Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0ОАО «АВС» A5.6.1 Планирование ремонта ОИТИ Регламент процесса Версия Статус процесса: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                               (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 21.06.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процесса. 5 1.2.     Исполнители процесса. 5 1.3.     Результат процесса. 5 1.4.     Документация процесса. 5 2.    Диаграмма процесса. 6 3.    Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 7 3.1.     Взаимодействие по Входу. 7 3.2.     Взаимодействие по Выходу. 7 3.3.     Управление процесса. 8 4.    Организация выполнения процесса. 9 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 11   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Механизмы бизнес- процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). Управление бизнес- процесса – управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A5.6.1 Планирование ремонта ОИТИ» ОАО «АВС» и разработан в целях: - Формирования единых правил и требований к организации процесса. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является: - Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование» - Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения » 1.2. Исполнители процесса Исполнителями процесса являются: - Отдел капитального строительства и ремонта ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения » - Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование» 1.3. Результат процесса Основным результатом процесса является предварительно сформированный график ППР ОИТИ. 1.4. Документация процесса Выполнение процесса «Планирование ремонта ОИТИ» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - Платежный бюджет 2. Диаграмма процесса Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: A5.6.1 Планирование ремонта ОИТИ Прогноз аварийных ситуаций Прогноз аварийных ситуаций Материалы и запчасти Материалы и запчасти Предварительный график ППР Предварительный график ППР Замечания о состоянии зданий и сооружений Замечания о состоянии зданий и сооружений Замечания о состоянии оборудования ОИТИ Замечания о состоянии оборудования ОИТИ Замечания о состоянии ОИТИ Замечания о состоянии ОИТИ A5.1 A5.1Планирование ремонтов зданий и сооружений Планирование ремонтов зданий и сооруженийПланирование ППР оборудования ОИТИ Планирование ППР оборудования ОИТИПланирование потребности в сторонних услугах по ремонту ОИТИ Планирование потребности в сторонних услугах по ремонту ОИТИ 3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой При выполнении процесса «A5.6.1 Планирование ремонта ОИТИ» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам: 3.1. Взаимодействие по Входу № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Замечания о состоянии ОИТИ Акт обследования зданий/ сооружений Дефектная ведомость Журнал дефектов Оперативный журнал Технический (аварийный) акт Кап. стр-во и энергетика A5.5.2 Осмотр ОИТИ 2. Материалы и запчасти Запчасти Материалы Кладовщик цеха A6.6.2 Передача ресурсов 3. Прогноз аварийных ситуаций Служебное письмо с прогнозом об отказах ОИТИ Кап. стр-во и энергетика A5.1.3 Прогнозирование аварийных ситуаций, мероприятий по их предотвращению 3.2. Взаимодействие по Выходу № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Заявка на финансирование ОИТИ Финансовый план (ПТО) Начальник бюро бюджетирования и налогов A8.4.3 Формирование платежного бюджета 2. Заявки на материалы и запчасти Заявка на запчасти Заявка на материалы Начальник экономического бюро A6.1 Планирование закупок 3. План расходов и затрат ОИТИ План расходов и затрат (ОИТИ) Экономист A8.1.2 Определение сметы затрат на вспомогательное производство 4. Предварительный график ППР График ППР на год План-график ППР на месяц Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A5.6.2 Согласование ремонтов ОИТИ с ремонтами ПТО 3.3. Управление процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Платежный бюджет Платежный бюджет Начальник отдела финансового анализа и планирования A8.4.5 Балансировка платежного бюджета 4. Организация выполнения процесса A5.6.1.1 Планирование ремонтов зданий и сооружений Владелец подпроцесса - Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту ( Техническая дирекция )   Исполнители подпроцесса - Отдел капитального строительства и ремонта ( Техническая дирекция ) Результат выполнения: предварительно сформированный график ППР зданий и сооружений. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Замечания о состоянии зданий и сооружений Акт обследования зданий/ сооружений Дефектная ведомость Кап. стр-во и энергетика A5.5.2 Осмотр ОИТИ 2. Материалы и запчасти Запчасти Материалы Кладовщик цеха A6.6.2 Передача ресурсов 3. Прогноз аварийных ситуаций Служебное письмо с прогнозом об отказах ОИТИ Кап. стр-во и энергетика A5.1.3 Прогнозирование аварийных ситуаций, мероприятий по их предотвращению Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Предварительный график ППР График ППР на год План-график ППР на месяц Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A5.6.2 Согласование ремонтов ОИТИ с ремонтами ПТО A5.6.1.2 Планирование ППР оборудования ОИТИ Владелец подпроцесса - Главный энергетик ( Служба главного энергетика )   Исполнители подпроцесса - Группа ППР, ремонта и учета по теплотехнике и вентиляции завода ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Теплотехнические компоненты оборудования » - Группа ППР, ремонта и учета электроэнергии завода ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые компоненты оборудования » Результат выполнения: предварительно сформированный график ППР оборудования ОИТИ. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Замечания о состоянии оборудования ОИТИ Дефектная ведомость Журнал дефектов Оперативный журнал Технический (аварийный) акт Кап. стр-во и энергетика A5.5.2 Осмотр ОИТИ 2. Материалы и запчасти Запчасти Материалы Кладовщик цеха A6.6.2 Передача ресурсов 3. Прогноз аварийных ситуаций Служебное письмо с прогнозом об отказах ОИТИ Кап. стр-во и энергетика A5.1.3 Прогнозирование аварийных ситуаций, мероприятий по их предотвращению Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Предварительный график ППР График ППР на год План-график ППР на месяц Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A5.6.2 Согласование ремонтов ОИТИ с ремонтами ПТО A5.6.1.3 Планирование потребности в сторонних услугах по ремонту ОИТИ Владелец подпроцесса - Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование» - Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения » Исполнители подпроцесса - Отдел капитального строительства и ремонта ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения » - Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование» Результат выполнения: предварительно сформированный график потребности в сторонних услугах по ремонту ОИТИ. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Прогноз аварийных ситуаций Служебное письмо с прогнозом об отказах ОИТИ Кап. стр-во и энергетика A5.1.3 Прогнозирование аварийных ситуаций, мероприятий по их предотвращению Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Предварительный график ППР График ППР на год План-график ППР на месяц Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A5.6.2 Согласование ремонтов ОИТИ с ремонтами ПТО Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Кап. стр-во и энергетика Отдел капитального строительства и ремонта Техническая дирекция Здания и сооружения Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование 2. Кладовщик цеха Диспетчер ПрП Группа по подготовке производства Кладовщик АП Алюминиевое производство Кладовщик металла ПрП Группа по подготовке производства Старший кладовщик АП Алюминиевое производство 3. Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования Служба главного механика Техническая дирекция Механические компоненты оборудования Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования