Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0ОАО «АВС» A9 Производство Регламент процесса Версия Статус процесса: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                               (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 17.08.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процесса. 5 1.2.     Исполнители процесса. 5 1.3.     Результат процесса. 5 1.4.     Документация процесса. 5 2.    Диаграмма процесса. 6 3.    Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 7 3.1.     Взаимодействие по Входу. 7 3.2.     Взаимодействие по Выходу. 8 3.3.     Управление процесса. 9 3.4.     Механизмы процесса. 10 4.    Организация выполнения процесса. 12 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 24   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Механизмы бизнес- процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). Управление бизнес- процесса – управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A9 Производство» ОАО «АВС» и разработан в целях: - Формирования единых правил и требований к организации процесса. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является: - Директор по производству ( Производственная дирекция )   1.2. Исполнители процесса Исполнителями процесса являются: - Производственная дирекция 1.3. Результат процесса Основным результатом процесса является годная продукция в необходимом количестве и необходимого качества, готовая в требуемые сроки. 1.4. Документация процесса Выполнение процесса «Производство» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." - Маршрутная карта - Математическая модель - Нормы по станкочасам - Операционная карта - План-график ППР на месяц - Собственный чертеж изделия - СТП 100-2005 "Управление несоответствующей продукцией" - СТП 105-2005 "Производство продукции. Предъявление и сдача продукции ОТК. Правила предъявления" - СТП 26-2005 "Производство продукции. Порядок оформления разрешений на отклонения от установленных требований" - СТП 419-2005 "Производство продукции. Контроль качества деталей, получаемых методом холодной штамповки." - СТП 437-2005 "Производство продукции. Идентификация и прослеживаемость." - СТП 50-2003 "Производство продукции. Контроль технологической дисциплины." - Технологическая инструкция - Технологическая разработка - Технологический процесс - Технологическое указание - Управляющая программа для станков с ЧПУ - Чертеж на инструмент - Чертеж на оснастку 2. Диаграмма процесса Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: A9 Производство ПТО к эксплуатации ПТО к эксплуатации Продукция на склад Продукция на склад Конструкторско-технологическая документация Конструкторско-технологическая документация Годные ресурсы Годные ресурсы Производственная программа Производственная программа Материальные ресурсы в производство Материальные ресурсы в производство Инструменты и оснастка на хранение Инструменты и оснастка на хранение Невосстановимый брак к утилизации Невосстановимый брак к утилизации Невозвратные отходы производства Невозвратные отходы производства График ремонта и изготовления оснастки и инструментов График ремонта и изготовления оснастки и инструментов Возвращенная покупателем продукция на утилизацию Возвращенная покупателем продукция на утилизацию Потребность в новой оснастке Потребность в новой оснастке Отходы к реализации Отходы к реализации Требования на выдачу ресурсов Требования на выдачу ресурсов Металлический лом на переработку Металлический лом на переработку Заявки на покупку оснастки Заявки на покупку оснастки Покупная оснастка Покупная оснастка План-график ППР на месяц План-график ППР на месяц ПТО к обслуживанию ПТО к обслуживанию Технический (аварийный) акт Технический (аварийный) акт Инструменты и оснастка к эксплуатации Инструменты и оснастка к эксплуатации ПТО к выводу ПТО к выводу Информация по остаткам ТМЦ в производстве Информация по остаткам ТМЦ в производстве Первичная отчетность – изготовление инструмента и оснастки Первичная отчетность – изготовление инструмента и оснастки СТП – выполнение техопераций СТП – выполнение техопераций СТП – планирование производства СТП – планирование производства СТП – отходы и брак СТП – отходы и брак Потребность производства в ресурсах Потребность производства в ресурсах График доступности мощностей Графикдоступности мощностей Оперативная информация о выполнении сменных заданий Оперативная информация о выполнении сменных заданий Сменные задания Сменные задания Внешний брак на переработку Внешний брак на переработку Первичная отчетность – выполнение технологических операций Первичная отчетность –выполнение технологических операций Акт утилизации материалов Акт утилизации материалов Первичная отчетность - производство Первичная отчетность - производство A2 A2 A4 A4 A6 A6 A6 A6 A6 A6 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A6 A6 A8 A8 A2.3.2 A2.3.2Оперативное планирование производства Оперативное планирование производстваХранение ресурсов Хранение ресурсовИзготовление инструмента и оснастки Изготовление инструмента