Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедурыОАО «АВС» A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах Регламент процедуры Версия Статус процедуры: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 06.07.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процедуры. 5 1.2.     Исполнители процедуры. 5 1.3.     Начало выполнения процедуры. 5 1.4.     Требования к срокам выполнения процедуры. 5 1.5.     Результат процедуры. 5 1.6.     Входы процедуры. 5 1.7.     Выходы процедуры. 5 1.8.     Документация процедуры. 6 2.    Диаграмма процедуры. 7 3.    Описание действий процедуры. 8 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры. 14   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах», входящей в процесс « A9.1.1 Формирование графика производства », и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры. - Установления ответственности за результат процедуры. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процедуры Владельцем процедуры является: - Начальник планово-диспетчерского отдела ( Планово-диспетчерский отдел )   1.2. Исполнители процедуры Исполнителями процедуры являются: - Планово-диспетчерский отдел ( Производственная дирекция ) 1.3. Начало выполнения процедуры Началом выполнения процедуры является Поступление подписанной производственной программы.. 1.4. Требования к срокам выполнения процедуры До  конца месяца, предшествующего планируемому. 1.5. Результат процедуры Результатом процедуры является сформированный график производства . 1.6. Входы процедуры № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Информация о движении и остатках ТМЦ Отчет об остатках ресурсов на складе Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам A6.6.1 Размещение и хранение ресурсов Кладовщик ОМТС A6.6.2 Передача ресурсов Кладовщик цеха A6.6.2 Передача ресурсов 2. Информация по остаткам ТМЦ в производстве Отчет об остатках ТМЦ в производстве Начальник участка A9.2.2 Хранение и выдача ресурсов 3. Производственная программа Отчет "Производственная программа" из ИС Производственная программа Менеджер по продажам A2.7 Формирование производственной программы 1.7. Выходы процедуры № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. График производства График запуска цеховых заказов на выполнение Цеховой заказ Технолог-плановик A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента Лица, осуществляющие планирование производства A9.1.3 Оперативное планирование сменных заданий 2. Заказы для корректировки Заказ на продажу Менеджер по продажам A2.5 Прием и открытие заказов 3. Потребность производства в ресурсах Заказ на покупку из производства Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок Лицо, отвечающее за обеспечение производства ресурсами A6.6.2 Передача ресурсов Экономическое бюро ОМТС A6.6.3 Выявление неликвидов и принятие решения об их реализации 1.8. Документация процедуры Выполнение процедуры «A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - Маршрутная карта - Математическая модель - Нормы по станкочасам - Операционная карта - Отчет о доступных производственных мощностях - Собственный чертеж изделия - Технологическая инструкция - Технологическая разработка - Технологический процесс - Технологическое указание - Управляющая программа для станков с ЧПУ - Чертеж на инструмент - Чертеж на оснастку 2. Диаграмма процедуры Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ре... A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах Инженер-плановик Инженер-плановик Производственная программа Производственная программа Электронный график производства Электронный график производства График производства График производства График производства График производства График производства согласован График производства согласован График производства График производства График производства График производства График производства – балансировка прошла успешно График производства – балансировка прошла успешно Заказы для корректировки Заказы для корректировки Список критических заказов Список критических заказов Список критических цеховых заказов Список критических цеховых заказов Список критических цеховых заказов Список критических цеховых заказов Цеховые заказы, влияющие на дату выпуска ГП на склад, не расс... Цеховые заказы, влияющие на дату выпуска ГП на склад, не рассматриваются Цеховые заказы, влияющие на дату выпуска ГП на склад, включаю... Цеховые заказы, влияющие на дату выпуска