Перечень изменений

№	Версия	Статус	Дата изменения статуса	Изменения
1.		В работе	14.08.2007

Содержание

1. Общие положения. 5

1.1. Владелец процесса. 5

1.2. Исполнители процесса. 5

1.3. Результат процесса. 5

2. Диаграмма процесса. 6

3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 7

3.1. Взаимодействие по Входу. 7

3.2. Взаимодействие по Выходу. 7

4. Организация выполнения процесса. 8

Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 12

Термины и сокращения

{Граница}	–	внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.
{Туннель}	–	поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы.
Бизнес-процесс	–	последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса	–	должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса	–	ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса	–	объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса	–	подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.
Механизмы бизнес- процесса	–	ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.
Организационная структура управления	–	совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс	–	бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура	–	бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).
Управление бизнес- процесса	–	управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.

1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A2.2.2 Оценка технической возможности изготовления продукции» ОАО «АВС» и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к организации процесса.

- Установления ответственности за результат процесса.

- Унификации и стандартизации документооборота.

1.1. Владелец процесса

Владельцем процесса является:

- Начальник конструкторско-технологического отдела АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »

- Начальник конструкторско-технологического отдела ПрП и НО ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты,нестандартное оборудование, инструмент и оснастка »

1.2. Исполнители процесса

Исполнителями процесса являются:

- Конструкторско-технологический отдел АП ( Техническая служба главного инженера ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »

- Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ( Техническая служба главного инженера ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты и нестандартное оборудование »

1.3. Результат процесса

Основным результатом процесса является заключение о возможности (невозможности) изготовления продукции.

№	Вход	Объекты	Поступает от
1.	Запрос о необходимости сделать технико-экономическую проработку заявки	Информация о необходимости сделать технико-экономическую проработку заявки в ИС Чертеж изделия от заказчика	Менеджер по продажам	A2.5 Прием и открытие заказов
2.	Эскиз, требования к продукции	Служебная записка с требованиями к продукции Чертеж изделия от заказчика	Бюро продаж (роль)	A2.2.1 Определение потребности клиента в продукции

№	Выход	Объекты	Передается
1.	Заключение о возможности (невозможности) изготовления продукции	Служебная записка о возможности изготовления продукции	Бюро продаж (роль)	A2.2.3 Согласование условий отгрузки и доставки
Менеджер по продажам	A2.2.6 Анализ причин неудовлетворенности клиента
2.	Предварительная себестоимость изготовления	Калькуляция	Бюро продаж (роль)	A2.2.4 Согласование цен
Менеджер по продажам	A2.5 Прием и открытие заказов
3.	Техническая документация на заказ	Предварительная технологическая разработка Чертеж изделия от заказчика	Менеджер по продажам	A4.2 Разработка конструкторской документации

4. Организация выполнения процесса

A2.2.2.1 Определение необходимых материалов и оборудования

Владелец подпроцесса

Исполнители подпроцесса

Результат выполнения: перечень необходимых материалов и оборудования.

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Запрос о необходимости сделать технико-экономическую проработку заявки	Информация о необходимости сделать технико-экономическую проработку заявки в ИС Чертеж изделия от заказчика	Менеджер по продажам	A2.5 Прием и открытие заказов
2.	Эскиз, требования к продукции	Служебная записка с требованиями к продукции Чертеж изделия от заказчика	Бюро продаж (роль)	A2.2.1 Определение потребности клиента в продукции

№

Вход

Объекты

Исполнитель

Процесс/Внешняя среда

Запрос о необходимости сделать технико-экономическую проработку заявки

Информация о необходимости сделать технико-экономическую проработку заявки в ИС

Чертеж изделия от заказчика

Менеджер по продажам

A2.5 Прием и открытие заказов

Эскиз, требования к продукции

Служебная записка с требованиями к продукции

Чертеж изделия от заказчика

Бюро продаж (роль)

A2.2.1 Определение потребности клиента в продукции

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Заключение о возможности (невозможности) изготовления продукции	Служебная записка о возможности изготовления продукции	Бюро продаж (роль)	A2.2.3 Согласование условий отгрузки и доставки
1.		Служебная записка о возможности изготовления продукции	Менеджер по продажам	A2.2.6 Анализ причин неудовлетворенности клиента
2.	Перечень необходимых материалов и оборудования	Служебная записка с перечнем необходимых материалов и оборудования	Конструкторско-технологические отделы	A2.2.2.2 Выбор инструмента и оснастки
2.	Перечень необходимых материалов и оборудования		Конструкторско-технологические отделы	A2.2.2.3 Разработка предварительной технологической документации

A2.2.2.2 Выбор инструмента и оснастки

Владелец подпроцесса

Исполнители подпроцесса

Результат выполнения: перечень необходимого инструмента и оснастки.

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Перечень необходимых материалов и оборудования	Служебная записка с перечнем необходимых материалов и оборудования	Конструкторско-технологические отделы	A2.2.2.1 Определение необходимых материалов и оборудования

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Заключение о возможности (невозможности) изготовления продукции	Служебная записка о возможности изготовления продукции	Бюро продаж (роль)	A2.2.3 Согласование условий отгрузки и доставки
1.		Служебная записка о возможности изготовления продукции	Менеджер по продажам	A2.2.6 Анализ причин неудовлетворенности клиента
2.	Перечень необходимого инструмента и оснастки	Служебная записка с перечнем необходимого инструмента и оснастки	Конструкторско-технологические отделы	A2.2.2.3 Разработка предварительной технологической документации

A2.2.2.3 Разработка предварительной технологической документации

Владелец подпроцесса

Исполнители подпроцесса

Результат выполнения: технологическая документация, предварительно разработанная.

