Навигатор

 

Отчет

  Обсуждение

Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедуры A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака     Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака Бухгалтер (производственная бухгалтерия) Бухгалтер (производственная бухгалтерия) Начальник участка Начальник участка Кладовщик Кладовщик Стропальщик Стропальщик Комиссия по браку Комиссия по браку Начальник ОТК Начальник ОТК Начальник отдела складского хозяйства Начальник отдела складского хозяйства Документация по браку Документация по браку Служебная записка о возврате брака Служебная записка о возврате брака Внешний брак на хранение Внешний брак на хранение Акт о браке продукции не подписан Акт о браке продукции не подписан Подписанный акт о браке продукции Подписанный акт о браке продукции Акт о браке продукции Акт о браке продукции Подписанный акт о браке продукции Подписанный акт о браке продукции Нет Нет Приходный ордер в ИС Приходный ордер в ИС Да Да Накладная М-11 в ИС Накладная М-11 в ИС Накладная М-11 Накладная М-11 Накладная М-11 Накладная М-11 Накладная М-11 Накладная М-11 Информация о приемке и отпуске внешнего брака Информация о приемке и отпуске внешнего брака Акт о возврате брака (внутренний) Акт о возврате брака (внутренний) Брак на хранение Брак на хранение Документация по браку Документация по браку Внешний брак на переработку Внешний брак на переработку Брак на переработку Брак на переработку Сообщение о пришедшем браке ОТК Сообщение о пришедшем браке ОТК Подписание Акта о браке продукции Подписание Акта о браке продукции Разгрузка бракованной продукции Разгрузка бракованной продукции Сообщение ОТК о возврате браке Сообщение ОТК о возврате браке Формирование накладной М-11 в ИС по снятию брака со склада и ... Формирование накладной М-11 в ИС по снятию брака со склада и передаче его в производство Погрузка бракованной продукции для отгрузки в цех Погрузка бракованной продукции для отгрузки в цех Подписание накладной М-11, передача ее в бухгалтерию Подписание накладной М-11, передача ее в бухгалтерию Внесение информации в ИС по приходу брака на склад, формирова... Внесение информации в ИС по приходу брака на склад, формирование приходного ордера Печать накладной М-11, подписание и передача начальнику соотв... Печать накладной М-11, подписание и передача начальнику соответствующего участка Визирование накладной М-11 в ИС Визирование накладной М-11 в ИС Проверка и визирование накладной М-11 в ИС Проверка и визирование накладной М-11 в ИС Составление внутреннего Акта о возврате брака, определение це... Составление внутреннего Акта о возврате брака, определение цеха-виновника, принятие решения о переработке брака Проверка Акта о браке продукции на наличие подписи начальника... ПроверкаАкта о браке продукциина наличие подписиначальника ОТК ОТК знает о приходе брака? ОТК знаето приходебрака? A9 A9 Владелец процесса - Начальник отдела складского хозяйства ( Отдел складского хозяйства )   Исполнители процесса - Склад №1 ( Отдел складского хозяйства ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » - Склад №2 ( Отдел складского хозяйства ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » Начало выполнения: Поступление брака от заказчика. Требования к срокам: Не  регламентируются. Входы процесса № Название Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Внешний брак на хранение Акт возврата продукции Акт о браке продукции Брак на переработку Накладная на возвращенную продукцию Бюро продаж (роль) A2.6.5 Претензионная работа Выходы процесса № Название Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Внешний брак на переработку Акт возврата продукции Акт о браке продукции Брак на переработку Документ на внутреннее перемещение Накладная на возвращенную продукцию Мастер производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций 2. Информация о приемке и отпуске внешнего брака Акт возврата продукции Акт о браке продукции Акт о возврате брака (внутренний) Документ на внутреннее перемещение Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Накладная на возвращенную продукцию Приходный ордер М-4 Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности Описание подпроцессов № Процесс / Решение Исполнители Входы Инструкция Выходы Объекты Поступает от Объекты Передается 1. A2.3.2.1 Проверка Акта о браке продукции на наличие подписи начальника ОТК Начальник отдела складского хозяйства Акт возврата продукции Бюро продаж (роль) Акт о браке продукции Начальник отдела складского хозяйства Акт о браке продукции Бюро продаж (роль) Акт о браке продукции Стропальщик Брак на переработку Бюро продаж (роль) Накладная на возвращенную продукцию Бюро продаж (роль) 