ГП на склад, включаются в анализируемый список График производства – балансировка не прошла График производства – балансировка не прошла График производства График производства Конструкторско-технологическая документация Конструкторско-технологическая документация Информация по остаткам ТМЦ в производстве Информация по остаткам ТМЦ в производстве Информация о движении и остатках ТМЦ Информация о движении и остатках ТМЦ График доступности мощностей График доступности мощностей Потребность производства в ресурсах Потребность производства в ресурсах Да Да Нет Нет График производства не согласован График производства не согласован Список критических цеховых заказов Список критических цеховых заказов A2.5 A2.5 Запрос на изменение объемов или перенос сроков изготовления к... Запрос на изменение объемов или перенос сроков изготовления критических заказов на продажу Проверка на выполнимость графика производства по доступным мо... Проверка на выполнимость графика производства по доступным мощностям Перенос дат запуска цеховых заказов Перенос дат запуска цеховых заказов Выявление с помощью ИС критических цеховых заказов и соответс... Выявление с помощью ИС критических цеховых заказов и соответствующих им заказов на продажу, влияющих на выполнимость плана Подписание графика производства Подписание графика производства Простановка отметки об утверждении графика производства в ИС Простановка отметки об утверждении графика производства в ИС Проверка возможности начала работ в ИС Проверка возможности начала работ в ИС Распечатка из ИС графика производства Распечатка из ИС графика производства Выявление с помощью ИС критических цеховых заказов, влияющих ... Выявление с помощью ИС критических цеховых заказов, влияющих на выполнимость программы Есть перегруз мощностей? Есть перегруз мощностей? Проверка на выполнимость графика производства по доступным мо... Проверка на выполнимость графика производства по доступным мощностям Расчет потребности в материалах и мощностях (в ИС) Расчет потребности в материалах и мощностях (в ИС) Согласование графика производства Согласованиеграфикапроизводства 3. Описание действий процедуры A9.1.1.2.1 Проверка возможности начала работ в ИС Исполнители действия - Инженер-плановик ( Группа планирования производства ) Требования к срокам: До 25 числа месяца, предшествующего планируемому Исполнители получают № Объекты От 1. Отчет "Производственная программа" из ИС Менеджер по продажам 2. Производственная программа Менеджер по продажам Следующие действия - A9.1.1.2.2 Расчет потребности в материалах и мощностях (в ИС)    A9.1.1.2.2 Расчет потребности в материалах и мощностях (в ИС) Исполнители действия - Инженер-плановик ( Группа планирования производства ) Требования к срокам: До 25 числа месяца, предшествующего планируемому Исполнители получают № Объекты От 1. Маршрутная карта Технологическое бюро 2. Математическая модель Технологическое бюро 3. Нормы по станкочасам Технологическое бюро 4. Операционная карта Технологическое бюро 5. Отчет об остатках ресурсов на складе Кладовщик ОМТС 6. Отчет об остатках ресурсов на складе Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам 7. Отчет об остатках ресурсов на складе Кладовщик цеха 8. Отчет об остатках ТМЦ в производстве Начальник участка 9. Собственный чертеж изделия Технологическое бюро 10. Технологическая инструкция Технологическое бюро 11. Технологическая разработка Технологическое бюро 12. Технологический процесс Технологическое бюро 13. Технологическое указание Технологическое бюро 14. Управляющая программа для станков с ЧПУ Технологическое бюро 15. Чертеж на инструмент Технологическое бюро 16. Чертеж на оснастку Технологическое бюро Исполнители передают    № Объекты Кому 1. График запуска цеховых заказов на выполнение Инженер-плановик 2. Цеховой заказ Инженер-плановик   Следующие действия - A9.1.1.2.3 Проверка на выполнимость графика производства по доступным мощностям    A9.1.1.2.3 Проверка на выполнимость графика производства по доступным мощностям Исполнители действия - Инженер-плановик ( Группа планирования производства ) Требования к срокам: В течениерабочих дней Исполнители получают № Объекты От 1. График запуска цеховых заказов на выполнение Инженер-плановик 2. Отчет о доступных производственных мощностях Инженер-плановик 3. Цеховой заказ Инженер-плановик Исполнители передают    № Объекты Кому 1. График запуска цеховых заказов на выполнение Инженер-плановик 2. Цеховой заказ Инженер-плановик   Следующие действия - A9.1.1.2.4 Есть перегруз мощностей?    