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Перечень необходимого инструмента и оснастки	Служебная записка с перечнем необходимого инструмента и оснастки	Конструкторско-технологические отделы	A2.2.2.2 Выбор инструмента и оснастки
2.	Перечень необходимых материалов и оборудования	Служебная записка с перечнем необходимых материалов и оборудования	Конструкторско-технологические отделы	A2.2.2.1 Определение необходимых материалов и оборудования
3.	Предварительная себестоимость изготовления	Калькуляция Калькуляция	Планово-экономический отдел	A2.2.2.5 Расчет предварительной себестоимости изготовления
4.	Эскиз, требования к продукции	Служебная записка с требованиями к продукции Чертеж изделия от заказчика	Бюро продаж (роль)	A2.2.1 Определение потребности клиента в продукции

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Заключение о возможности (невозможности) изготовления продукции	Служебная записка о возможности изготовления продукции	Бюро продаж (роль)	A2.2.3 Согласование условий отгрузки и доставки
1.		Служебная записка о возможности изготовления продукции	Менеджер по продажам	A2.2.6 Анализ причин неудовлетворенности клиента
2.	Предварительная технологическая документация	Предварительная технологическая разработка	Техбюро+ОТиЗ	A2.2.2.4 Нормирование материалов и времени
3.	Техническая документация на заказ	Предварительная технологическая разработка Чертеж изделия от заказчика	Менеджер по продажам	A4.2 Разработка конструкторской документации

A2.2.2.4 Нормирование материалов и времени

Владелец подпроцесса

- Начальник конструкторско-технологического отдела АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) – в отношении предмета деятельности « Материальные нормы »

- Начальник конструкторско-технологического отдела ПрП и НО ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) – в отношении предмета деятельности « Материальные нормы »

- Начальник ОТИЗ ( Отдел труда и заработной платы ) – в отношении предмета деятельности « Трудовые нормы »

Исполнители подпроцесса

- Отдел труда и заработной платы ( Финансово-экономическая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Трудовые нормы »

- Техническая служба главного инженера ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Материальные нормы »

Результат выполнения: разработанная спецификация с нормами материалов и времени.

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Предварительная технологическая документация	Предварительная технологическая разработка	Конструкторско-технологические отделы	A2.2.2.3 Разработка предварительной технологической документации

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Заключение о возможности (невозможности) изготовления продукции	Служебная записка о возможности изготовления продукции	Бюро продаж (роль)	A2.2.3 Согласование условий отгрузки и доставки
1.		Служебная записка о возможности изготовления продукции	Менеджер по продажам	A2.2.6 Анализ причин неудовлетворенности клиента
2.	Спецификация	Спецификация на прессование Спецификация на упаковку	Планово-экономический отдел	A2.2.2.5 Расчет предварительной себестоимости изготовления

A2.2.2.5 Расчет предварительной себестоимости изготовления

Владелец подпроцесса

- Начальник ПЭО ( Планово-экономический отдел )

Исполнители подпроцесса

- Планово-экономический отдел ( Финансово-экономическая дирекция )

Результат выполнения: предварительно рассчитанная себестоимость изготовления продукции.

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Спецификация	Спецификация на прессование Спецификация на упаковку	Техбюро+ОТиЗ	A2.2.2.4 Нормирование материалов и времени

№

Вход

Объекты

Исполнитель

Процесс/Внешняя среда

Спецификация

Спецификация на прессование

Спецификация на упаковку

Техбюро+ОТиЗ

A2.2.2.4 Нормирование материалов и времени

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Предварительная себестоимость изготовления	Калькуляция Калькуляция	Конструкторско-технологические отделы	A2.2.2.3 Разработка предварительной технологической документации
			Бюро продаж (роль)	A2.2.4 Согласование цен
			Менеджер по продажам	A2.5 Прием и открытие заказов

Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса

№	Роль	Субъект	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Бюро продаж (роль)	Бюро по продажам автозапчастей	Отдел логистики и продаж автозапчастей	Автокомпоненты (ГП)
1.	Бюро продаж (роль)	Бюро по продажам алюминиевых профилей	Отдел продаж алюминиевых профильных систем	Алюминиевый профиль (ГП)
2.	Конструкторско-технологические отделы	Конструкторско-технологический отдел АП	Техническая служба главного инженера	Алюминиевый профиль (ГП)
2.	Конструкторско-технологические отделы	Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО	Техническая служба главного инженера	Автокомпоненты и нестандартное оборудование
3.	Менеджер по продажам	Старший менеджер	Бюро по продажам автозапчастей	Автокомпоненты (ГП)
3.	Менеджер по продажам	Старший менеджер	Бюро по продажам алюминиевых профилей	Алюминиевый профиль (ГП)
4.	Техбюро+ОТиЗ	Отдел труда и заработной платы	Финансово-экономическая дирекция	Трудовые нормы
4.	Техбюро+ОТиЗ	Техническая служба главного инженера	Техническая дирекция	Материальные нормы