Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедурыОАО «АВС» A6.6.2 Передача ресурсов Регламент процедуры Версия Статус процедуры: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 17.08.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процедуры. 5 1.2.     Исполнители процедуры. 5 1.3.     Начало выполнения процедуры. 5 1.4.     Требования к срокам выполнения процедуры. 5 1.5.     Результат процедуры. 5 1.6.     Входы процедуры. 5 1.7.     Выходы процедуры. 5 2.    Диаграмма процедуры. 7 3.    Описание действий процедуры. 8 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры. 15   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A6.6.2 Передача ресурсов», входящей в процесс « A6.6 Хранение и передача ресурсов », и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры. - Установления ответственности за результат процедуры. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процедуры Владельцем процедуры является: - Начальник экономического бюро ( Экономическое бюро ОМТС )   1.2. Исполнители процедуры Исполнителями процедуры являются: - Кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения ) - Старший кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения ) 1.3. Начало выполнения процедуры Началом выполнения процедуры является Возникновение потребности  производства в ресурсах.. 1.4. Требования к срокам выполнения процедуры Не регламентируются. 1.5. Результат процедуры Результатом процедуры является ТМЦ и ресурсы в производстве. 1.6. Входы процедуры № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Материальные ресурсы Запчасти Инструменты Материалы Оснастка Приборы Сырье Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам A6.6.1 Размещение и хранение ресурсов 2. Оперативная потребность производства в ресурсах Требование (на выдачу ресурсов) Начальник участка A9.2.2 Хранение и выдача ресурсов 3. Потребность производства в ресурсах Заказ на покупку из производства Инженер-плановик A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах 1.7. Выходы процедуры № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Информация о движении и остатках ТМЦ Отчет об остатках ресурсов на складе Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок Экономическое бюро ОМТС A6.6.3 Выявление неликвидов и принятие решения об их реализации Инженер-плановик A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах 2. Первичная отчетность по передаче ресурсов Документ на внутреннее перемещение Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 3. ТМЦ в производстве Запчасти Материалы Кап. стр-во и энергетика A5.5.4 Межремонтное обслуживание ОИТИ Отдел капитального строительства и ремонта A5.6.1.1 Планирование ремонтов зданий и сооружений Группы планирования ППР оборудования ОИТИ A5.6.1.2 Планирование ППР оборудования ОИТИ Кап. стр-во и энергетика A5.6.4.2 Организация восстановления зданий, сооружений, оборудования Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.2.5 Комплектация ремонтов Инструменты Приборы Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.3.1 Осмотр оборудования Запчасти Материалы Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание A7.3.2 Межремонтное обслуживание оборудования Инструменты Приборы Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание A7.3.2 Межремонтное обслуживание оборудования Запчасти Материалы Лица, монтирующие оборудование A7.5.1 Монтаж оборудования Инструменты Приборы Лица, монтирующие оборудование A7.5.1 Монтаж оборудования Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.5.2 Наладка оборудования Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.5.3 Проверка готовности оборудования к эксплуатации (тестирование) Материалы Сырье Начальник участка A9.2.1 Прием ресурсов на хранение Оснастка Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.2 Испытания оснастки 2. Диаграмма процедуры Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A6.6.2 Передача ресурсов A6.6.2 Передача ресурсов Кладовщик ОМТС Кладовщик ОМТС Лицо, имеющее право подписи Лицо, имеющее право подписи Кладовщик цеха Кладовщик цеха Лицо, отвечающее за обеспечение производства ресурсами Лицо, отвечающее за обеспечение производства ресурсами Материальные ресурсы Материальные ресурсы Потребность производства в ресурсах Потребность производства в ресурсах Информация о движении и остатках ТМЦ Информация о движении и остатках ТМЦ Оперативная потребность производства в ресурсах Оперативная потребность производства в ресурсах Скорректированная потребность в ТМЦ Скорректированная потребность в ТМЦ Документ на внутреннее перемещение Документ на внутреннее перемещение Бумажная накладная М-11 Бумажная накладная М-11 Бумажная накладная М-11 Бумажная накладная М-11 ТМЦ ТМЦ ТМЦ ТМЦ Накладная М-11 Накладная М-11 Бумажная накладная М-11 Бумажная накладная М-11 Бумажная накладная М-11 Бумажная накладная М-11 Бумажная накладная М-11 Бумажная накладная М-11 ТМЦ в производстве ТМЦ в производстве Первичная отчетность по передаче ресурсов Первичная отчетность по передаче ресурсов Бумажная накладная М-11 Бумажная