Процессы ОАО "ABC" A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов A1 Разработка стратегии бизнеса A2 Продвижение и продажи A3 Воспроизводство трудовых ресурсов A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов A6 Закупки и снабжение A7 Воспроизводство ПТО A8 Финансирование деятельности и расчеты A9 Производство
Типовые процедуры
Субъекты Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0ОАО «АВС»
A2.2.2 Оценка технической возможности изготовления продукции
Регламент процесса
Версия
Статус процесса: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________ ___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№
Версия
Статус
Дата изменения статуса
Изменения
1.
В работе
14.08.2007
Содержание
1. Общие положения. 5
1.1. Владелец процесса. 5
1.2. Исполнители процесса. 5
1.3. Результат процесса. 5
2. Диаграмма процесса. 6
3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 7
3.1. Взаимодействие по Входу. 7
3.2. Взаимодействие по Выходу. 7
4. Организация выполнения процесса. 8
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 12
Термины и сокращения
{Граница}
–
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.
{Туннель}
–
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы.
Бизнес-процесс
–
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса
–
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса
–
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса
–
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса
–
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.
Механизмы бизнес- процесса
–
ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.
Организационная структура управления
–
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс
–
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура
–
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).
Управление бизнес- процесса
–
управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.
1. Общие положения
Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A2.2.2 Оценка технической возможности изготовления продукции» ОАО «АВС» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к организации процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.
1.1. Владелец процесса
Владельцем процесса является:
- Начальник конструкторско-технологического отдела АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
- Начальник конструкторско-технологического отдела ПрП и НО ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты,нестандартное оборудование, инструмент и оснастка »
1.2. Исполнители процесса
Исполнителями процесса являются:
- Конструкторско-технологический отдел АП ( Техническая служба главного инженера ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
- Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ( Техническая служба главного инженера ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты и нестандартное оборудование »
1.3. Результат процесса
Основным результатом процесса является заключение о возможности (невозможности) изготовления продукции.
2. Диаграмма процесса
Basic Flowchart Template
Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: A2.2.2 Оценка технической возможности изготовления продукции Эскиз, требования к продукции Эскиз, требования к продукции Предварительная себестоимость изготовления Предварительная себестоимость изготовления Заключение о возможности (невозможности) изготовления продукции Заключение о возможности (невозможности) изготовления продукции Перечень необходимых материалов и оборудования Перечень необходимых материалов и оборудования Перечень необходимого инструмента и оснастки Перечень необходимого инструмента и оснастки Предварительная технологическая документация Предварительная технологическая документация Спецификация Спецификация Запрос о необходимости сделать технико-экономическую проработ... Запрос о необходимости сделать технико-экономическую проработку заявки Техническая документация на заказ Техническая документация на заказ A2.5 A2.5 A4 A4Определение необходимых материалов и оборудования Определение необходимых материалов и оборудованияВыбор инструмента и оснастки Выбор инструмента и оснасткиРазработка предварительной технологической документации Разработка предварительной технологической документацииНормирование материалов и времени Нормирование материалов и времениРасчет предварительной себестоимости изготовления Расчет предварительной себестоимости изготовления
3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой
При выполнении процесса «A2.2.2 Оценка технической возможности изготовления продукции» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:
3.1. Взаимодействие по Входу
№
Вход
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Запрос о необходимости сделать технико-экономическую проработку заявки
Информация о необходимости сделать технико-экономическую проработку заявки в ИС
Чертеж изделия от заказчика
Менеджер по продажам
A2.5 Прием и открытие заказов
2.
Эскиз, требования к продукции
Служебная записка с требованиями к продукции
Чертеж изделия от заказчика
Бюро продаж (роль)
A2.2.1 Определение потребности клиента в продукции
3.2. Взаимодействие по Выходу
№
Выход
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Заключение о возможности (невозможности) изготовления продукции
Служебная записка о возможности изготовления продукции
Бюро продаж (роль)
A2.2.3 Согласование условий отгрузки и доставки
Менеджер по продажам
A2.2.6 Анализ причин неудовлетворенности клиента
2.
Предварительная себестоимость изготовления
Калькуляция
Бюро продаж (роль)
A2.2.4 Согласование цен
Менеджер по продажам
A2.5 Прием и открытие заказов
3.