2. A2.3.2.2 Сообщение о пришедшем браке ОТК Начальник отдела складского хозяйства Акт о браке продукции Начальник отдела складского хозяйства Акт о браке продукции Начальник ОТК 3. A2.3.2.3 Подписание Акта о браке продукции Начальник ОТК Акт о браке продукции Начальник отдела складского хозяйства Акт о браке продукции Стропальщик 4. A2.3.2.4 Разгрузка бракованной продукции Стропальщик Акт возврата продукции Бюро продаж (роль) Акт возврата продукции Кладовщик Акт о браке продукции Начальник отдела складского хозяйства Акт о браке продукции Кладовщик Акт о браке продукции Начальник ОТК Брак на переработку Стропальщик Брак на переработку Бюро продаж (роль) Накладная на возвращенную продукцию Кладовщик Накладная на возвращенную продукцию Бюро продаж (роль) Приходный ордер М-4 Кладовщик 5. A2.3.2.5 ОТК знает о приходе брака? Стропальщик 6. A2.3.2.6 Внесение информации в ИС по приходу брака на склад, формирование приходного ордера Кладовщик Акт возврата продукции Стропальщик Акт возврата продукции Бухгалтер (производственная бухгалтерия) Акт о браке продукции Стропальщик Акт возврата продукции Стропальщик Накладная на возвращенную продукцию Стропальщик Акт о браке продукции Бухгалтер (производственная бухгалтерия) Приходный ордер М-4 Стропальщик Акт о браке продукции Стропальщик Накладная на возвращенную продукцию Стропальщик Накладная на возвращенную продукцию Бухгалтер (производственная бухгалтерия) Приходный ордер М-4 Кладовщик Приходный ордер М-4 Стропальщик Приходный ордер М-4 Бухгалтер (производственная бухгалтерия) 7. A2.3.2.7 Сообщение ОТК о возврате браке Начальник отдела складского хозяйства Служебная записка о возврате брака Комиссия по браку 8. A2.3.2.8 Формирование накладной М-11 в ИС по снятию брака со склада и передаче его в производство Кладовщик Акт о возврате брака (внутренний) Комиссия по браку Документ на внутреннее перемещение Стропальщик Приходный ордер М-4 Кладовщик Документ на внутреннее перемещение Кладовщик 9. A2.3.2.9 Составление внутреннего Акта о возврате брака, определение цеха-виновника, принятие решения о переработке брака Комиссия по браку Служебная записка о возврате брака Начальник отдела складского хозяйства Принятие решения о переработке брака. Возможные решения: 1) утилизация, 2) исправление брака, 3) переупаковка продукции Акт о возврате брака (внутренний) Бухгалтер (производственная бухгалтерия) Акт о возврате брака (внутренний) Кладовщик 10. A2.3.2.10 Погрузка бракованной продукции для отгрузки в цех Стропальщик Акт возврата продукции Кладовщик Акт возврата продукции Мастер производственного участка Акт о браке продукции Кладовщик Акт о браке продукции Мастер производственного участка Брак на переработку Стропальщик Брак на переработку Мастер производственного участка Документ на внутреннее перемещение Кладовщик Документ на внутреннее перемещение Мастер производственного участка Накладная на возвращенную продукцию Кладовщик Накладная на возвращенную продукцию Мастер производственного участка Приходный ордер М-4 Кладовщик 11. A2.3.2.11 Печать накладной М-11, подписание и передача начальнику соответствующего участка Кладовщик Документ на внутреннее перемещение Кладовщик Документ на внутреннее перемещение Начальник участка Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Начальник участка 12. A2.3.2.12 Визирование накладной М-11 в ИС Начальник участка Документ на внутреннее перемещение Кладовщик Документ на внутреннее перемещение Начальник участка Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Кладовщик Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Начальник участка 13. A2.3.2.13 Подписание накладной М-11, передача ее в бухгалтерию Начальник участка Документ на внутреннее перемещение Начальник участка Документ на внутреннее перемещение Бухгалтер (производственная бухгалтерия) Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Начальник участка Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Бухгалтер (производственная бухгалтерия) 14. A2.3.2.14 Проверка и визирование накладной М-11 в ИС Бухгалтер (производственная бухгалтерия) Акт возврата продукции Кладовщик Акт возврата продукции Бухгалтерия Акт о браке продукции Кладовщик Акт о браке продукции Бухгалтерия Акт о возврате брака (внутренний) Комиссия по браку Акт о возврате брака (внутренний) Бухгалтерия Документ на внутреннее перемещение Начальник участка Документ на внутреннее перемещение Бухгалтерия Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Начальник участка Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Бухгалтерия Накладная на возвращенную продукцию Кладовщик Накладная на возвращенную продукцию Бухгалтерия Приходный ордер М-4 Кладовщик Приходный ордер М-4 Бухгалтерия