Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0ОАО «АВС» A5.6 Выполнение ремонтно-восстановительных работ на ОИТИ Регламент процесса Версия Статус процесса: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                               (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 23.08.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процесса. 5 1.2.     Исполнители процесса. 5 1.3.     Результат процесса. 5 1.4.     Документация процесса. 5 2.    Диаграмма процесса. 6 3.    Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 7 3.1.     Взаимодействие по Входу. 7 3.2.     Взаимодействие по Выходу. 7 3.3.     Управление процесса. 8 4.    Организация выполнения процесса. 10 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 15   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Механизмы бизнес- процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). Управление бизнес- процесса – управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A5.6 Выполнение ремонтно-восстановительных работ на ОИТИ» ОАО «АВС» и разработан в целях: - Формирования единых правил и требований к организации процесса. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является: - Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования » - Начальник отдела капитального строительства и ремонта ( Отдел капитального строительства и ремонта ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения » 1.2. Исполнители процесса Исполнителями процесса являются: - Отдел капитального строительства и ремонта ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения » - Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование» 1.3. Результат процесса Основным результатом процесса является отремонтированные ОИТИ. 1.4. Документация процесса Выполнение процесса «Выполнение ремонтно-восстановительных работ на ОИТИ» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей - Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок - Методическая документация в строительстве - Платежный бюджет - Положение о службе главного энергетика - Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 - Правила технической эксплуатации тепловых установок - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей - Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов - Правила устройства электроустановок - СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" - СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." - Строительные нормы и правила 2. Диаграмма процесса Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: A5.6 Выполнение ремонтно-восстановительных работ на ОИТИ Отремонтированные ОИТИ Отремонтированные ОИТИ Выведенные ОИТИ Выведенные ОИТИ Узлы и агрегаты ОИТИ к утилизации Узлы и агрегаты ОИТИ к утилизации Предварительный график ППР Предварительный график ППР Заявки на материалы и запчасти Заявки на материалы и запчасти Материалы и запчасти Материалы и запчасти Наряд допуска на выполнение ремонта Наряд допуска на выполнение ремонта Платежный бюджет Платежный бюджет Отчетность о выполненных работах по ремонту ОИТИ Отчетность о выполненных работах по ремонту ОИТИ Акт списания / утилизации Акт списания / утилизации Заявка на финансирование ОИТИ Заявка на финансирование ОИТИ План расходов и затрат ОИТИ План расходов и затрат ОИТИ Замечания о состоянии ОИТИ Замечания о состоянии ОИТИ План-график ППР План-график ППР A6 A6 A6 A6 A8.1 A8.1 A8.4 A8.4Согласование ремонтов ОИТИ с ремонтами ПТО Согласование ремонтов ОИТИ с ремонтами ПТОПланирование ремонта ОИТИ Планирование ремонта ОИТИВывод оборудования ОИТИ из эксплуатации Вывод оборудования ОИТИ из эксплуатацииРемонт и восстановительные работы Ремонт и восстановительные работы 3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой При выполнении процесса «A5.6 Выполнение ремонтно-восстановительных работ на ОИТИ» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам: 3.1. Взаимодействие по Входу № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Замечания о состоянии ОИТИ Акт обследования зданий/ сооружений Дефектная ведомость Журнал дефектов Оперативный журнал Технический (аварийный) акт Кап. стр-во и энергетика A5.5.2 Осмотр ОИТИ 2. Материалы и запчасти Запчасти Материалы Кладовщик цеха A6.6.2 Передача ресурсов 3.2. Взаимодействие по Выходу № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Акт списания / утилизации Акт списания приборов и оборудования ОИТИ Акт утилизации оборудования ОИТИ Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 2. Заявка на финансирование ОИТИ Финансовый план (ПТО) Начальник бюро бюджетирования и налогов A8.4.3 Формирование платежного бюджета 3. Заявки на материалы и запчасти Заявка на запчасти Заявка на