и оснасткиВыполнение технологических операций основного производства Выполнение технологических операций основного производстваУтилизация и переработка отходов производства Утилизация и переработка отходов производства 3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой При выполнении процесса «A9 Производство» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам: 3.1. Взаимодействие по Входу № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Внешний брак на переработку Акт возврата продукции Акт о браке продукции Брак на переработку Документ на внутреннее перемещение Накладная на возвращенную продукцию Стропальщик A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака 2. Возвращенная покупателем продукция на утилизацию Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Бюро продаж (роль) A2.6.5 Претензионная работа 3. Годные ресурсы Сырье Отдел материально-технического снабжения A6.2.2 Отправка лома в переработку Материалы Сырье Кладовщик цеха A6.6.2 Передача ресурсов 4. Покупная оснастка Оснастка Кладовщик цеха A6.6.2 Передача ресурсов 5. Потребность в новой оснастке Служебная записка о необходимости в новой оснастке Технологическое бюро (оснастка и инструмент) A4.3.3.3 Разработка технологической документации на оснастку и инструмент 6. Производственная программа Отчет "Производственная программа" из ИС Производственная программа Менеджер по продажам A2.7 Формирование производственной программы 7. Технический (аварийный) акт Объяснительная записка производственного персонала Технический (аварийный) акт Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.3.1 Осмотр оборудования 8. Энергоресурсы Вода Пар Природный газ Сжатый воздух Электроэнергия Служба главного энергетика A5.5.1 Эксплуатация ОИТИ Кап. стр-во и энергетика A5.5.2 Осмотр ОИТИ Кап. стр-во и энергетика A5.5.4 Межремонтное обслуживание ОИТИ 3.2. Взаимодействие по Выходу № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. График доступности мощностей Отчет о доступных производственных мощностях Менеджер по продажам A2.7 Формирование производственной программы 2. Заявки на покупку оснастки Служебная записка зам. гл. инженера Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок 3. Металлический лом на переработку Алюминиевый лом Отдел материально-технического снабжения A6.2.2 Отправка лома в переработку 4. Отходы к реализации Отходы Инженер по качеству и претензионной работе A6.2.1 Отправка отходов на реализацию Распред цеха 5. Первичная отчетность - производство Акт утилизации брака Акт утилизации материалов Внутренний акт о браке Отчет мастера о наработке Отчет о выполнении заданий по изготовлению оснастки Отчет о выполнении сменных заданий по участкам Отчет о прессовании (АП) Отчет о сдаче отходов Отчет об остатках ТМЦ в производстве Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 6. Потребность производства в ресурсах Заказ на покупку из производства Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок Лицо, отвечающее за обеспечение производства ресурсами A6.6.2 Передача ресурсов Экономическое бюро ОМТС A6.6.3 Выявление неликвидов и принятие решения об их реализации 7. Продукция на склад Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Начальник участка упаковки A2.3.1 Приемка ГП на склад 8. ПТО к выводу Оборудование Вывод ПТО из эксплуатации - исп A7.4.1 Вывод ПТО из эксплуатации 9. ПТО к обслуживанию Оборудование Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание A7.3.2 Межремонтное обслуживание оборудования 3.3. Управление процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Конструкторско-технологическая документация Маршрутная карта Математическая модель Нормы по станкочасам Операционная карта Собственный чертеж изделия Технологическая инструкция Технологическая разработка Технологический процесс Технологическое указание Управляющая программа для станков с ЧПУ Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку Технологическое бюро A4.3.7 Выпуск документации 2. План-график ППР на месяц План-график ППР на месяц Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A5.6.2 Согласование ремонтов ОИТИ с ремонтами ПТО Лица, планирующие регламентные работы, ППР A7.2.1 Составление графика ППР 3. СТП – выполнение техопераций СТП 105-2005 "Производство продукции. Предъявление и сдача продукции ОТК. Правила предъявления" СТП 26-2005 "Производство продукции. Порядок оформления разрешений на отклонения от установленных требований" СТП 419-2005 "Производство продукции. Контроль качества деталей, получаемых методом холодной штамповки." СТП 437-2005 "Производство продукции. Идентификация и прослеживаемость." СТП 50-2003 "Производство продукции. Контроль технологической дисциплины." {Туннель} 4. СТП – отходы и брак СТП 100-2005 "Управление несоответствующей продукцией" {Туннель} 5. СТП – планирование производства Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." {Туннель} 3.4. Механизмы процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. ОИТИ к эксплуатации Акт ввода в эксплуатацию ПТО Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции Ввод ОИТИ в эксп. - исполнители A5.4.5 Вывод ОИТИ на эксплуатационный режим 2. ПТО к эксплуатации Акт приемки и сдачи отремонтированного ПТО Оборудование Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание A7.3.2 Межремонтное обслуживание оборудования Лица, осуществляющие ввод ПТО в эксплуатацию A7.5.5 Ввод оборудования в эксплуатацию 3. Работоспособный персонал Персонал Отдел кадров A3.5.6 Реализация мероприятий внутреннего PR 4. Организация выполнения процесса A9.1 Оперативное планирование производства Исполнители подпроцесса - Планово-диспетчерский отдел ( Производственная дирекция ) Результат выполнения: сформированный график ремонта и изготовления оснастки и инструментов и сформированные сменные задания. