ОАО «АВС»
A9 Производство
Регламент процесса
Версия
Статус процесса: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________
___________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
1.
|
|
В работе |
17.08.2007 |
|
Содержание
3. Взаимодействие с другими процессами и
внешней средой
4. Организация выполнения процесса
Приложение
А. Состав
ролей, участвующих в выполнении процесса
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
Механизмы бизнес- процесса |
– |
ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. |
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Управление бизнес- процесса |
– |
управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. |
Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A9 Производство» ОАО «АВС» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к организации процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Владельцем процесса является:
- Директор по производству ( Производственная дирекция )
Исполнителями процесса являются:
Основным результатом процесса является годная продукция в необходимом количестве и необходимого качества, готовая в требуемые сроки.
Выполнение процесса «Производство» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
При выполнении процесса «A9 Производство» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Внешний брак на переработку |
|||
2. |
Возвращенная покупателем продукция на утилизацию |
|||
3. |
Годные ресурсы |
|||
4. |
Покупная оснастка |
|||
5. |
Потребность в новой оснастке |
A4.3.3.3 Разработка технологической документации на оснастку и инструмент |
||
6. |
Производственная программа |
|||
7. |
Технический (аварийный) акт |
|||
8. |
Энергоресурсы |
|||
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
График доступности мощностей |
|||
2. |
Заявки на покупку оснастки |
|||
3. |
Металлический лом на переработку |
|||
4. |
Отходы к реализации |
|||
5. |
Первичная отчетность - производство |
Отчет о выполнении заданий по изготовлению оснастки |
||
6. |
Потребность производства в ресурсах |
|||
A6.6.3 Выявление неликвидов и принятие решения об их реализации |
||||
7. |
Продукция на склад |
|||
8. |
ПТО к выводу |
|||
ПТО к обслуживанию |
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Конструкторско-технологическая документация |
|||
2. |
План-график ППР на месяц |
|||
3. |
СТП – выполнение техопераций |
СТП 105-2005 "Производство продукции. Предъявление и сдача продукции ОТК. Правила предъявления" СТП 437-2005 "Производство продукции. Идентификация и прослеживаемость." СТП 50-2003 "Производство продукции. Контроль технологической дисциплины." |
|
{Туннель} |
4. |
СТП – отходы и брак |
|
{Туннель} |
|
СТП – планирование производства |
Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." |
|
{Туннель} |
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
ОИТИ к эксплуатации |
|||
2. |
ПТО к эксплуатации |
|||
Работоспособный персонал |
-
Планово-диспетчерский отдел
(
Производственная дирекция
)
Результат выполнения: сформированный график ремонта и изготовления оснастки и инструментов и сформированные сменные задания.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
- Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Информация о движении и остатках ТМЦ |
|||
2. |
Информация о доступности мощностей |
|||
3. |
Информация о наработке оснастки в АП |
|||
4. |
Информация об аварийном состоянии ОИТИ |
|||
5. |
Информация об аварийном состоянии ПТО |
|||
6. |
Информация по остаткам ТМЦ в производстве |
|||
7. |
Оперативная информация о выполнении сменных заданий |
A9.4.3 Промежуточное складирование и учет изделий в производстве |
||
8. |
Потребность в новой оснастке |
A4.3.3.3 Разработка технологической документации на оснастку и инструмент |
||
9. |
Производственная программа |
|||
Технический (аварийный) акт |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
График доступности мощностей |
|||
2. |
График ремонта и изготовления оснастки и инструментов |
График изготовления матричных комплектов |
||
3. |
Заявки на покупку оснастки |
|||
4. |
Потребность производства в ресурсах |
|||
A6.6.3 Выявление неликвидов и принятие решения об их реализации |
||||
5. |
Сменные задания |
|||
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Конструкторско-технологическая документация |
|||
2. |
План-график ППР на месяц |
|||
СТП – планирование производства |
Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." |
|
{Туннель} |
- Начальник алюминиевого производства ( Алюминиевое производство ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
- Начальник прессового производства ( Прессовое производство ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) »
-
Алюминиевое производство
(
Производственная дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «
Алюминиевый профиль (ГП)
»
-
Прессовое производство
(
Производственная дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «
Автокомпоненты (ГП)
»
Результат выполнения: материальные ресурсы надлежащего качества и количества в требуемые сроки в производство.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Годные ресурсы |
|||
2. |
Инструменты и оснастка на хранение |
|||
Требования на выдачу ресурсов |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Инструменты и оснастка к эксплуатации |
|||
2. |
Информация по остаткам ТМЦ в производстве |
|||
A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах |
||||
3. |
Материальные ресурсы в производство |
|||
Оперативная потребность производства в ресурсах |
- Начальник инструментального цеха ( Инструментальный цех )
-
Инструментальный цех
(
Техническая дирекция
)
Результат выполнения: изготовленные инструменты и оснастка.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Материальные ресурсы в производство |
