ОАО «АВС»
A5.6 Выполнение ремонтно-восстановительных работ на ОИТИ
Регламент процесса
Версия
Статус процесса: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________
___________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
1.
|
|
В работе |
23.08.2007 |
|
Содержание
3. Взаимодействие с другими процессами и
внешней средой
4. Организация выполнения процесса
Приложение
А. Состав
ролей, участвующих в выполнении процесса
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
Механизмы бизнес- процесса |
– |
ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. |
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Управление бизнес- процесса |
– |
управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. |
Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A5.6 Выполнение ремонтно-восстановительных работ на ОИТИ» ОАО «АВС» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к организации процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Владельцем процесса является:
- Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования »
- Начальник отдела капитального строительства и ремонта ( Отдел капитального строительства и ремонта ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения »
Исполнителями процесса являются:
- Отдел капитального строительства и ремонта ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения »
- Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование»
Основным результатом процесса является отремонтированные ОИТИ.
Выполнение процесса «Выполнение ремонтно-восстановительных работ на ОИТИ» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
При выполнении процесса «A5.6 Выполнение ремонтно-восстановительных работ на ОИТИ» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Замечания о состоянии ОИТИ |
|||
Материалы и запчасти |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Акт списания / утилизации |
|||
2. |
Заявка на финансирование ОИТИ |
|||
3. |
Заявки на материалы и запчасти |
|||
4. |
Отремонтированные ОИТИ |
|||
5. |
Отчетность о выполненных работах по ремонту ОИТИ |
Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) |
||
6. |
План расходов и затрат ОИТИ |
A8.1.2 Определение сметы затрат на вспомогательное производство |
||
7. |
План-график ППР |
|||
A9.1.1.1 Формирование информации о доступности мощностей на месяц |
||||
8. |
Узлы и агрегаты ОИТИ к утилизации |
|||
- Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование»
- Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения »
-
Отдел капитального строительства и ремонта
(
Техническая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «
Здания и сооружения
»
-
Служба главного энергетика
(
Техническая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «Электрическое,
электронное, газовое и теплотехническое оборудование»
Результат выполнения: предварительно сформированный график ППР ОИТИ.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Замечания о состоянии ОИТИ |
|||
2. |
Материалы и запчасти |
|||
Прогноз аварийных ситуаций |
A5.1.3 Прогнозирование аварийных ситуаций, мероприятий по их предотвращению |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Заявка на финансирование ОИТИ |
|||
2. |
Заявки на материалы и запчасти |
|||
3. |
План расходов и затрат ОИТИ |
A8.1.2 Определение сметы затрат на вспомогательное производство |
||
Предварительный график ППР |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Платежный бюджет |
- Главный механик ( Служба главного механика ) – в отношении предмета деятельности « Механические компоненты оборудования »
- Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования »
-
Служба главного механика
(
Техническая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «
Механические компоненты оборудования
»
-
Служба главного энергетика
(
Техническая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «
Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования
»
Результат выполнения: согласованный график ППР ОИТИ.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Предварительный график ППР |
|||
A5.6.1.3 Планирование потребности в сторонних услугах по ремонту ОИТИ |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Наряд допуска на выполнение ремонта |
|||
2. |
План-график ППР |
|||
A9.1.1.1 Формирование информации о доступности мощностей на месяц |
- Главный энергетик ( Служба главного энергетика )
-
Служба главного энергетика
(
Техническая дирекция
)
Результат выполнения: ОИТИ, выведенные из эксплуатации.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Наряд допуска на выполнение ремонта |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
Выведенные ОИТИ |
- Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование»
- Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения »
-
Отдел капитального строительства и ремонта
(
Техническая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «
Здания и сооружения
»
-
Служба главного энергетика
(
Техническая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «Электрическое,
электронное, газовое и теплотехническое оборудование»
Результат выполнения: отремонтированные ОИТИ.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Выведенные ОИТИ |
|||
2. |
Замечания о состоянии ОИТИ |
|||
Материалы и запчасти |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Акт списания / утилизации |
|||
2. |
Отремонтированные ОИТИ |
|||
3. |
Отчетность о выполненных работах по ремонту ОИТИ |
Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) |
||
4. |
Узлы и агрегаты ОИТИ к утилизации |
|||
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Наряд допуска на выполнение ремонта |
|||
План-график ППР |
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса
№ |
Роль |
Субъект |
Подразделение |
Предмет деятельности |
1. |
||||
|
Строительство зданий и сооружений |
|||
|
||||
Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование |
||||
2. |
Группа ППР, ремонта и учета по теплотехнике и вентиляции завода |
|||
3. |
||||
Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование |
||||
4. |
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
5. |
||||
Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования |
||||
|
|