Навигатор

Отчет

  Обсуждение

Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0A6.5 Оперативное управление поставками Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: A6.5 Оперативное управление поставками Договор на поставку Договор на поставку Сводный план закупок Сводный план закупок Внутренние и внешние стандарты - закупки Внутренние и внешние стандарты - закупки Выбранные поставщики Выбранные поставщики Материальные ценности на приемку Материальные ценностина приемку Документы от поставщика Документы от поставщика Претензии по несоответствию Претензии по несоответствию Заявки подрядчикам на перевозку Заявки подрядчикам на перевозку Ресурсы от поставщиков Ресурсы от поставщиков Распоряжения на оплату ресурсов Распоряжения на оплату ресурсов Заявки поставщикам Заявки поставщикам Информация о надежности поставщика Информация о надежности поставщика Ресурсы на хранение Ресурсы на хранение Оборудование ОИТИ от поставщиков Оборудование ОИТИ от поставщиков Первичная отчетность по оперативному управлению поставками Первичная отчетность по оперативному управлению поставками Обязательства перед поставщиками Обязательства перед поставщиками Транспортная компания Транспортная компания Поставщики ПоставщикиОперативное формирование и корректировка плана поставок Оперативное формирование и корректировка плана поставокОрганизация доставки ценностей Организация доставки ценностейПриемка и первичный контроль качества Приемка и первичный контроль качестваДокументальное оформление поставок Документальное оформление поставок Владелец процесса - Начальник ОМТС ( Отдел материально-технического снабжения )   Исполнители процесса - Отдел материально-технического снабжения ( Дирекция по снабжению ) Результат выполнения: необходимое количество ресурсов надлежащего качества и в требуемые сроки от поставщиков Нормативно-методическая и плановая документация - Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству" - Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству" - Сводная заявка на покупку - СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" - СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков" - СТП 407-2003 "Закупки. Порядок утверждения образцов от  внешних поставщиков к запуску в производство." - СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для  производства продукции." Входы процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Договор на поставку Договор на поставку Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам A6.4.1 Подготовка проекта договора с поставщиком либо его продление Договор Договор на поставку Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам A6.4.5 Заключение договора (ТП) 2. Заявки поставщикам Заявка поставщику Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок 3. Ресурсы от поставщиков Запчасти Инструменты Материалы Оборудование Оснастка Приборы Сырье Поставщики Поставщики Выходы процесса № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Заявки подрядчикам на перевозку Заявка на транспорт Транспортная компания Транспортная компания 2. Информация о надежности поставщика Информация о надежности поставщика Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам A6.3.1 Анализ рынка поставщиков 3. Оборудование ОИТИ от поставщиков Газо/паро/трубопровод Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Электрические подстанции Главный энергетик A5.3.1 Приобретение оборудования ОИТИ 4. Обязательства перед поставщиками Договор на поставку Международная товарно-транспортная накладная Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика Экономист отдела Казначейства A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности 5. Первичная отчетность по оперативному управлению поставками Железнодорожная накладная Приложение к договору на покупку МК Приходный ордер М-4 Сертификат качества на сырье и материалы Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика ТТН Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 6. Претензии по несоответствию Рекламация поставщику Поставщики Поставщики 7. Распоряжения на оплату ресурсов Распоряжение на оплату Экономист отдела Казначейства A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности 8. Ресурсы на хранение Запчасти Инструменты Материалы Приборы Сырье Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам A6.6.1 Размещение и хранение ресурсов Управление процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Внутренние и внешние стандарты - закупки Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству" Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству" СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков" СТП 407-2003 "Закупки. Порядок утверждения образцов от  внешних поставщиков к запуску в производство." СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для  производства продукции." {Туннель} 2. Сводный план закупок Сводная заявка на покупку Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок Механизмы процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Выбранные поставщики Поставщики Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам A6.3.4 Заключение предварительной договоренности с поставщиками Описание подпроцессов № Процесс Владелец Исполнители Входы Выходы Тип Название Объекты Название Объекты 1. A6.5.1 Оперативное формирование и корректировка плана поставок Начальник экономического бюро Экономическое бюро ОМТС Вход Заявки поставщикам Заявка поставщику Информация о надежности поставщика Информация о надежности поставщика Первичная отчетность по оперативному управлению поставками Железнодорожная накладная Приложение к договору на покупку МК Приходный ордер М-4 Сертификат качества на сырье и материалы Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика ТТН Распоряжения на оплату ресурсов Распоряжение на оплату Управление Сводный план закупок Сводная заявка на покупку 2. A6.5.2 Организация доставки ценностей Начальник участка погрузо-разгрузочных работ Участок погрузо-разгрузочных работ Вход Договор на поставку Договор на поставку Документы от поставщика Договор на поставку Железнодорожная накладная Международная товарно-транспортная накладная Сертификат качества на сырье и материалы Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика ТТН Договор Договор на поставку Заявки подрядчикам на перевозку Заявка на транспорт Ресурсы от поставщиков Запчасти Инструменты Материалы Оборудование Оснастка Приборы Сырье Материальные ценности на приемку Запчасти Инструменты Материалы Оборудование Оснастка Приборы Сырье Управление Внутренние и внешние стандарты - закупки Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству" Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству" СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков" СТП 407-2003 "Закупки. Порядок утверждения образцов от  внешних поставщиков к запуску в производство." СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для  производства продукции." Сводный план закупок Сводная заявка на покупку Механизм Выбранные поставщики Поставщики 3. A6.5.3 Приемка и первичный контроль качества Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам Вход Материальные ценности на приемку Запчасти Инструменты Материалы Оборудование Оснастка Приборы Сырье Оборудование ОИТИ от поставщиков Газо/паро/трубопровод Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Электрические подстанции Управление Внутренние и внешние стандарты - закупки Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству" Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству" СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков" СТП 407-2003 "Закупки. Порядок утверждения образцов от  внешних поставщиков к запуску в производство." СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для  производства продукции." Претензии по несоответствию Рекламация поставщику Ресурсы на хранение Запчасти Инструменты Материалы Приборы Сырье 4. A6.5.4 Документальное оформление поставок Начальник экономического бюро Экономическое бюро ОМТС Вход Документы от поставщика Договор на поставку Железнодорожная накладная Международная товарно-транспортная накладная Сертификат качества на сырье и материалы Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика ТТН Обязательства перед поставщиками Договор на поставку Международная товарно-транспортная накладная Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика Управление Внутренние и внешние стандарты - закупки Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству" Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству" СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков" СТП 407-2003 "Закупки. Порядок утверждения образцов от  внешних поставщиков к запуску в производство." СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для  производства продукции." Первичная отчетность по оперативному управлению поставками Железнодорожная накладная Приложение к договору на покупку МК Приходный ордер М-4 Сертификат качества на сырье и материалы Счет-фактура полученный Товарная накладная поставщика ТТН Сводный план закупок Сводная заявка на покупку