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." - Маршрутная карта - Математическая модель - Нормы по станкочасам - Операционная карта - План-график ППР на месяц - Собственный чертеж изделия - Технологическая инструкция - Технологическая разработка - Технологический процесс - Технологическое указание - Управляющая программа для станков с ЧПУ - Чертеж на инструмент - Чертеж на оснастку Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Информация о движении и остатках ТМЦ Отчет об остатках ресурсов на складе Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам A6.6.1 Размещение и хранение ресурсов Кладовщик ОМТС A6.6.2 Передача ресурсов Кладовщик цеха 2. Информация о доступности мощностей Отчет о доступных производственных мощностях Лица, осуществляющие ввод ПТО в эксплуатацию A7.5.5 Ввод оборудования в эксплуатацию 3. Информация о наработке оснастки в АП Отчет мастера о наработке Отчет о наработке матричных комплектов Рабочий производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций 4. Информация об аварийном состоянии ОИТИ Журнал оборудования ОИТИ Оповещение дежурного ремонтного персонала Служебная записка об аварийном состоянии ОИТИ Мастер производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций 5. Информация об аварийном состоянии ПТО Оповещение дежурного ремонтного персонала Мастер производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций 6. Информация по остаткам ТМЦ в производстве Отчет об остатках ТМЦ в производстве Начальник участка A9.2.2 Хранение и выдача ресурсов 7. Оперативная информация о выполнении сменных заданий Отчет о выполнении сменных заданий по участкам Мастер производственного участка A9.4.3 Промежуточное складирование и учет изделий в производстве 8. Потребность в новой оснастке Служебная записка о необходимости в новой оснастке Технологическое бюро (оснастка и инструмент) A4.3.3.3 Разработка технологической документации на оснастку и инструмент 9. Производственная программа Отчет "Производственная программа" из ИС Производственная программа Менеджер по продажам A2.7 Формирование производственной программы 10. Технический (аварийный) акт Объяснительная записка производственного персонала Технический (аварийный) акт Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.3.1 Осмотр оборудования Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. График доступности мощностей Отчет о доступных производственных мощностях Менеджер по продажам A2.7 Формирование производственной программы 2. График ремонта и изготовления оснастки и инструментов График изготовления  матричных комплектов График ремонта и изготовления оснастки и инструмента График ремонта штамповой оснастки Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.1 Изготовление оснастки 3. Заявки на покупку оснастки Служебная записка зам. гл. инженера Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок 4. Потребность производства в ресурсах Заказ на покупку из производства Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок Лицо, отвечающее за обеспечение производства ресурсами A6.6.2 Передача ресурсов Экономическое бюро ОМТС A6.6.3 Выявление неликвидов и принятие решения об их реализации 5. Сменные задания Сменное задание Сменное задание Мастер производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций Ремонто-строительный участок A9.4.4 Изготовление упаковки Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Конструкторско-технологическая документация Маршрутная карта Математическая модель Нормы по станкочасам Операционная карта Собственный чертеж изделия Технологическая инструкция Технологическая разработка Технологический процесс Технологическое указание Управляющая программа для станков с ЧПУ Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку Технологическое бюро A4.3.7 Выпуск документации 2. План-график ППР на месяц План-график ППР на месяц Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A5.6.2 Согласование ремонтов ОИТИ с ремонтами ПТО Лица, планирующие регламентные работы, ППР A7.2.1 Составление графика ППР 3. СТП – планирование производства Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." {Туннель} A9.2 Хранение ресурсов Владелец подпроцесса - Начальник алюминиевого производства ( Алюминиевое производство ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Начальник прессового производства ( Прессовое производство ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » Исполнители подпроцесса - Алюминиевое производство ( Производственная дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Прессовое производство ( Производственная дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » Результат выполнения: материальные ресурсы надлежащего качества и количества в требуемые сроки в производство. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Годные ресурсы Сырье Отдел материально-технического снабжения A6.2.2 Отправка лома в переработку Материалы Сырье Кладовщик цеха A6.6.2 Передача ресурсов 2. Инструменты и оснастка на хранение Инструменты Оснастка Паспорт матричного комплекта (АП) Паспорт штампа (ПрП) Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.2 Испытания оснастки 3. Требования на выдачу ресурсов Требование (на выдачу ресурсов) Мастер производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Инструменты и оснастка к эксплуатации Инструменты Оснастка Основные производственные цеха A9.4.1 Выполнение производственных операций 2. Информация по остаткам ТМЦ в производстве Отчет об остатках ТМЦ в производстве Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности Инженер-плановик A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах Лица, осуществляющие планирование производства A9.1.3 Оперативное планирование сменных заданий 3. Материальные ресурсы в производство Документ на внутреннее перемещение Материалы Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.1 Изготовление оснастки Мастер производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций Ремонто-строительный участок A9.4.4 Изготовление упаковки 4. Оперативная потребность производства в ресурсах Требование (на выдачу ресурсов) Лицо, отвечающее за обеспечение производства ресурсами A6.6.2 Передача ресурсов A9.3 Изготовление инструмента и оснастки Владелец подпроцесса - Начальник инструментального цеха ( Инструментальный цех )   Исполнители подпроцесса - Инструментальный цех ( Техническая дирекция ) Результат выполнения: изготовленные инструменты и оснастка. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - График изготовления  матричных комплектов - График ремонта и изготовления оснастки и инструмента - График ремонта штамповой оснастки - Маршрутная карта - Математическая модель - Нормы по станкочасам - Операционная карта - Собственный чертеж изделия - СТП 105-2005 "Производство продукции. Предъявление и сдача продукции ОТК. Правила предъявления" - СТП 26-2005 "Производство продукции. Порядок оформления разрешений на отклонения от установленных требований" - СТП 419-2005 "Производство продукции. Контроль качества деталей, получаемых методом холодной штамповки." - СТП 437-2005 "Производство продукции. Идентификация и прослеживаемость." - СТП 50-2003 "Производство продукции. Контроль технологической дисциплины." - Технологическая инструкция - Технологическая разработка - Технологический процесс - Технологическое указание - Управляющая программа для станков с ЧПУ - Чертеж на инструмент - Чертеж на оснастку Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Материальные ресурсы в производство Документ на внутреннее перемещение Материалы Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Начальник участка A9.2.2 Хранение и выдача ресурсов 2. Покупная оснастка Оснастка Кладовщик цеха A6.6.2 Передача ресурсов Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Измененные в результате доводки чертежи Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку Конструкторское бюро (оснастка) A4.3.3.2 Проектирование оснастки и инструмента 2. Инструменты и оснастка на хранение Инструменты Оснастка Паспорт матричного комплекта (АП) Паспорт штампа (ПрП) Начальник участка A9.2.1 Прием ресурсов на хранение 3. Информация об отклонениях при изготовлении опытной партии продукции Опытные образцы продукции Служебная записка об отклонениях при изготовлении опытной партии продукции Конструкторское бюро (оснастка) A4.3.3.2 Проектирование оснастки и инструмента 4. Невозвратные отходы производства Отходы Отчет о сдаче отходов Основные производственные цеха A9.5 Утилизация и переработка отходов производства 5. Первичная отчетность – изготовление инструмента и оснастки Отчет о выполнении заданий по изготовлению оснастки Отчет о сдаче отходов Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 6. ПТО к выводу Оборудование Вывод ПТО из эксплуатации - исп A7.4.1 Вывод ПТО из эксплуатации 7. ПТО к обслуживанию Оборудование Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание A7.3.2 Межремонтное обслуживание оборудования 8. Состояние подготовки заказа к производству Отчет о выполнении заданий по изготовлению оснастки Отделы логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля A2.6.1 Контроль выполнения заказов Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. График ремонта и изготовления оснастки и инструментов График изготовления  матричных комплектов График ремонта и изготовления оснастки и инструмента График ремонта