накладная М-11 Накладная М-11 не подписана Накладная М-11 не подписана Накладная М-11 подписана Накладная М-11 подписана Бумажная накладная М-11 Бумажная накладная М-11 Документ на внутреннее перемещение Документ на внутреннее перемещение Складирование ТМЦ Складирование ТМЦ Отпуск ТМЦ потребителю Отпуск ТМЦ потребителю Подписание напечатанной М-11 Подписание напечатанной М-11 Передача накладной М-11 в ОМТС Передача накладной М-11 в ОМТС Сообщение руководству о неподписании накладной М-11 Сообщение руководству о неподписании накладной М-11 Принятие решения о требуемых ресурсах Принятие решения о требуемых ресурсах Подбор ТМЦ в соответствии с требованием-накладной М-11 Подбор ТМЦ в соответствии с требованием-накладной М-11 Подписание М-11 Подписание М-11 Контроль отпуска по накладной М-11 Контроль отпуска по накладной М-11 Анализ имеющихся остатков в ИС Анализ имеющихся остатков в ИС Визирование М-11 в ИС Визирование М-11 в ИС Визирование М-11 в ИС Визирование М-11 в ИС Формирование в ИС требования-накладной М-11 на требуемые ТМЦ Формирование в ИС требования-накладной М-11 на требуемые ТМЦ Распечатка из ИС требования-накладной Распечатка из ИС требования-накладной Подписание накладной М-11 Подписаниенакладной М-11 3. Описание действий процедуры A6.6.2.1 Анализ имеющихся остатков в ИС Исполнители действия - Лицо, отвечающее за обеспечение производства ресурсами Требования к срокам: Не регламентируются Исполнители получают № Объекты От 1. Заказ на покупку из производства Инженер-плановик 2. Требование (на выдачу ресурсов) Начальник участка Следующие действия - A6.6.2.2 Формирование в ИС требования-накладной М-11 на требуемые ТМЦ    A6.6.2.2 Формирование в ИС требования-накладной М-11 на требуемые ТМЦ Исполнители действия - Диспетчер ПрП ( Группа по подготовке производства ) - Кладовщик АП ( Алюминиевое производство ) - Кладовщик металла ПрП ( Группа по подготовке производства ) - Старший кладовщик АП ( Алюминиевое производство ) Требования к срокам: Не регламентируются Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Документ на внутреннее перемещение Кладовщик цеха 2. Документ на внутреннее перемещение Кладовщик ОМТС   Следующие действия - A6.6.2.3 Распечатка из ИС требования-накладной    A6.6.2.3 Распечатка из ИС требования-накладной Исполнители действия - Диспетчер ПрП ( Группа по подготовке производства ) - Кладовщик АП ( Алюминиевое производство ) - Кладовщик металла ПрП ( Группа по подготовке производства ) - Старший кладовщик АП ( Алюминиевое производство ) Требования к срокам: Не регламентируются Исполнители получают № Объекты От 1. Документ на внутреннее перемещение Кладовщик цеха Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Лицо, отвечающее за обеспечение производства ресурсами   Следующие действия - A6.6.2.4 Подписание напечатанной М-11    A6.6.2.4 Подписание напечатанной М-11 Исполнители действия - Лицо, отвечающее за обеспечение производства ресурсами Требования к срокам: Не регламентируются Исполнители получают № Объекты От 1. Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Кладовщик цеха Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Кладовщик цеха   Следующие действия - A6.6.2.5 Передача накладной М-11 в ОМТС    A6.6.2.5 Передача накладной М-11 в ОМТС Исполнители действия - Диспетчер ПрП ( Группа по подготовке производства ) - Кладовщик АП ( Алюминиевое производство ) - Кладовщик металла ПрП ( Группа по подготовке производства ) - Старший кладовщик АП ( Алюминиевое производство ) Требования к срокам: Не регламентируются Исполнители получают № Объекты От 1. Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Лицо, отвечающее за обеспечение производства ресурсами Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Лицо, имеющее право подписи   Следующие действия - A6.6.2.6 Контроль отпуска по накладной М-11    A6.6.2.6 Контроль отпуска по накладной М-11 Исполнители действия - Директор по снабжению ( Дирекция по снабжению ) - Зам. начальника ОМТС по основным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) - Инженер по качеству и претензионной работе ( Отдел материально-технического снабжения ) Требования к срокам: В соответствии с требованием потребителя Исполнители получают № Объекты От 1. Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Кладовщик цеха Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Лицо, имеющее право подписи   Следующие действия - A6.6.2.7 Подписание накладной М-11    A6.6.2.7 Подписание накладной М-11 Исполнители действия - Директор по снабжению ( Дирекция по снабжению ) - Зам. начальника ОМТС по основным материалам ( Отдел материально-технического снабжения ) - Инженер по качеству и претензионной работе ( Отдел материально-технического снабжения ) Требования к срокам: В течениерабочего дня Исполнители получают № Объекты От 1. Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Лицо, имеющее право подписи Исполнители передают № При условии Объекты Кому 1. Накладная М-11 не подписана Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Кладовщик цеха 2. Накладная М-11 подписана Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Кладовщик ОМТС Следующие действия При условии «Накладная М-11 подписана»: - A6.6.2.8 Подбор ТМЦ в соответствии с требованием-накладной М-11 При условии «Накладная М-11 не подписана»: - A6.6.2.9 Сообщение руководству о неподписании накладной М-11     A6.6.2.8 Подбор ТМЦ в соответствии с требованием-накладной М-11 Исполнители действия - Кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения ) - Старший кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения ) Требования к срокам: В соответствии с требованием потребителя Исполнители получают № Объекты От 1. Запчасти Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам 2. Инструменты Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам 3. Материалы Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам 4. Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Лицо, имеющее право подписи 5. Оснастка Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам 6. Приборы Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам 7. Сырье Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Запчасти Кладовщик ОМТС 2. Инструменты Кладовщик ОМТС 3. Материалы Кладовщик ОМТС 4. Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Кладовщик ОМТС 5. Оснастка Кладовщик ОМТС 6. Приборы Кладовщик ОМТС 7. Сырье Кладовщик ОМТС   Следующие действия - A6.6.2.10 Подписание М-11    A6.6.2.9 Сообщение руководству о неподписании накладной М-11 Исполнители действия - Диспетчер ПрП ( Группа по подготовке производства ) - Кладовщик АП ( Алюминиевое производство ) - Кладовщик металла ПрП ( Группа по подготовке производства ) - Старший кладовщик АП ( Алюминиевое производство ) Требования к срокам: Не регламентируются Исполнители получают № Объекты От 1. Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Лицо, имеющее право подписи Следующие действия - A6.6.2.11 Принятие решения о требуемых ресурсах    A6.6.2.10 Подписание М-11 Исполнители действия - Кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения ) - Старший кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения ) Требования к срокам: В соответствии с требованием потребителя Исполнители получают № Объекты От 1. Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Кладовщик ОМТС Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Кладовщик ОМТС   Следующие действия - A6.6.2.12 Отпуск ТМЦ потребителю    A6.6.2.11 Принятие решения о требуемых ресурсах Исполнители действия - Лицо, отвечающее за обеспечение производства ресурсами Требования к срокам: Не регламентируются    A6.6.2.12 Отпуск ТМЦ потребителю Исполнители действия - Кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения ) - Старший кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения ) Требования к срокам: В соответствии с требованием потребителя Исполнители получают № Объекты От 1. Запчасти Кладовщик ОМТС 2. Инструменты Кладовщик ОМТС 3. Материалы Кладовщик ОМТС 4. Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Кладовщик ОМТС 5. Оснастка Кладовщик ОМТС 6. Приборы Кладовщик ОМТС 7. Сырье Кладовщик ОМТС Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Запчасти Кладовщик цеха 2. Инструменты Кладовщик цеха 3. Материалы Кладовщик цеха 4. Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Кладовщик ОМТС 5. Оснастка Кладовщик цеха 6. Приборы Кладовщик цеха 7. Сырье Кладовщик цеха   Следующие действия - A6.6.2.13 Визирование М-11 в ИС - A6.6.2.14 Складирование ТМЦ    A6.6.2.13 Визирование М-11 в ИС Исполнители действия - Кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения ) - Старший кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения ) Требования к срокам: В течениеминут после отпуска ТМЦ потребителю Исполнители получают № Объекты От 1. Документ на внутреннее перемещение Кладовщик цеха 2. Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Кладовщик ОМТС Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Документ на внутреннее перемещение Бухгалтерия 2. Документ на внутреннее перемещение Кладовщик цеха 3. Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Бухгалтерия 4. Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Кладовщик цеха 5. Отчет об остатках ресурсов на складе Начальник экономического бюро 6. Отчет об остатках ресурсов на складе Инженер-плановик 7. Отчет об остатках ресурсов на складе Экономическое бюро ОМТС      A6.6.2.14 Складирование ТМЦ Исполнители действия - Диспетчер ПрП ( Группа по подготовке производства ) - Кладовщик АП ( Алюминиевое производство ) - Кладовщик металла ПрП ( Группа по подготовке производства ) - Старший кладовщик АП ( Алюминиевое производство ) Требования к срокам: Не регламентируются Исполнители получают № Объекты От 1. Запчасти Кладовщик ОМТС 2. Инструменты Кладовщик ОМТС 3. Материалы Кладовщик ОМТС 4. Оснастка Кладовщик ОМТС 5. Приборы Кладовщик ОМТС 6. Сырье Кладовщик ОМТС Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Запчасти Кап. стр-во и энергетика 2. Запчасти Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание 3. Запчасти Лица, монтирующие оборудование 