Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0ОАО «АВС» A2.4.4 Заключение договора (ТП) Регламент процесса Версия Статус процесса: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                               (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 11.07.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процесса. 5 1.2.     Исполнители процесса. 5 1.3.     Начало выполнения процесса. 5 1.4.     Результат процесса. 5 1.5.     Требования к срокам выполнения процесса. 5 2.    Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 6 2.1.     Взаимодействие по Входу. 6 2.2.     Взаимодействие по Выходу. 6 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 8   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Механизмы бизнес- процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). Управление бизнес- процесса – управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A2.4.4 Заключение договора (ТП)» ОАО «АВС» и разработан в целях: - Формирования единых правил и требований к организации процесса. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является: - Начальник бюро по продажам автокомпонентов ( Бюро по продажам автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » - Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » 1.2. Исполнители процесса Исполнителями процесса являются: - Бюро по продажам автозапчастей ( Отдел логистики и продаж автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » - Бюро по продажам алюминиевых профилей ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » 1.3. Начало выполнения процесса Началом выполнения процесса является Согласование договора всеми заинтересованными службами.. 1.4. Результат процесса Основным результатом процесса является договор к реализации. 1.5. Требования к срокам выполнения процесса Не регламентируются. 2. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой При выполнении процесса «A2.4.4 Заключение договора (ТП)» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам: 2.1. Взаимодействие по Входу № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Документация по договору с покупателем Договор Договор с покупателем Доп.соглашение Замечания к договору Протокол разногласий Спецификация к договору Бюро продаж (роль) A2.4.3 Внутреннее согласование договора 2.2. Взаимодействие по Выходу № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Договор на реализацию Договор Договор с покупателем Менеджер по продажам A2.5 Прием и открытие заказов Начальник бюро по декларированию таможенных грузов A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля Заказчик A2.6.4 Доставка продукции Бюро продаж (роль) A2.6.5 Претензионная работа Бюро продаж (роль) A2.6.6 Взыскание задолженности Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров 2. Нормы запасов автозапчастей Нормативный запас автомобильных комплектующих на СГП Менеджер по продажам A2.7 Формирование производственной программы Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Бюро продаж (роль) Бюро по продажам автозапчастей Отдел логистики и продаж автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Бюро по продажам алюминиевых профилей Отдел продаж алюминиевых профильных систем Алюминиевый профиль (ГП) 2. Менеджер по продажам Старший менеджер Бюро по продажам автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Старший менеджер Бюро по продажам алюминиевых профилей Алюминиевый профиль (ГП) 3. Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля Начальник отдела логистики и продаж автозапчастей Отдел логистики и продаж автозапчастей Автокомпоненты (ГП) Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем Отдел продаж алюминиевых профильных систем Алюминиевый профиль (ГП)