|||
Покупная оснастка |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Измененные в результате доводки чертежи |
|||
2. |
Инструменты и оснастка на хранение |
|||
3. |
Информация об отклонениях при изготовлении опытной партии продукции |
Служебная записка об отклонениях при изготовлении опытной партии продукции |
||
4. |
Невозвратные отходы производства |
|||
5. |
Первичная отчетность – изготовление инструмента и оснастки |
|||
6. |
ПТО к выводу |
|||
7. |
ПТО к обслуживанию |
|||
Состояние подготовки заказа к производству |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
График ремонта и изготовления оснастки и инструментов |
График изготовления матричных комплектов |
A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента |
|
2. |
Конструкторско-технологическая документация |
|||
СТП – выполнение техопераций |
СТП 105-2005 "Производство продукции. Предъявление и сдача продукции ОТК. Правила предъявления" СТП 437-2005 "Производство продукции. Идентификация и прослеживаемость." СТП 50-2003 "Производство продукции. Контроль технологической дисциплины." |
|
{Туннель} |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
ПТО к эксплуатации |
|||
- Начальник алюминиевого производства ( Алюминиевое производство ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
- Начальник прессового производства ( Прессовое производство ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) »
-
Алюминиевое производство
(
Производственная дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «
Алюминиевый профиль (ГП)
»
-
Прессовое производство
(
Производственная дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «
Автокомпоненты (ГП)
»
Результат выполнения: годная продукция в необходимом количестве и необходимого качества, готовая в требуемые сроки.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Внешний брак на переработку |
|||
2. |
Возвратная тара |
|||
Материальные ресурсы в производство |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Замечания по качеству продукции и технологии |
Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии Служебная записка с замечаниями по качеству продукции или технологии |
||
2. |
Информация о наработке оснастки в АП |
A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента |
||
3. |
Информация об аварийном состоянии ОИТИ |
|||
4. |
Информация об аварийном состоянии ПТО |
|||
5. |
Невозвратные отходы производства |
|||
6. |
Невосстановимый брак к утилизации |
|||
7. |
Оперативная информация о выполнении сменных заданий |
|||
8. |
Отчет о факт. использовании оборудования |
|||
9. |
Первичная отчетность – выполнение технологических операций |
|||
10. |
Продукция на склад |
|||
11. |
ПТО к выводу |
|||
12. |
ПТО к обслуживанию |
|||
Требования на выдачу ресурсов |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Конструкторско-технологическая документация |
|||
2. |
Сменные задания |
|||
СТП – выполнение техопераций |
СТП 105-2005 "Производство продукции. Предъявление и сдача продукции ОТК. Правила предъявления" СТП 437-2005 "Производство продукции. Идентификация и прослеживаемость." СТП 50-2003 "Производство продукции. Контроль технологической дисциплины." |
|
{Туннель} |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Инструменты и оснастка к эксплуатации |
|||
2. |
ПТО к эксплуатации |
|||
- Начальник алюминиевого производства ( Алюминиевое производство ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
- Начальник прессового производства ( Прессовое производство ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) »
-
Алюминиевое производство
(
Производственная дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «
Алюминиевый профиль (ГП)
»
-
Прессовое производство
(
Производственная дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «
Автокомпоненты (ГП)
»
Результат выполнения: утилизированные или реализованные отходы и лом.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Возвращенная покупателем продукция на утилизацию |
|||
2. |
Невозвратные отходы производства |
|||
A9.4.3 Промежуточное складирование и учет изделий в производстве |
||||
Невосстановимый брак к утилизации |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Акт утилизации материалов |
|||
2. |
Металлический лом на переработку |
|||
3. |
Отходы к реализации |
|||
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
СТП – отходы и брак |
|
{Туннель} |
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса
№ |
Роль |
Субъект |
Подразделение |
Предмет деятельности |
1. |
||||
2. |
||||
|
Строительство зданий и сооружений |
|||
|
||||
Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование |
||||
3. |
|
|||
Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования |
||||
4. |
||||
5. |
||||
Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование |
||||
6. |
|
|||
|
||||
7. |
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
|
|||
|
||||
|
||||
11. |
|
|||
Оборудование - механическая часть |
||||
Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть |
||||
12. |
Работы, проводимые производственным персоналом |
|||
Работы, проводимые персоналом ИнЦ |
||||
Работы, проводимые производственным персоналом |
||||
Оборудование - механическая часть |
||||
Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть |
||||
13. |
|
|||
|
||||
|
||||
14. |
||||
Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования |
||||
15. |
Составление графика ППР (мех. компоненты оборудования) |
|||
Группа ППР, ремонта и учета по теплотехнике и вентиляции завода |
||||
16. |
|
|
||
17. |
|
|
||
18. |
||||
19. |
|
|
||
|
||||
Начальник участка изготовления, комплектации и сборки бампера |
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
|
|
||
23. |
|
|
||
24. |
||||
25. |
||||
26. |
|
|||
|