Навигатор

 

Отчет

  Обсуждение

Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедуры A2.3.1 Приемка ГП на склад     Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A2.3.1 Приемка ГП на склад A2.3.1 Приемка ГП на склад Бухгалтер (производственная бухгалтерия) Бухгалтер (производственная бухгалтерия) Кладовщик Кладовщик Стропальщик Стропальщик Мастер ОТК Мастер ОТК Начальник участка упаковки Начальник участка упаковки Менеджер по продажам Менеджер по продажам Продукция на склад Продукция на склад Продукция на складе Продукция на складе Информация об остатках и движениях ГП Информация обостатках и движениях ГП ГП и накладная не соответствуют ГП и накладная не соответствуют ГП и накладная соответствуют ГП и накладная соответствуют ГП ГП Накладная на сдачу ГП на склад Накладная на сдачу ГП на склад Накладная на сдачу ГП на склад Накладная на сдачу ГП на склад Накладная на сдачу ГП на склад Накладная на сдачу ГП на склад Накладная на приемку готовых изделий Накладная на приемку готовых изделий Пакет документов на приход ГП Пакет документов на приход ГП Заказы на продажу Заказы на продажу Ошибка в оформлении накладной Ошибка в оформлении накладной ГП ГП Служебная записка о принятии внеплановой ГП Служебная записка о принятии внеплановой ГП Измененный заказ на продажу Измененный заказ на продажу Информация об ошибке в оформлении бирки Информация об ошибке в оформлении бирки Информация о результатах приемки ГП Информация о результатах приемки ГП Да Да Нет Нет Готовая продукция, накладная на сдачу ГП на склад Готовая продукция,накладная на сдачу ГП на склад Сертификат качества ГП Сертификат качества ГП Накладная на сдачу ГП на склад из ИС Накладная на сдачу ГП на склад из ИС Визирование документа о перемещении в ИС. Формирование пакета... Визирование документа о перемещении в ИС. Формирование пакета документов на приход ГП Проверка и визирование документа о перемещении в ИС Проверка и визирование документа о перемещении в ИС Формирование накладной на сдачу ГП на склад в соответствии с ... Формирование накладной на сдачу ГП на склад в соответствии с заказом на продажу в ИС Запрос на сдачу ГП, не соответствующей заказу на продажу Запрос на сдачу ГП, не соответствующей заказу на продажу Принятие решения по ситуации Принятие решения по ситуации Простановка штампа и росписи в накладной Простановка штампа и росписи в накладной Приемка продукции на склад. Формирование накладной на приемку... Приемка продукции на склад. Формирование накладной на приемку готовых изделий Проверка ГП и простановка штампа и росписи в накладной, запол... Проверка ГП и простановка штампа и росписи в накладной, заполнение сертификата качества Сообщение начальнику участка упаковки о несоответствии наклад... Сообщение начальнику участка упаковки о несоответствии накладной и ГП Разгрузка продукции Разгрузка продукции Внесение изменений в заказ на продажу в соответствии с принят... Внесение изменений в заказ на продажу в соответствии с принятым решением в ИС Распечатка накладной из ИС Распечатка накладной из ИС Перечень ГП в накладной соответствует по составу и количеству... Перечень ГП внакладной соответствуетпо составу и количеству заказуна продажув ИС? Проверка соответствия ГП и накладной Проверка соответствия ГП и накладной Ошибка в оформлении накладной или бирки? Ошибкав оформлении накладной или бирки? A9.4.5 A9.4.5 Владелец процесса - Начальник отдела складского хозяйства ( Отдел складского хозяйства )   Исполнители процесса - Склад №1 ( Отдел складского хозяйства ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » - Склад №2 ( Отдел складского хозяйства ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » Начало выполнения: Поступление готовой продукции из производства. Требования к срокам: Не болеечаса 30 минут после поступления продукции на склад. Нормативно-методическая и плановая документация - Заказ на продажу - Заявка от заказчика - План отгрузки ГП Входы процесса № Название Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Продукция на склад Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Подразделения - упаковщики ГП A9.4.5 Маркировка и упаковка продукции Выходы процесса № Название Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Информация о результатах приемки ГП Документ на внутреннее перемещение Накладная на приемку готовых изделий МХ-18 Накладная на сдачу ГП на склад Сертификат качества ГП Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 2. Информация об остатках и движениях ГП Отчет об остатках ГП на складе и движениях ГП из ИС Отдел складского хозяйства A2.3.3 Хранение ГП и инвентаризация склада (ТП) Менеджер по продажам A2.5 Прием и открытие заказов Менеджер по продажам A2.7 Формирование производственной программы 3. Информация об ошибке в оформлении бирки Информация об ошибке в оформлении бирки Подразделения - упаковщики ГП A9.4.5 Маркировка и упаковка продукции 4. Продукция на складе Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП Отдел складского хозяйства A2.3.3 Хранение