A6.6.2 Передача ресурсов
Регламент процедуры
Версия
Статус процедуры: В
работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________ ___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
1. |
|
В работе |
17.08.2007 |
|
Содержание
1.3. Начало выполнения процедуры
1.4. Требования к срокам выполнения
процедуры
3. Описание действий процедуры
Приложение
А. Состав
ролей, участвующих в выполнении процедуры
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A6.6.2 Передача ресурсов», входящей в процесс « A6.6 Хранение и передача ресурсов », и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.
- Установления ответственности за результат процедуры.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Владельцем процедуры является:
- Начальник экономического бюро ( Экономическое бюро ОМТС )
Исполнителями процедуры являются:
- Кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения )
- Старший кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения )
Началом выполнения процедуры является Возникновение потребности производства в ресурсах..
Не регламентируются.
Результатом процедуры является ТМЦ и ресурсы в производстве.
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Материальные ресурсы |
|||
2. |
Оперативная потребность производства в ресурсах |
|||
Потребность производства в ресурсах |
A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Информация о движении и остатках ТМЦ |
|||
A6.6.3 Выявление неликвидов и принятие решения об их реализации |
||||
A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах |
||||
2. |
Первичная отчетность по передаче ресурсов |
|||
3. |
ТМЦ в производстве |
|||
A5.6.4.2 Организация восстановления зданий, сооружений, оборудования |
||||
A7.5.3 Проверка готовности оборудования к эксплуатации (тестирование) |
||||
- Лицо, отвечающее за обеспечение производства ресурсами
Требования к срокам: Не регламентируются
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
- A6.6.2.2 Формирование в ИС требования-накладной М-11 на требуемые ТМЦ |
- Диспетчер ПрП ( Группа по подготовке производства )
- Кладовщик АП ( Алюминиевое производство )
- Кладовщик металла ПрП ( Группа по подготовке производства )
- Старший кладовщик АП ( Алюминиевое производство )
Требования к срокам: Не регламентируются
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
- Диспетчер ПрП ( Группа по подготовке производства )
- Кладовщик АП ( Алюминиевое производство )
- Кладовщик металла ПрП ( Группа по подготовке производства )
- Старший кладовщик АП ( Алюминиевое производство )
Требования к срокам: Не регламентируются
№ |
Объекты |
От |
№ |
Объекты |
Кому |
- Лицо, отвечающее за обеспечение производства ресурсами
Требования к срокам: Не регламентируются
№ |
Объекты |
От |
№ |
Объекты |
Кому |
- Диспетчер ПрП ( Группа по подготовке производства )
- Кладовщик АП ( Алюминиевое производство )
- Кладовщик металла ПрП ( Группа по подготовке производства )
- Старший кладовщик АП ( Алюминиевое производство )
Требования к срокам: Не регламентируются
№ |
Объекты |
От |
№ |
Объекты |
Кому |
- Директор по снабжению ( Дирекция по снабжению )
- Зам. начальника ОМТС по основным материалам ( Отдел материально-технического снабжения )
- Инженер по качеству и претензионной работе ( Отдел материально-технического снабжения )
Требования к срокам: В соответствии с требованием потребителя
№ |
Объекты |
От |
№ |
Объекты |
Кому |
- Директор по снабжению ( Дирекция по снабжению )
- Зам. начальника ОМТС по основным материалам ( Отдел материально-технического снабжения )
- Инженер по качеству и претензионной работе ( Отдел материально-технического снабжения )
Требования к срокам: В течение 1 рабочего дня
№ |
Объекты |
От |
№ |
При условии |
Объекты |
Кому |
1. |
|||
При условии «Накладная М-11 подписана»:
- A6.6.2.8 Подбор ТМЦ в соответствии с требованием-накладной М-11 |
При условии «Накладная М-11 не подписана»:
- A6.6.2.9 Сообщение руководству о неподписании накладной М-11 |
- Кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения )
- Старший кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения )
Требования к срокам: В соответствии с требованием потребителя
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
- Диспетчер ПрП ( Группа по подготовке производства )
- Кладовщик АП ( Алюминиевое производство )
- Кладовщик металла ПрП ( Группа по подготовке производства )
- Старший кладовщик АП ( Алюминиевое производство )
Требования к срокам: Не регламентируются
№ |
Объекты |
От |
- Кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения )
- Старший кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения )
Требования к срокам: В соответствии с требованием потребителя
№ |
Объекты |
От |
№ |
Объекты |
Кому |
- Лицо, отвечающее за обеспечение производства ресурсами
Требования к срокам: Не регламентируются
- Кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения )
- Старший кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения )
Требования к срокам: В соответствии с требованием потребителя
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
- Кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения )
- Старший кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения )
Требования к срокам: В течение 5 минут после отпуска ТМЦ потребителю
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
- Диспетчер ПрП ( Группа по подготовке производства )
- Кладовщик АП ( Алюминиевое производство )
- Кладовщик металла ПрП ( Группа по подготовке производства )
- Старший кладовщик АП ( Алюминиевое производство )
Требования к срокам: Не регламентируются
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
7. |
||
8. |
||
9. |
||
10. |
||
11. |
||
12. |
||
13. |
||
14. |
||
15. |
||
16. |
||
17. |
||
18. |
||
19. |
||
20. |
||
21. |
||
22. |
||
- Диспетчер ПрП ( Группа по подготовке производства )
- Кладовщик АП ( Алюминиевое производство )
- Кладовщик металла ПрП ( Группа по подготовке производства )
- Старший кладовщик АП ( Алюминиевое производство )
Требования к срокам: В течение 5 минут после складирования ТМЦ
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
2. |
||
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры
№ |
Роль |
Субъект |
Подразделение |
Предмет деятельности |
1. |
Группа ППР, ремонта и учета по теплотехнике и вентиляции завода |
|||
2. |
||||
3. |
||||
Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование |
||||
4. |
|
|||
|
||||
5. |
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
6. |
Фундаменты и сооружения |
|||
Оборудование - механическая часть |
||||
Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть |
||||
7. |
Оборудование - механическая часть |
|||
Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть |
||||
8. |
Работы, проводимые производственным персоналом |
|||
Работы, проводимые персоналом ИнЦ |
||||
Работы, проводимые производственным персоналом |
||||
Оборудование - механическая часть |
||||
Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть |
||||
9. |
||||
Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования |
||||
10. |
|
|||
|
||||
|
||||
11. |
|
|
||
12. |
|
|
||
|
||||
Начальник участка изготовления, комплектации и сборки бампера |
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
|