Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедурыОАО «АВС» A9.4.2 Контроль качества выпускаемой продукции Регламент процедуры Версия Статус процедуры: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 16.07.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процедуры. 5 1.2.     Исполнители процедуры. 5 1.3.     Начало выполнения процедуры. 5 1.4.     Требования к срокам выполнения процедуры. 5 1.5.     Результат процедуры. 5 1.6.     Входы процедуры. 5 1.7.     Выходы процедуры. 5 1.8.     Документация процедуры. 6 2.    Диаграмма процедуры. 7 3.    Описание действий процедуры. 8 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры. 11   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A9.4.2 Контроль качества выпускаемой продукции», входящей в процесс « A9.4 Выполнение технологических операций основного производства », и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры. - Установления ответственности за результат процедуры. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процедуры Владельцем процедуры является: - Начальник ОТК ( ОТК )   1.2. Исполнители процедуры Исполнителями процедуры являются: - БТК АП ( ОТК ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - БТК ПРП ( ОТК ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » 1.3. Начало выполнения процедуры Началом выполнения процедуры является Поступление продукции и полуфабрикатов на контроль качества.. 1.4. Требования к срокам выполнения процедуры В соответствии со сменными заданиями. 1.5. Результат процедуры Результатом процедуры является годная произведенная продукция и полуфабрикаты. 1.6. Входы процедуры № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Журнал приемки ОТК Журнал приемки ОТК {Туннель} 2. Наладочный выпуск Рабочий производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций 3. Продукция и полуфабрикаты на ОТК Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Полуфабрикаты Рабочий производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций 1.7. Выходы процедуры № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Акт о браке Внутренний акт о браке Лица, осуществляющие планирование производства A9.1.3 Оперативное планирование сменных заданий 2. Годная произведенная продукция и полуфабрикаты Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Полуфабрикаты Мастер производственного участка A9.4.3 Промежуточное складирование и учет изделий в производстве 3. Замечания по качеству продукции и технологии Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии Служебная записка с замечаниями по качеству продукции или технологии Технологическое указание Конструкторско-технологические отделы A4.4.1 Анализ замечаний и предложений 4. Исправимый брак Брак на исправление Мастер производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций 5. Наладочный выпуск НЕ соответствует чертежу Мастер производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций 6. Наладочный выпуск соответствует чертежу Рабочий производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций 7. Невосстановимый брак к утилизации Акт утилизации брака Брак на утилизацию Основные производственные цеха A9.5 Утилизация и переработка отходов производства 8. Первичная отчетность – контроль качества Акт утилизации брака Внутренний акт о браке Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 1.8. Документация процедуры Выполнение процедуры «A9.4.2 Контроль качества выпускаемой продукции» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - Маршрутная карта - Математическая модель - Нормы по станкочасам - Операционная карта - Собственный чертеж изделия - Технологическая инструкция - Технологическая разработка - Технологический процесс - Технологическое указание - Управляющая программа для станков с ЧПУ - Чертеж на инструмент - Чертеж на оснастку 2. Диаграмма процедуры Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A9.4.2 Контроль качества выпускаемой продукции A9.4.2 Контроль качества выпускаемой продукции Контролеры ОТК Контролеры ОТК Конструкторско-технологическая документация Конструкторско-технологическая документация Продукция и полуфабрикаты на ОТК Продукция и полуфабрикаты на ОТК Годная произведенная