4. Запчасти Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования 5. Запчасти Отдел капитального строительства и ремонта 6. Запчасти Группы планирования ППР оборудования ОИТИ 7. Инструменты Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования 8. Инструменты Лица, осуществляющие ввод мощностей 9. Инструменты Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание 10. Инструменты Лица, монтирующие оборудование 11. Материалы Начальник участка 12. Материалы Кап. стр-во и энергетика 13. Материалы Группы планирования ППР оборудования ОИТИ 14. Материалы Отдел капитального строительства и ремонта 15. Материалы Лица, монтирующие оборудование 16. Материалы Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования 17. Материалы Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание 18. Оснастка Участок изготовления и ремонта оснастки 19. Приборы Лица, осуществляющие ввод мощностей 20. Приборы Лица, монтирующие оборудование 21. Приборы Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования 22. Приборы Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание 23. Сырье Начальник участка   Следующие действия - A6.6.2.15 Визирование М-11 в ИС    A6.6.2.15 Визирование М-11 в ИС Исполнители действия - Диспетчер ПрП ( Группа по подготовке производства ) - Кладовщик АП ( Алюминиевое производство ) - Кладовщик металла ПрП ( Группа по подготовке производства ) - Старший кладовщик АП ( Алюминиевое производство ) Требования к срокам: В течениеминут после складирования ТМЦ Исполнители получают № Объекты От 1. Документ на внутреннее перемещение Кладовщик ОМТС 2. Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Кладовщик ОМТС Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Отчет об остатках ресурсов на складе Экономическое бюро ОМТС 2. Отчет об остатках ресурсов на складе Начальник экономического бюро 3. Отчет об остатках ресурсов на складе Инженер-плановик      Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Группы планирования ППР оборудования ОИТИ Группа ППР, ремонта и учета по теплотехнике и вентиляции завода Служба главного энергетика Теплотехнические компоненты оборудования Группа ППР, ремонта и учета электроэнергии завода Служба главного энергетика Электрические, электронные, газовые компоненты оборудования 2. Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам Отдел материально-технического снабжения Вспомогательные материалы Зам. начальника ОМТС по основным материалам Отдел материально-технического снабжения Сырье 3. Кап. стр-во и энергетика Отдел капитального строительства и ремонта Техническая дирекция Здания и сооружения Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование 4. Кладовщик ОМТС Кладовщик Отдел материально-технического снабжения Старший кладовщик Отдел материально-технического снабжения 5. Кладовщик цеха Диспетчер ПрП Группа по подготовке производства Кладовщик АП Алюминиевое производство Кладовщик металла ПрП Группа по подготовке производства Старший кладовщик АП Алюминиевое производство 6. Лица, монтирующие оборудование Отдел капитального строительства и ремонта Техническая дирекция Фундаменты и сооружения Служба главного механика Техническая дирекция Оборудование - механическая часть Служба главного энергетика Техническая дирекция Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть 7. Лица, осуществляющие ввод мощностей Служба главного механика Техническая дирекция Оборудование - механическая часть Служба главного энергетика Техническая дирекция Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть 8. Лица, осуществляющие межремонтное обслуживание Алюминиевое производство Производственная дирекция Работы, проводимые производственным персоналом Инструментальный цех Техническая дирекция Работы, проводимые персоналом ИнЦ Прессовое производство Производственная дирекция Работы, проводимые производственным персоналом Служба главного механика Техническая дирекция Оборудование - механическая часть Служба главного энергетика Техническая дирекция Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть 9. Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования Служба главного механика Техническая дирекция Механические компоненты оборудования Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования 10. Лицо, имеющее право подписи Директор по снабжению Дирекция по снабжению Зам. начальника ОМТС по основным материалам Отдел материально-технического снабжения Инженер по качеству и претензионной работе Отдел материально-технического снабжения 11. Лицо, отвечающее за обеспечение производства ресурсами Лицо, отвечающее за обеспечение производства ресурсами 12. Начальник участка Мастер производственного участка Мастер участка ВЛП Участок вертикальной линии покраски Начальник участка изготовления, комплектации и сборки бампера Участок изготовления, комплектации и сборки бампера Начальник участка покрытий Участок покрытий Начальник участка прессования 1320 тс Участок прессования пресс 1320 тс Начальник участка прессования 2500 тс и 1250 тс Участок прессования пресс 2500тс, 1250 тс Начальник участка упаковки Участок упаковки