материалы Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок 4. Отремонтированные ОИТИ Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции Ввод ОИТИ в эксп. - исполнители A5.4.1 Внутренняя приемка ОИТИ 5. Отчетность о выполненных работах по ремонту ОИТИ Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) Отчет об использованных средствах (СГЭ) Отчет по нерегламентным работам (СГЭ) Служба главного энергетика A5.1.1 Анализ отказов оборудования ОИТИ Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 6. План расходов и затрат ОИТИ План расходов и затрат (ОИТИ) Экономист A8.1.2 Определение сметы затрат на вспомогательное производство 7. План-график ППР График ППР на год План-график ППР на месяц Служба главного энергетика A5.5.1 Эксплуатация ОИТИ Кап. стр-во и энергетика A5.5.4 Межремонтное обслуживание ОИТИ План-график ППР на месяц Инженер-плановик A9.1.1.1 Формирование информации о доступности мощностей на месяц 8. Узлы и агрегаты ОИТИ к утилизации Агрегаты Акт утилизации оборудования ОИТИ Узлы Распред цеха A6.2.1 Отправка отходов на реализацию Инженер по качеству и претензионной работе 3.3. Управление процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Инструкции и правила Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Методическая документация в строительстве Положение о службе главного энергетика Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 Правила технической эксплуатации тепловых установок Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства электроустановок СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." Строительные нормы и правила {Туннель} 2. Платежный бюджет Платежный бюджет Начальник отдела финансового анализа и планирования A8.4.5 Балансировка платежного бюджета 4. Организация выполнения процесса A5.6.1 Планирование ремонта ОИТИ Владелец подпроцесса - Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование» - Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения » Исполнители подпроцесса - Отдел капитального строительства и ремонта ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения » - Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование» Результат выполнения: предварительно сформированный график ППР ОИТИ. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - Платежный бюджет Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Замечания о состоянии ОИТИ Акт обследования зданий/ сооружений Дефектная ведомость Журнал дефектов Оперативный журнал Технический (аварийный) акт Кап. стр-во и энергетика A5.5.2 Осмотр ОИТИ 2. Материалы и запчасти Запчасти Материалы Кладовщик цеха A6.6.2 Передача ресурсов 3. Прогноз аварийных ситуаций Служебное письмо с прогнозом об отказах ОИТИ Кап. стр-во и энергетика A5.1.3 Прогнозирование аварийных ситуаций, мероприятий по их предотвращению Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Заявка на финансирование ОИТИ Финансовый план (ПТО) Начальник бюро бюджетирования и налогов A8.4.3 Формирование платежного бюджета 2. Заявки на материалы и запчасти Заявка на запчасти Заявка на материалы Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок 3. План расходов и затрат ОИТИ План расходов и затрат (ОИТИ) Экономист A8.1.2 Определение сметы затрат на вспомогательное производство 4. Предварительный график ППР График ППР на год План-график ППР на месяц Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A5.6.2 Согласование ремонтов ОИТИ с ремонтами ПТО Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Платежный бюджет Платежный бюджет Начальник отдела финансового анализа и планирования A8.4.5 Балансировка платежного бюджета A5.6.2 Согласование ремонтов ОИТИ с ремонтами ПТО Владелец подпроцесса - Главный механик ( Служба главного механика ) – в отношении предмета деятельности « Механические компоненты оборудования » - Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования » Исполнители подпроцесса - Служба главного механика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Механические компоненты оборудования » - Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования » Результат выполнения: согласованный график ППР ОИТИ. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Предварительный график ППР График ППР на год План-график ППР на месяц Отдел капитального строительства и ремонта A5.6.1.1 Планирование ремонтов зданий и сооружений Группы планирования ППР оборудования ОИТИ A5.6.1.2 Планирование ППР оборудования ОИТИ Кап. стр-во и энергетика A5.6.1.3 Планирование потребности в сторонних услугах по ремонту ОИТИ Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Наряд допуска на выполнение ремонта Наряд допуска на выполнение работ по ремонту ОИТИ Служба главного энергетика A5.6.3 Вывод оборудования ОИТИ из эксплуатации Служба главного энергетика A5.6.4.1 Входной контроль состояния 2. План-график ППР График ППР на год План-график ППР на месяц Служба главного энергетика A5.5.1 Эксплуатация ОИТИ Кап. стр-во и энергетика A5.5.4 Межремонтное обслуживание ОИТИ Кап. стр-во и энергетика A5.6.4 Ремонт и восстановительные работы План-график ППР на месяц Инженер-плановик A9.1.1.1 Формирование информации о доступности мощностей на месяц A5.6.3 Вывод оборудования ОИТИ из эксплуатации Владелец подпроцесса - Главный энергетик ( Служба главного энергетика )   Исполнители подпроцесса - Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) Результат выполнения: ОИТИ, выведенные из эксплуатации. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Наряд допуска на выполнение ремонта Наряд допуска на выполнение работ по ремонту ОИТИ Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A5.6.2 Согласование ремонтов ОИТИ с ремонтами ПТО Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Выведенные ОИТИ Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции Служба главного энергетика A5.6.4.1 Входной контроль состояния A5.6.4 Ремонт и восстановительные работы Владелец подпроцесса - Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование» - Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения » Исполнители подпроцесса - Отдел капитального строительства и ремонта ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения » - Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование» Результат выполнения: отремонтированные ОИТИ. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - График ППР на год - Наряд допуска на выполнение работ по ремонту ОИТИ - План-график ППР на месяц Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Выведенные ОИТИ Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции Служба главного энергетика A5.6.3 Вывод оборудования ОИТИ из эксплуатации 2. Замечания о состоянии ОИТИ Акт обследования зданий/ сооружений Дефектная ведомость Журнал дефектов Оперативный журнал Технический (аварийный) акт Кап. стр-во и энергетика A5.5.2 Осмотр ОИТИ 3. Материалы и запчасти Запчасти Материалы Кладовщик цеха A6.6.2 Передача ресурсов Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Акт списания / утилизации Акт списания приборов и оборудования ОИТИ Акт утилизации оборудования ОИТИ Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 2. Отремонтированные ОИТИ Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции Ввод ОИТИ в эксп. - исполнители A5.4.1 Внутренняя приемка ОИТИ 3. Отчетность о выполненных работах по ремонту ОИТИ Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) Отчет об использованных средствах (СГЭ) Отчет по нерегламентным работам (СГЭ) Служба главного энергетика A5.1.1 Анализ отказов оборудования ОИТИ Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 4. Узлы и агрегаты ОИТИ к утилизации Агрегаты Акт утилизации оборудования ОИТИ Узлы Распред цеха A6.2.1 Отправка отходов на реализацию Инженер по качеству и претензионной работе Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Наряд допуска на выполнение ремонта Наряд допуска на выполнение работ по ремонту ОИТИ Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A5.6.2 Согласование ремонтов ОИТИ с ремонтами ПТО 2. План-график ППР График ППР на год План-график ППР на месяц Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A5.6.2 Согласование ремонтов ОИТИ с ремонтами ПТО Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Ввод ОИТИ в эксп. - исполнители Отдел капитального строительства и ремонта Техническая дирекция Здания и сооружения Подрядчик строительства Строительство зданий и сооружений Производственная дирекция ОАО ABC Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование 2. Группы планирования ППР оборудования ОИТИ Группа ППР, ремонта и учета по теплотехнике и вентиляции завода Служба главного энергетика Теплотехнические компоненты оборудования Группа ППР, ремонта и учета электроэнергии завода Служба главного энергетика Электрические, электронные, газовые компоненты оборудования 3. Кап. стр-во и энергетика Отдел капитального строительства и ремонта Техническая дирекция Здания и сооружения Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование 4. Кладовщик цеха Диспетчер ПрП Группа по подготовке производства Кладовщик АП Алюминиевое производство Кладовщик металла ПрП Группа по подготовке производства Старший кладовщик АП Алюминиевое производство 5. Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования Служба главного механика Техническая дирекция Механические компоненты оборудования Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования 6. Распред цеха Распред цеха