A9.1.1.2.4 Есть перегруз мощностей? Исполнители действия - Инженер-плановик ( Группа планирования производства ) Следующие действия При условии «Да»: - A9.1.1.2.5 Выявление с помощью ИС критических цеховых заказов, влияющих на выполнимость программы При условии «Нет»: - A9.1.1.2.6 Распечатка из ИС графика производства     A9.1.1.2.5 Выявление с помощью ИС критических цеховых заказов, влияющих на выполнимость программы Исполнители действия - Инженер-плановик ( Группа планирования производства ) Требования к срокам: В течение 0,5 дней Исполнители получают № Объекты От 1. График запуска цеховых заказов на выполнение Инженер-плановик 2. Цеховой заказ Инженер-плановик Инструкция по выполнению действия Цеховые заказы, влияющие на дату выпуска ГП на склад, не рассматриваются. Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Цеховой заказ Инженер-плановик   Следующие действия - A9.1.1.2.7 Перенос дат запуска цеховых заказов    A9.1.1.2.6 Распечатка из ИС графика производства Исполнители действия - Инженер-плановик ( Группа планирования производства ) Требования к срокам: Не более 15 минут Исполнители получают № Объекты От 1. График запуска цеховых заказов на выполнение Инженер-плановик 2. Цеховой заказ Инженер-плановик Исполнители передают    № Объекты Кому 1. График запуска цеховых заказов на выполнение Инженер-плановик 2. Цеховой заказ Инженер-плановик   Следующие действия - A9.1.1.2.8 Согласование графика производства    A9.1.1.2.7 Перенос дат запуска цеховых заказов Исполнители действия - Инженер-плановик ( Группа планирования производства ) Требования к срокам: Не регламентируются Исполнители получают № Объекты От 1. Цеховой заказ Инженер-плановик Инструкция по выполнению действия Балансировка загрузки мощностей через изменение цеховых заказов на изготовление изделий, кроме цеховых заказов, влияющих на изменение крайнего срока выпуска ГП на склад. Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Цеховой заказ Инженер-плановик   Следующие действия - A9.1.1.2.10 Проверка на выполнимость графика производства по доступным мощностям    A9.1.1.2.8 Согласование графика производства Исполнители действия - Инженер-плановик ( Группа планирования производства ) Требования к срокам: В течениерабочих дней Исполнители получают № Объекты От 1. График запуска цеховых заказов на выполнение Инженер-плановик 2. Цеховой заказ Инженер-плановик Исполнители передают № При условии Объекты Кому 1. График производства не согласован График запуска цеховых заказов на выполнение Инженер-плановик Цеховой заказ Инженер-плановик 2. График производства согласован График запуска цеховых заказов на выполнение Инженер-плановик Цеховой заказ Инженер-плановик Следующие действия При условии «График производства не согласован»: - A9.1.1.2.3 Проверка на выполнимость графика производства по доступным мощностям При условии «График производства согласован»: - A9.1.1.2.9 Подписание графика производства     A9.1.1.2.9 Подписание графика производства Исполнители действия - Инженер-плановик ( Группа планирования производства ) Требования к срокам: До 26 числа месяца, предшествующего планируемому Исполнители получают № Объекты От 1. График запуска цеховых заказов на выполнение Инженер-плановик 2. Цеховой заказ Инженер-плановик Исполнители передают    № Объекты Кому 1. График запуска цеховых заказов на выполнение Инженер-плановик 2. Цеховой заказ Инженер-плановик   Следующие действия - A9.1.1.2.11 Простановка отметки об утверждении графика производства в ИС    A9.1.1.2.10 Проверка на выполнимость графика производства по доступным мощностям Исполнители действия - Инженер-плановик ( Группа планирования производства ) Требования к срокам: В течениерабочих дней Исполнители получают № Объекты От 1. График запуска цеховых заказов на выполнение Инженер-плановик 2. Отчет о доступных производственных мощностях Инженер-плановик 3. Цеховой заказ Инженер-плановик Исполнители передают № При условии Объекты Кому 1. График производства – балансировка не прошла График запуска цеховых заказов на выполнение Инженер-плановик Цеховой заказ Инженер-плановик 2. График производства – балансировка прошла успешно График запуска цеховых заказов на выполнение Инженер-плановик Цеховой заказ Инженер-плановик Следующие действия При условии «График производства – балансировка прошла успешно»: - A9.1.1.2.6 Распечатка