ГП и инвентаризация склада (ТП) Кладовщик A2.3.4 Отпуск ГП Описание подпроцессов № Процесс / Решение Исполнители Входы Инструкция Выходы Объекты Поступает от Объекты Передается 1. A2.3.1.1 Формирование накладной на сдачу ГП на склад в соответствии с заказом на продажу в ИС Начальник участка упаковки Автокомпоненты (ГП) Подразделения - упаковщики ГП Документ на внутреннее перемещение Начальник участка упаковки Алюминиевый профиль (ГП) Подразделения - упаковщики ГП Документ на внутреннее перемещение Бухгалтер (производственная бухгалтерия) Заказ на продажу Менеджер по продажам Заявка от заказчика Менеджер по продажам Накладная на сдачу ГП на склад Начальник участка упаковки План отгрузки ГП Менеджер по продажам 2. A2.3.1.2 Перечень ГП в накладной соответствует по составу и количеству заказу на продажу в ИС? Начальник участка упаковки 3. A2.3.1.3 Распечатка накладной из ИС Начальник участка упаковки Документ на внутреннее перемещение Начальник участка упаковки Автокомпоненты (ГП) Мастер ОТК Алюминиевый профиль (ГП) Мастер ОТК Накладная на сдачу ГП на склад Мастер ОТК 4. A2.3.1.4 Запрос на сдачу ГП, не соответствующей заказу на продажу Начальник участка упаковки Служебная записка о принятии внеплановой ГП Менеджер по продажам 5. A2.3.1.5 Принятие решения по ситуации Менеджер по продажам Служебная записка о принятии внеплановой ГП Начальник участка упаковки 6. A2.3.1.6 Проверка ГП и простановка штампа и росписи в накладной, заполнение сертификата качества Мастер ОТК Автокомпоненты (ГП) Начальник участка упаковки Автокомпоненты (ГП) Кладовщик Алюминиевый профиль (ГП) Начальник участка упаковки Алюминиевый профиль (ГП) Кладовщик Накладная на сдачу ГП на склад Начальник участка упаковки Накладная на сдачу ГП на склад Кладовщик Сертификат качества ГП Кладовщик 7. A2.3.1.7 Проверка соответствия ГП и накладной Кладовщик Автокомпоненты (ГП) Мастер ОТК Автокомпоненты (ГП) Кладовщик Алюминиевый профиль (ГП) Мастер ОТК Алюминиевый профиль (ГП) Кладовщик Накладная на сдачу ГП на склад Мастер ОТК Накладная на сдачу ГП на склад Кладовщик 8. A2.3.1.8 Внесение изменений в заказ на продажу в соответствии с принятым решением в ИС Менеджер по продажам Возможны следующие варианты: - изменение количества в текущем заказе на продажу - открытие нового заказа на продажу, где заказчиком является ABC - указать другой заказ на продажу, на который можно осуществить выпуск, который еще не передан в производство. Заказ на продажу Начальник участка упаковки 9. A2.3.1.9 Сообщение начальнику участка упаковки о несоответствии накладной и ГП Кладовщик Автокомпоненты (ГП) Кладовщик Накладная на сдачу ГП на склад Начальник участка упаковки Алюминиевый профиль (ГП) Кладовщик Накладная на сдачу ГП на склад Кладовщик 10. A2.3.1.10 Простановка штампа и росписи в накладной Кладовщик Автокомпоненты (ГП) Кладовщик Автокомпоненты (ГП) Стропальщик Алюминиевый профиль (ГП) Кладовщик Алюминиевый профиль (ГП) Стропальщик Накладная на сдачу ГП на склад Кладовщик Накладная на сдачу ГП на склад Кладовщик 11. A2.3.1.11 Разгрузка продукции Стропальщик Автокомпоненты (ГП) Кладовщик Алюминиевый профиль (ГП) Кладовщик 12. A2.3.1.12 Ошибка в оформлении накладной или бирки? Начальник участка упаковки Накладная на сдачу ГП на склад Кладовщик Информация об ошибке в оформлении бирки Подразделения - упаковщики ГП Накладная на сдачу ГП на склад Начальник участка упаковки 13. A2.3.1.13 Приемка продукции на склад. Формирование накладной на приемку готовых изделий Кладовщик Сертификат качества ГП Мастер ОТК Автокомпоненты (ГП) Отдел складского хозяйства Автокомпоненты (ГП) Кладовщик Алюминиевый профиль (ГП) Отдел складского хозяйства Алюминиевый профиль (ГП) Кладовщик Документ на внутреннее перемещение Кладовщик Накладная на приемку готовых изделий МХ-18 Кладовщик Сертификат качества ГП Отдел складского хозяйства Сертификат качества ГП Кладовщик 14. A2.3.1.14 Визирование документа о перемещении в ИС. Формирование пакета документов на приход ГП Кладовщик Документ на внутреннее перемещение Кладовщик Документ на внутреннее перемещение Бухгалтер (производственная бухгалтерия) Накладная на приемку готовых изделий МХ-18 Кладовщик Накладная на приемку готовых изделий МХ-18 Бухгалтер (производственная бухгалтерия) Накладная на сдачу ГП на склад Кладовщик Отчет об остатках ГП на складе и движениях ГП из ИС Отдел складского хозяйства Сертификат качества ГП Мастер ОТК Отчет об остатках ГП на складе и движениях ГП из ИС Менеджер по продажам Сертификат качества ГП Бухгалтер (производственная бухгалтерия) 15. A2.3.1.15 Проверка и визирование документа о перемещении в ИС Бухгалтер (производственная бухгалтерия) Документ на внутреннее перемещение Начальник участка упаковки Документ на внутреннее перемещение Бухгалтерия Документ на внутреннее перемещение Кладовщик Накладная на приемку готовых изделий МХ-18 Бухгалтерия Накладная на приемку готовых изделий МХ-18 Кладовщик Накладная на сдачу ГП на склад Бухгалтерия Сертификат качества ГП Кладовщик Сертификат качества ГП Бухгалтерия