штамповой оснастки Технолог-плановик A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента 2. Конструкторско-технологическая документация Маршрутная карта Математическая модель Нормы по станкочасам Операционная карта Собственный чертеж изделия Технологическая инструкция Технологическая разработка Технологический процесс Технологическое указание Управляющая программа для станков с ЧПУ Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку Технологическое бюро A4.3.7 Выпуск документации 3. СТП – выполнение техопераций СТП 105-2005 "Производство продукции. Предъявление и сдача продукции ОТК. Правила предъявления" СТП 26-2005 "Производство продукции. Порядок оформления разрешений на отклонения от установленных требований" СТП 419-2005 "Производство продукции. Контроль качества деталей, получаемых методом холодной штамповки." СТП 437-2005 "Производство продукции. Идентификация и прослеживаемость." СТП 50-2003 "Производство продукции. Контроль технологической дисциплины." {Туннель} Механизмы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. ПТО к эксплуатации Акт приемки и сдачи отремонтированного ПТО Оборудование Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание A7.3.2 Межремонтное обслуживание оборудования Лица, осуществляющие ввод ПТО в эксплуатацию A7.5.5 Ввод оборудования в эксплуатацию A9.4 Выполнение технологических операций основного производства Владелец подпроцесса - Начальник алюминиевого производства ( Алюминиевое производство ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Начальник прессового производства ( Прессовое производство ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » Исполнители подпроцесса - Алюминиевое производство ( Производственная дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Прессовое производство ( Производственная дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » Результат выполнения: годная продукция в необходимом количестве и необходимого качества, готовая в требуемые сроки. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Маршрутная карта - Математическая модель - Нормы по станкочасам - Операционная карта - Сменное задание - Собственный чертеж изделия - СТП 105-2005 "Производство продукции. Предъявление и сдача продукции ОТК. Правила предъявления" - СТП 26-2005 "Производство продукции. Порядок оформления разрешений на отклонения от установленных требований" - СТП 419-2005 "Производство продукции. Контроль качества деталей, получаемых методом холодной штамповки." - СТП 437-2005 "Производство продукции. Идентификация и прослеживаемость." - СТП 50-2003 "Производство продукции. Контроль технологической дисциплины." - Технологическая инструкция - Технологическая разработка - Технологический процесс - Технологическое указание - Управляющая программа для станков с ЧПУ - Чертеж на инструмент - Чертеж на оснастку Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Внешний брак на переработку Акт возврата продукции Акт о браке продукции Брак на переработку Документ на внутреннее перемещение Накладная на возвращенную продукцию Стропальщик A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака 2. Возвратная тара Тара Начальник отдела складского хозяйства A2.6.4 Доставка продукции 3. Материальные ресурсы в производство Документ на внутреннее перемещение Материалы Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Начальник участка A9.2.2 Хранение и выдача ресурсов Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Замечания по качеству продукции и технологии Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии Служебная записка с замечаниями по качеству продукции или технологии Технологическое указание Конструкторско-технологические отделы A4.4.1 Анализ замечаний и предложений 2. Информация о наработке оснастки в АП Отчет мастера о наработке Отчет о наработке матричных комплектов Технолог-плановик A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента 3. Информация об аварийном состоянии ОИТИ Журнал оборудования ОИТИ Оповещение дежурного ремонтного персонала Служебная записка об аварийном состоянии ОИТИ Кап. стр-во и энергетика A5.5.2 Осмотр ОИТИ Лица, осуществляющие планирование производства A9.1.3 Оперативное планирование сменных заданий 4. Информация об аварийном состоянии ПТО Оповещение дежурного ремонтного персонала Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.3.1 Осмотр оборудования Лица, осуществляющие планирование производства A9.1.3 Оперативное планирование сменных заданий 5. Невозвратные отходы производства Отходы Отчет о сдаче отходов Основные производственные цеха A9.5 Утилизация и переработка отходов производства 6. Невосстановимый брак к утилизации Акт утилизации брака Брак на утилизацию Основные производственные цеха A9.5 Утилизация и переработка отходов производства 7. Оперативная информация о выполнении сменных заданий Отчет о выполнении сменных заданий по участкам Лица, осуществляющие планирование производства A9.1.3 Оперативное планирование сменных заданий 8. Отчет о факт. использовании оборудования Отчет мастера о наработке Отчет о