Навигатор

Отчет

  Обсуждение

Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0A6 Закупки и снабжение Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: A6 Закупки и снабжение Металлический лом на переработку Металлический лом на переработку Материалы и запчасти Материалы и запчасти Приборы и инструменты Приборы и инструменты Годные ресурсы Годные ресурсы Информация о рынке поставщиков и подрядчиков Информация о рынке поставщиков и подрядчиков Отходы к реализации Отходы к реализации Договор на поставку Договорна поставку Сводный план закупок Сводный план закупок Выбранные поставщики Выбранные поставщики Материалы из переработки Материалы из переработки Отходы и неликвиды покупателям Отходы и неликвиды покупателям Обязательства прочих потребителей Обязательства прочих потребителей Внутренние и внешние стандарты - закупки Внутренние и внешние стандарты - закупки Заявки на покупку оснастки Заявки на покупку оснастки Покупная оснастка Покупная оснастка Заявки на материалы и запчасти Заявки на материалы и запчасти Заявка на оборудование ОИТИ Заявка на оборудование ОИТИ Распоряжения на оплату ресурсов Распоряжения наоплату ресурсов Производственная программа Производственная программа Ресурсы от поставщиков Ресурсы от поставщиков Оборудование и узлы к утилизации Оборудование и узлы к утилизации Заявка на материалы и запчасти для ПТО Заявка на материалы и запчасти для ПТО Узлы и агрегаты ОИТИ к утилизации Узлы и агрегаты ОИТИ к утилизации Заявки поставщикам Заявки поставщикам Информация о надежности поставщика Информация о надежности поставщика Ресурсы на хранение Ресурсына хранение Оборудование ОИТИ от поставщиков Оборудование ОИТИ от поставщиков Платежный бюджет Платежный бюджет Потребность производства в ресурсах Потребностьпроизводства в ресурсах Первичная отчетность по передаче ресурсов Первичная отчетность по передаче ресурсов Первичная отчетность по оперативному управлению поставками Первичная отчетность по оперативному управлению поставками Поставщики Поставщики Обязательства перед поставщиками Обязательства перед поставщиками Первичная отчетность - снабжение Первичная отчетность - снабжение A9 A9 A9 A9 A9 A9 A5.6 A5.6 A5 A5 A8 A8 A7 A7 A7 A7 A5.6 A5.6 A5 A5 A9 A9 A8 A8 A8 A8Планирование закупок Планирование закупокПоиск и выбор поставщиков Поиск и выбор поставщиковЗаключение договора с поставщиком Заключение договора с поставщикомПереработка/реализация неликвидов и отходов Переработка/реализация неликвидов и отходовОперативное управление поставками Оперативное управление поставкамиХранение и передача ресурсов Хранение и передача ресурсов Владелец процесса - Директор по снабжению ( Дирекция по снабжению )   Исполнители процесса - Дирекция по снабжению Результат выполнения: закупленные в требуемые сроки ресурсы надлежащего качества и количества Нормативно-методическая и плановая документация - Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству" - Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству" - Платежный бюджет - СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" - СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков" - СТП 407-2003 "Закупки. Порядок утверждения образцов от  внешних поставщиков к запуску в производство." - СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для  производства продукции." Входы процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Заявка на материалы и запчасти для ПТО Заявка на запчасти Заявка на материалы Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.2.5 Комплектация ремонтов Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.3.1 Осмотр оборудования Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание A7.3.2 Межремонтное обслуживание оборудования 2. Заявка на оборудование ОИТИ Заявка на оборудование ОИТИ Служба главного энергетика A5.5.1 Эксплуатация ОИТИ Кап. стр-во и энергетика A5.5.2 Осмотр ОИТИ Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик A5.5.3 Периодические проверки надзорными органами Кап. стр-во и энергетика A5.5.4 Межремонтное обслуживание ОИТИ 3. Заявки на материалы и запчасти Заявка на запчасти Заявка на материалы Кап. стр-во и энергетика A5.6.1 Планирование ремонта ОИТИ 4. Заявки на покупку оснастки Служебная записка зам. гл. инженера Технолог-плановик A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента 5. Информация о рынке поставщиков и подрядчиков Информация о потенциальных поставщиках {Туннель} 6. Металлический лом на переработку Алюминиевый лом Основные производственные цеха A9.5 Утилизация и переработка отходов производства 7. Оборудование и узлы к утилизации Агрегаты Акт утилизации ПТО Оборудование Узлы Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4.4 Входной контроль состояния 8. Отходы к реализации Отходы Основные производственные цеха