Техническая документация на заказ
Предварительная технологическая разработка
Чертеж изделия от заказчика
Менеджер по продажам
A4.2 Разработка конструкторской документации
4. Организация выполнения процесса
A2.2.2.1 Определение необходимых материалов и оборудования
Владелец подпроцесса
- Начальник конструкторско-технологического отдела АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
- Начальник конструкторско-технологического отдела ПрП и НО ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты,нестандартное оборудование, инструмент и оснастка »
Исполнители подпроцесса
- Конструкторско-технологический отдел АП ( Техническая служба главного инженера ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
- Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ( Техническая служба главного инженера ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты и нестандартное оборудование »
Результат выполнения: перечень необходимых материалов и оборудования.
Входы подпроцесса
№
Вход
Объекты
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Запрос о необходимости сделать технико-экономическую проработку заявки
Информация о необходимости сделать технико-экономическую проработку заявки в ИС
Чертеж изделия от заказчика
Менеджер по продажам
A2.5 Прием и открытие заказов
2.
Эскиз, требования к продукции
Служебная записка с требованиями к продукции
Чертеж изделия от заказчика
Бюро продаж (роль)
A2.2.1 Определение потребности клиента в продукции
Выходы подпроцесса
№
Выход
Объекты
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Заключение о возможности (невозможности) изготовления продукции
Служебная записка о возможности изготовления продукции
Бюро продаж (роль)
A2.2.3 Согласование условий отгрузки и доставки
Менеджер по продажам
A2.2.6 Анализ причин неудовлетворенности клиента
2.
Перечень необходимых материалов и оборудования
Служебная записка с перечнем необходимых материалов и оборудования
Конструкторско-технологические отделы
A2.2.2.2 Выбор инструмента и оснастки
Конструкторско-технологические отделы
A2.2.2.3 Разработка предварительной технологической документации
A2.2.2.2 Выбор инструмента и оснастки
Владелец подпроцесса
- Начальник конструкторско-технологического отдела АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
- Начальник конструкторско-технологического отдела ПрП и НО ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты,нестандартное оборудование, инструмент и оснастка »
Исполнители подпроцесса
- Конструкторско-технологический отдел АП ( Техническая служба главного инженера ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
- Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ( Техническая служба главного инженера ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты и нестандартное оборудование »
Результат выполнения: перечень необходимого инструмента и оснастки.
Входы подпроцесса
№
Вход
Объекты
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Перечень необходимых материалов и оборудования
Служебная записка с перечнем необходимых материалов и оборудования
Конструкторско-технологические отделы
A2.2.2.1 Определение необходимых материалов и оборудования
Выходы подпроцесса
№
Выход
Объекты
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Заключение о возможности (невозможности) изготовления продукции
Служебная записка о возможности изготовления продукции
Бюро продаж (роль)
A2.2.3 Согласование условий отгрузки и доставки
Менеджер по продажам
A2.2.6 Анализ причин неудовлетворенности клиента
2.
Перечень необходимого инструмента и оснастки
Служебная записка с перечнем необходимого инструмента и оснастки
Конструкторско-технологические отделы
A2.2.2.3 Разработка предварительной технологической документации
A2.2.2.3 Разработка предварительной технологической документации
Владелец подпроцесса
- Начальник конструкторско-технологического отдела АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
- Начальник конструкторско-технологического отдела ПрП и НО ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты,нестандартное оборудование, инструмент и оснастка »
Исполнители подпроцесса
- Конструкторско-технологический отдел АП ( Техническая служба главного инженера ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
- Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ( Техническая служба главного инженера ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты и нестандартное оборудование »
Результат выполнения: технологическая документация, предварительно разработанная.
Входы подпроцесса
№
Вход
Объекты
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Перечень необходимого инструмента и оснастки
Служебная записка с перечнем необходимого инструмента и оснастки
Конструкторско-технологические отделы
A2.2.2.2 Выбор инструмента и оснастки
2.
Перечень необходимых материалов и оборудования
Служебная записка с перечнем необходимых материалов и оборудования
Конструкторско-технологические отделы
A2.2.2.1 Определение необходимых материалов и оборудования
3.
Предварительная себестоимость изготовления
Калькуляция
Калькуляция
Планово-экономический отдел
A2.2.2.5 Расчет предварительной себестоимости изготовления
4.