из ИС графика производства При условии «График производства – балансировка не прошла»: - A9.1.1.2.12 Выявление с помощью ИС критических цеховых заказов и соответствующих им заказов на продажу, влияющих на выполнимость плана     A9.1.1.2.11 Простановка отметки об утверждении графика производства в ИС Исполнители действия - Инженер-плановик ( Группа планирования производства ) Требования к срокам: До 26 числа месяца, предшествующего планируемому Исполнители получают № Объекты От 1. График запуска цеховых заказов на выполнение Инженер-плановик 2. Цеховой заказ Инженер-плановик Исполнители передают    № Объекты Кому 1. График запуска цеховых заказов на выполнение Технолог-плановик 2. График запуска цеховых заказов на выполнение Лица, осуществляющие планирование производства 3. Заказ на покупку из производства Лицо, отвечающее за обеспечение производства ресурсами 4. Заказ на покупку из производства Начальник экономического бюро 5. Заказ на покупку из производства Экономическое бюро ОМТС 6. Цеховой заказ Лица, осуществляющие планирование производства 7. Цеховой заказ Технолог-плановик      A9.1.1.2.12 Выявление с помощью ИС критических цеховых заказов и соответствующих им заказов на продажу, влияющих на выполнимость плана Исполнители действия - Инженер-плановик ( Группа планирования производства ) Требования к срокам: В течение 0,5 дней Исполнители получают № Объекты От 1. График запуска цеховых заказов на выполнение Инженер-плановик 2. Цеховой заказ Инженер-плановик Инструкция по выполнению действия Цеховые заказы, влияющие на дату выпуска ГП на склад, включаются в анализируемый список. Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Заказ на продажу Инженер-плановик 2. Цеховой заказ Инженер-плановик   Следующие действия - A9.1.1.2.13 Запрос на изменение объемов или перенос сроков изготовления критических заказов на продажу    A9.1.1.2.13 Запрос на изменение объемов или перенос сроков изготовления критических заказов на продажу Исполнители действия - Инженер-плановик ( Группа планирования производства ) Требования к срокам: В течение 0,5 дней Исполнители получают № Объекты От 1. Заказ на продажу Инженер-плановик 2. Цеховой заказ Инженер-плановик Инструкция по выполнению действия Выявленный список заказов передается в дирекцию по продажам для принятия решения по изменению плана продаж. Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Заказ на продажу Менеджер по продажам      Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам Зам. начальника ОМТС по вспомогательным материалам Отдел материально-технического снабжения Вспомогательные материалы Зам. начальника ОМТС по основным материалам Отдел материально-технического снабжения Сырье 2. Кладовщик ОМТС Кладовщик Отдел материально-технического снабжения Старший кладовщик Отдел материально-технического снабжения 3. Кладовщик цеха Диспетчер ПрП Группа по подготовке производства Кладовщик АП Алюминиевое производство Кладовщик металла ПрП Группа по подготовке производства Старший кладовщик АП Алюминиевое производство 4. Лица, осуществляющие планирование производства Начальник алюминиевого производства Алюминиевое производство Начальник планово-диспетчерского отдела Планово-диспетчерский отдел Начальник прессового производства Прессовое производство 5. Лицо, отвечающее за обеспечение производства ресурсами Лицо, отвечающее за обеспечение производства ресурсами 6. Менеджер по продажам Старший менеджер Бюро по продажам автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Старший менеджер Бюро по продажам алюминиевых профилей Алюминиевый профиль (ГП) 7. Начальник участка Мастер производственного участка Мастер участка ВЛП Участок вертикальной линии покраски Начальник участка изготовления, комплектации и сборки бампера Участок изготовления, комплектации и сборки бампера Начальник участка покрытий Участок покрытий Начальник участка прессования 1320 тс Участок прессования пресс 1320 тс Начальник участка прессования 2500 тс и 1250 тс Участок прессования пресс 2500тс, 1250 тс Начальник участка упаковки Участок упаковки 8. Технологическое бюро Технологическое бюро АП Конструкторско-технологический отдел АП Алюминиевый профиль (ГП) Технологическое бюро холодной штамповки Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Автокомпоненты и нестандартное оборудование 9. Технолог-плановик Инженер-технолог АП Технологическое бюро АП Инженер-технолог ПрП Технологическое бюро холодной штамповки