A9.5 Утилизация и переработка отходов производства 9. Потребность производства в ресурсах Заказ на покупку из производства Инженер-плановик A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах 10. Производственная программа Отчет "Производственная программа" из ИС Производственная программа Менеджер по продажам A2.7 Формирование производственной программы 11. Ресурсы от поставщиков Запчасти Инструменты Материалы Оборудование Оснастка Приборы Сырье Поставщики Поставщики 12. Узлы и агрегаты ОИТИ к утилизации Агрегаты Акт утилизации оборудования ОИТИ Узлы Служба главного энергетика A5.6.4.1 Входной контроль состояния Выходы процесса № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Годные ресурсы Материалы Сырье Начальник участка A9.2.1 Прием ресурсов на хранение 2. Заявки поставщикам Заявка поставщику Поставщики Поставщики 3. Материалы и запчасти Запчасти Материалы Кап. стр-во и энергетика A5.5.4 Межремонтное обслуживание ОИТИ Отдел капитального строительства и ремонта A5.6.1.1 Планирование ремонтов зданий и сооружений Группы планирования ППР оборудования ОИТИ A5.6.1.2 Планирование ППР оборудования ОИТИ Кап. стр-во и энергетика A5.6.4.2 Организация восстановления зданий, сооружений, оборудования Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.2.5 Комплектация ремонтов Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание A7.3.2 Межремонтное обслуживание оборудования Лица, монтирующие оборудование A7.5.1 Монтаж оборудования 4. Оборудование ОИТИ от поставщиков Газо/паро/трубопровод Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Электрические подстанции Главный энергетик A5.3.1 Приобретение оборудования ОИТИ 5. Обязательства перед поставщиками Договор на поставку Международная товарно-транспортная накладная Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика Экономист отдела Казначейства A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности 6. Обязательства прочих потребителей Документ на отгрузку Накладная на отгрузку (М-15) Сведения о задолженности в ИС Сч./фактура российского образца выставленный Электронная счет-фактура Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров 7. Отходы и неликвиды покупателям Агрегаты Акт утилизации оборудования ОИТИ Акт утилизации ПТО Материалы Оборудование Отходы Сырье Узлы {Туннель} 8. Первичная отчетность - снабжение Документ на внутреннее перемещение Железнодорожная накладная Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Приложение к договору на покупку МК Приходный ордер М-4 Сертификат качества на сырье и материалы Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика ТТН Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 9. Покупная оснастка Оснастка Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.2 Испытания оснастки 10. Приборы и инструменты Инструменты Приборы Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.3.1 Осмотр оборудования Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание A7.3.2 Межремонтное обслуживание оборудования Лица, монтирующие оборудование A7.5.1 Монтаж оборудования Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.5.2 Наладка оборудования Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.5.3 Проверка готовности оборудования к эксплуатации (тестирование) 11. Распоряжения на оплату ресурсов Распоряжение на оплату Экономист отдела Казначейства A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности Управление процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Внутренние и внешние стандарты - закупки Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству" Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству" СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков" СТП 407-2003 "Закупки. Порядок утверждения образцов от  внешних поставщиков к запуску в производство." СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для  производства продукции." {Туннель} 2. Платежный бюджет Платежный бюджет Начальник отдела финансового анализа и планирования A8.4.5 Балансировка платежного бюджета Описание подпроцессов № Процесс Владелец Исполнители Входы Выходы Тип Название Объекты Название Объекты 1. A6.1 Планирование закупок Начальник экономического бюро Экономическое бюро ОМТС Вход Заявка на материалы и запчасти для ПТО Заявка на запчасти Заявка на материалы Заявки поставщикам Заявка поставщику Заявка на оборудование ОИТИ Заявка на оборудование ОИТИ План поставки сырья и материалов План поставки сырья и материалов Заявки на материалы и запчасти Заявка на запчасти Заявка на материалы Сводный план закупок Сводная заявка на покупку Заявки на покупку оснастки Служебная записка зам. гл. инженера Информация о движении и остатках ТМЦ Отчет об остатках ресурсов на складе Потребность производства в ресурсах Заказ на покупку из производства Производственная