Эскиз, требования к продукции
Служебная записка с требованиями к продукции
Чертеж изделия от заказчика
Бюро продаж (роль)
A2.2.1 Определение потребности клиента в продукции
Выходы подпроцесса
№
Выход
Объекты
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Заключение о возможности (невозможности) изготовления продукции
Служебная записка о возможности изготовления продукции
Бюро продаж (роль)
A2.2.3 Согласование условий отгрузки и доставки
Менеджер по продажам
A2.2.6 Анализ причин неудовлетворенности клиента
2.
Предварительная технологическая документация
Предварительная технологическая разработка
Техбюро+ОТиЗ
A2.2.2.4 Нормирование материалов и времени
3.
Техническая документация на заказ
Предварительная технологическая разработка
Чертеж изделия от заказчика
Менеджер по продажам
A4.2 Разработка конструкторской документации
A2.2.2.4 Нормирование материалов и времени
Владелец подпроцесса
- Начальник конструкторско-технологического отдела АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) – в отношении предмета деятельности « Материальные нормы »
- Начальник конструкторско-технологического отдела ПрП и НО ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) – в отношении предмета деятельности « Материальные нормы »
- Начальник ОТИЗ ( Отдел труда и заработной платы ) – в отношении предмета деятельности « Трудовые нормы »
Исполнители подпроцесса
- Отдел труда и заработной платы ( Финансово-экономическая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Трудовые нормы »
- Техническая служба главного инженера ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Материальные нормы »
Результат выполнения: разработанная спецификация с нормами материалов и времени.
Входы подпроцесса
№
Вход
Объекты
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Предварительная технологическая документация
Предварительная технологическая разработка
Конструкторско-технологические отделы
A2.2.2.3 Разработка предварительной технологической документации
Выходы подпроцесса
№
Выход
Объекты
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Заключение о возможности (невозможности) изготовления продукции
Служебная записка о возможности изготовления продукции
Бюро продаж (роль)
A2.2.3 Согласование условий отгрузки и доставки
Менеджер по продажам
A2.2.6 Анализ причин неудовлетворенности клиента
2.
Спецификация
Спецификация на прессование
Спецификация на упаковку
Планово-экономический отдел
A2.2.2.5 Расчет предварительной себестоимости изготовления
A2.2.2.5 Расчет предварительной себестоимости изготовления
Владелец подпроцесса
- Начальник ПЭО ( Планово-экономический отдел )
Исполнители подпроцесса
- Планово-экономический отдел ( Финансово-экономическая дирекция )
Результат выполнения: предварительно рассчитанная себестоимость изготовления продукции.
Входы подпроцесса
№
Вход
Объекты
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Спецификация
Спецификация на прессование
Спецификация на упаковку
Техбюро+ОТиЗ
A2.2.2.4 Нормирование материалов и времени
Выходы подпроцесса
№
Выход
Объекты
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Предварительная себестоимость изготовления
Калькуляция
Калькуляция
Конструкторско-технологические отделы
A2.2.2.3 Разработка предварительной технологической документации
Бюро продаж (роль)
A2.2.4 Согласование цен
Менеджер по продажам
A2.5 Прием и открытие заказов
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса
№
Роль
Субъект
Подразделение
Предмет деятельности
1.
Бюро продаж (роль)
Бюро по продажам автозапчастей
Отдел логистики и продаж автозапчастей
Автокомпоненты (ГП)
Бюро по продажам алюминиевых профилей
Отдел продаж алюминиевых профильных систем
Алюминиевый профиль (ГП)
2.
Конструкторско-технологические отделы
Конструкторско-технологический отдел АП
Техническая служба главного инженера
Алюминиевый профиль (ГП)
Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО
Техническая служба главного инженера
Автокомпоненты и нестандартное оборудование
3.
Менеджер по продажам
Старший менеджер
Бюро по продажам автозапчастей
Автокомпоненты (ГП)
Старший менеджер
Бюро по продажам алюминиевых профилей
Алюминиевый профиль (ГП)
4.
Техбюро+ОТиЗ
Отдел труда и заработной платы
Финансово-экономическая дирекция
Трудовые нормы
Техническая служба главного инженера
Техническая дирекция
Материальные нормы