прессовании (АП) Служба главного механика A7.2.2 Определение состава работ предстоящего ремонта 9. Первичная отчетность – выполнение технологических операций Акт утилизации брака Внутренний акт о браке Отчет мастера о наработке Отчет о выполнении сменных заданий по участкам Отчет о прессовании (АП) Отчет о сдаче отходов Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 10. Продукция на склад Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Начальник участка упаковки A2.3.1 Приемка ГП на склад 11. ПТО к выводу Оборудование Вывод ПТО из эксплуатации - исп A7.4.1 Вывод ПТО из эксплуатации 12. ПТО к обслуживанию Оборудование Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание A7.3.2 Межремонтное обслуживание оборудования 13. Требования на выдачу ресурсов Требование (на выдачу ресурсов) Начальник участка A9.2.2 Хранение и выдача ресурсов Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Конструкторско-технологическая документация Маршрутная карта Математическая модель Нормы по станкочасам Операционная карта Собственный чертеж изделия Технологическая инструкция Технологическая разработка Технологический процесс Технологическое указание Управляющая программа для станков с ЧПУ Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку Технологическое бюро A4.3.7 Выпуск документации 2. Сменные задания Сменное задание Сменное задание Начальник участка A9.1.3 Оперативное планирование сменных заданий 3. СТП – выполнение техопераций СТП 105-2005 "Производство продукции. Предъявление и сдача продукции ОТК. Правила предъявления" СТП 26-2005 "Производство продукции. Порядок оформления разрешений на отклонения от установленных требований" СТП 419-2005 "Производство продукции. Контроль качества деталей, получаемых методом холодной штамповки." СТП 437-2005 "Производство продукции. Идентификация и прослеживаемость." СТП 50-2003 "Производство продукции. Контроль технологической дисциплины." {Туннель} Механизмы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Инструменты и оснастка к эксплуатации Инструменты Оснастка Начальник участка A9.2.2 Хранение и выдача ресурсов 2. ПТО к эксплуатации Акт приемки и сдачи отремонтированного ПТО Оборудование Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание A7.3.2 Межремонтное обслуживание оборудования Лица, осуществляющие ввод ПТО в эксплуатацию A7.5.5 Ввод оборудования в эксплуатацию A9.5 Утилизация и переработка отходов производства Владелец подпроцесса - Начальник алюминиевого производства ( Алюминиевое производство ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Начальник прессового производства ( Прессовое производство ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » Исполнители подпроцесса - Алюминиевое производство ( Производственная дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Прессовое производство ( Производственная дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » Результат выполнения: утилизированные или реализованные отходы и лом. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - СТП 100-2005 "Управление несоответствующей продукцией" Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Возвращенная покупателем продукция на утилизацию Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Бюро продаж (роль) A2.6.5 Претензионная работа 2. Невозвратные отходы производства Отходы Отчет о сдаче отходов Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.1 Изготовление оснастки Мастер производственного участка A9.4.3 Промежуточное складирование и учет изделий в производстве 3. Невосстановимый брак к утилизации Акт утилизации брака Брак на утилизацию Контролеры ОТК A9.4.2 Контроль качества выпускаемой продукции Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Акт утилизации материалов Акт утилизации материалов Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 2. Металлический лом на переработку Алюминиевый лом Отдел материально-технического снабжения A6.2.2 Отправка лома в переработку 3. Отходы к реализации Отходы Инженер по качеству и претензионной работе A6.2.1 Отправка отходов на реализацию Распред цеха Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. СТП – отходы и брак СТП 100-2005 "Управление несоответствующей продукцией" {Туннель} Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Бюро продаж (роль) Бюро по продажам автозапчастей Отдел логистики и продаж автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Бюро по продажам алюминиевых профилей Отдел продаж алюминиевых профильных систем Алюминиевый профиль (ГП) 2. Ввод ОИТИ в эксп. - исполнители Отдел капитального строительства и ремонта Техническая дирекция Здания и сооружения Подрядчик строительства Строительство зданий и сооружений Производственная дирекция ОАО ABC Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование 3. Вывод ПТО из эксплуатации - исп Производственная дирекция ОАО ABC Служба главного механика Техническая дирекция Механические компоненты оборудования Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования 4. Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам Отдел материально-технического снабжения Вспомогательные материалы Зам. начальника ОМТС по основным материалам Отдел материально-технического снабжения Сырье 5. Кап. стр-во и энергетика Отдел капитального строительства и ремонта Техническая дирекция Здания и сооружения Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование 6. Кладовщик ОМТС Кладовщик Отдел материально-технического снабжения Старший кладовщик Отдел материально-технического снабжения 7. Кладовщик цеха Диспетчер ПрП Группа по подготовке производства Кладовщик АП Алюминиевое производство Кладовщик металла ПрП Группа по подготовке производства Старший кладовщик АП Алюминиевое производство 8. Конструкторское бюро (оснастка) Бюро оснастки и инструмента Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Автокомпоненты (ГП) Конструкторское бюро АП Конструкторско-технологический отдел АП Алюминиевый профиль (ГП) Конструкторско-технологическая группа по НО Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Нестандартное оборудование 9. Конструкторско-технологические отделы Конструкторско-технологический отдел АП Техническая служба главного инженера Алюминиевый профиль (ГП) Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Техническая служба главного инженера Автокомпоненты и нестандартное оборудование 10. Контролеры ОТК Контролер БТК АП БТК АП Контролер БТК ИнЦ БТК ИнЦ Контролер БТК ПРП БТК ПРП 11. Лица, осуществляющие ввод ПТО в эксплуатацию Производственная дирекция ОАО ABC Служба главного механика Техническая дирекция Оборудование - механическая часть Служба главного энергетика Техническая дирекция Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть 12. Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание Алюминиевое производство Производственная дирекция Работы, проводимые производственным персоналом Инструментальный цех Техническая дирекция Работы, проводимые персоналом ИнЦ Прессовое производство Производственная дирекция Работы, проводимые производственным персоналом Служба главного механика Техническая дирекция Оборудование - механическая часть Служба главного энергетика Техническая дирекция Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть 13. Лица, осуществляющие планирование производства Начальник алюминиевого производства Алюминиевое производство Начальник планово-диспетчерского отдела Планово-диспетчерский отдел Начальник прессового производства Прессовое производство 14. Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования Служба главного механика Техническая дирекция Механические компоненты оборудования Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования 15. Лица, планирующие регламентные работы, ППР Ведущий инженер ОГМ по ремонту Отдел главного механика Составление графика ППР (мех. компоненты оборудования) Группа ППР, ремонта и учета по теплотехнике и вентиляции завода Служба главного энергетика Теплотехнические компоненты оборудования Группа ППР, ремонта и учета электроэнергии завода Служба главного энергетика Электрические, электронные, газовые компоненты оборудования 16. Лицо, отвечающее за обеспечение производства ресурсами Лицо, отвечающее за обеспечение производства ресурсами 17. Мастер производственного участка Мастер производственного участка 18. Менеджер по продажам Старший менеджер Бюро по продажам автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Старший менеджер Бюро по продажам алюминиевых профилей Алюминиевый профиль (ГП) 19. Начальник участка Мастер производственного участка Мастер участка ВЛП Участок вертикальной линии покраски Начальник участка изготовления, комплектации и сборки бампера Участок изготовления, комплектации и сборки бампера Начальник участка покрытий Участок покрытий Начальник участка прессования 1320 тс Участок прессования пресс 1320 тс Начальник участка прессования 2500 тс и 1250 тс Участок прессования пресс 2500тс, 1250 тс Начальник участка упаковки Участок упаковки 20. Основные производственные цеха Алюминиевое производство Производственная дирекция Алюминиевый профиль (ГП) Прессовое производство Производственная дирекция Автокомпоненты (ГП) 21. Отделы логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля Отдел логистики и продаж автозапчастей Дирекция по продажам Автокомпоненты (ГП) Отдел продаж алюминиевых профильных систем Дирекция по продажам Алюминиевый профиль (ГП) 22. Рабочий производственного участка Производственный рабочий 23. Распред цеха Распред цеха 24. Технологическое бюро Технологическое бюро АП Конструкторско-технологический отдел АП Алюминиевый профиль (ГП) Технологическое бюро холодной штамповки Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Автокомпоненты и нестандартное оборудование 25. Технологическое бюро (оснастка и инструмент) Инструментальный цех Техническая дирекция Алюминиевый профиль (ГП) Технологическая группа инструментального производства Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Автокомпоненты и нестандартное оборудование 26. Технолог-плановик Инженер-технолог АП Технологическое бюро АП Инженер-технолог ПрП Технологическое бюро холодной штамповки