программа Отчет "Производственная программа" из ИС Производственная программа Управление Платежный бюджет Платежный бюджет 2. A6.2 Переработка/реализация неликвидов и отходов Директор по снабжению Отдел материально-технического снабжения Вход Металлический лом на переработку Алюминиевый лом Материалы из переработки Сырье Неликвиды к реализации Материалы Сырье Обязательства перед поставщиками Договор на поставку Международная товарно-транспортная накладная Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика Оборудование и узлы к утилизации Агрегаты Акт утилизации ПТО Оборудование Узлы Обязательства прочих потребителей Документ на отгрузку Накладная на отгрузку (М-15) Сведения о задолженности в ИС Сч./фактура российского образца выставленный Электронная счет-фактура Отходы к реализации Отходы Отходы и неликвиды покупателям Агрегаты Акт утилизации оборудования ОИТИ Акт утилизации ПТО Материалы Оборудование Отходы Сырье Узлы Узлы и агрегаты ОИТИ к утилизации Агрегаты Акт утилизации оборудования ОИТИ Узлы Управление План-график перевозок План-график транспортных перевозок 3. A6.3 Поиск и выбор поставщиков Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам Вход Информация о надежности поставщика Информация о надежности поставщика Выбранные поставщики Поставщики Информация о рынке поставщиков и подрядчиков Информация о потенциальных поставщиках Управление Сводный план закупок Сводная заявка на покупку 4. A6.4 Заключение договора с поставщиком Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам Вход Выбранные поставщики Поставщики Договор на поставку Договор Договор на поставку Управление Внутренние и внешние стандарты - закупки Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству" Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству" СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков" СТП 407-2003 "Закупки. Порядок утверждения образцов от  внешних поставщиков к запуску в производство." СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для  производства продукции." 5. A6.5 Оперативное управление поставками Начальник ОМТС Отдел материально-технического снабжения Вход Договор на поставку Договор Договор на поставку Заявки подрядчикам на перевозку Заявка на транспорт Договор на поставку Информация о надежности поставщика Информация о надежности поставщика Заявки поставщикам Заявка поставщику Оборудование ОИТИ от поставщиков Газо/паро/трубопровод Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Электрические подстанции Ресурсы от поставщиков Запчасти Инструменты Материалы Оборудование Оснастка Приборы Сырье Обязательства перед поставщиками Договор на поставку Международная товарно-транспортная накладная Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика Управление Внутренние и внешние стандарты - закупки Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству" Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству" СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков" СТП 407-2003 "Закупки. Порядок утверждения образцов от  внешних поставщиков к запуску в производство." СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для  производства продукции." Первичная отчетность по оперативному управлению поставками Железнодорожная накладная Приложение к договору на покупку МК Приходный ордер М-4 Сертификат качества на сырье и материалы Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика ТТН Сводный план закупок Сводная заявка на покупку Претензии по несоответствию Рекламация поставщику Механизм Выбранные поставщики Поставщики Распоряжения на оплату ресурсов Распоряжение на оплату Ресурсы на хранение Запчасти Инструменты Материалы Приборы Сырье 6. A6.6 Хранение и передача ресурсов Начальник ОМТС Отдел материально-технического снабжения Вход Оперативная потребность производства в ресурсах Требование (на выдачу ресурсов) Годные ресурсы Материалы Сырье Потребность производства в ресурсах Заказ на покупку из производства Информация о движении и остатках ТМЦ Отчет об остатках ресурсов на складе Ресурсы на хранение Запчасти Инструменты Материалы Приборы Сырье Материалы и запчасти Запчасти Материалы Управление Внутренние и внешние стандарты - закупки Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству" Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству" СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков" СТП 407-2003 "Закупки. Порядок утверждения образцов от  внешних поставщиков к запуску в производство." СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для  производства продукции." Неликвиды к реализации Материалы Сырье Первичная отчетность по передаче ресурсов Документ на внутреннее перемещение Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Покупная оснастка Оснастка Приборы и инструменты Инструменты Приборы