продукция и полуфабрикаты Годная произведенная продукция и полуфабрикаты Наладочный выпуск Наладочный выпуск Наладочный выпуск соответствует чертежу Наладочный выпуск соответствует чертежу Наладочный выпуск НЕ соответствует чертежу Наладочный выпуск НЕ соответствует чертежу Замечания по качеству продукции Замечания по качеству продукции Замечания по качеству продукции Замечания по качеству продукции Замечания по качеству продукции и технологии Замечания по качеству продукции и технологии Невосстановимый брак к утилизации Невосстановимый брак к утилизации Акт о браке Акт о браке Исправимый брак Исправимый брак Первичная отчетность – контроль качества Первичная отчетность – контроль качества Журнал приемки ОТК Журнал приемки ОТК Первичный контроль на соответствие чертежу Первичный контроль на соответствие чертежу Контроль на соответствие требованием КТД и НТД Контроль на соответствие требованием КТД и НТД Регистрация в ИС о причинах брака и замечаний по качеству Регистрация в ИС о причинах брака и замечаний по качеству Наладочный выпуск соответствует чертежу? Наладочныйвыпуск соответствует чертежу? A9.4.1 A9.4.1 A9.4.1 A9.4.1 A9.1.3 A9.1.3 3. Описание действий процедуры A9.4.2.1 Первичный контроль на соответствие чертежу Исполнители действия - Контролер БТК АП ( БТК АП ) - Контролер БТК ИнЦ ( БТК ИнЦ ) - Контролер БТК ПРП ( БТК ПРП ) Требования к срокам: В соответствии со сменными заданиями Исполнители получают № Объекты От 1. Маршрутная карта Технологическое бюро 2. Математическая модель Технологическое бюро 3. Нормы по станкочасам Технологическое бюро 4. Операционная карта Технологическое бюро 5. Собственный чертеж изделия Технологическое бюро 6. Технологическая инструкция Технологическое бюро 7. Технологическая разработка Технологическое бюро 8. Технологический процесс Технологическое бюро 9. Технологическое указание Технологическое бюро 10. Управляющая программа для станков с ЧПУ Технологическое бюро 11. Чертеж на инструмент Технологическое бюро 12. Чертеж на оснастку Технологическое бюро Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии Контролеры ОТК 2. Технологическое указание Контролеры ОТК 3. Устное сообщение Контролеры ОТК   Следующие действия - A9.4.2.2 Контроль на соответствие требованием КТД и НТД - A9.4.2.3 Наладочный выпуск соответствует чертежу?    A9.4.2.2 Контроль на соответствие требованием КТД и НТД Исполнители действия - Контролер БТК АП ( БТК АП ) - Контролер БТК ИнЦ ( БТК ИнЦ ) - Контролер БТК ПРП ( БТК ПРП ) Требования к срокам: В соответствии со сменными заданиями Исполнители получают № Объекты От 1. Автокомпоненты (ГП) Рабочий производственного участка 2. Алюминиевый профиль (ГП) Рабочий производственного участка 3. Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии Контролеры ОТК 4. Журнал приемки ОТК 5. Маршрутная карта Технологическое бюро 6. Математическая модель Технологическое бюро 7. Нормы по станкочасам Технологическое бюро 8. Операционная карта Технологическое бюро 9. Полуфабрикаты Рабочий производственного участка 10. Собственный чертеж изделия Технологическое бюро 11. Технологическая инструкция Технологическое бюро 12. Технологическая разработка Технологическое бюро 13. Технологический процесс Технологическое бюро 14. Технологическое указание Технологическое бюро 15. Технологическое указание Контролеры ОТК 16. Управляющая программа для станков с ЧПУ Технологическое бюро 17. Устное сообщение Контролеры ОТК 18. Чертеж на инструмент Технологическое бюро 19. Чертеж на оснастку Технологическое бюро Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Автокомпоненты (ГП) Мастер производственного участка 2. Акт утилизации брака Основные производственные цеха 3. Алюминиевый профиль (ГП) Мастер производственного участка 4. Брак на исправление Мастер производственного участка 5. Брак на утилизацию Основные производственные цеха 6. Внутренний акт о браке Лица, осуществляющие планирование производства 7. Внутренний акт о браке Контролеры ОТК 8. Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии Конструкторско-технологические отделы 9. Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии Контролеры ОТК 10. Полуфабрикаты Мастер производственного участка 11. Служебная записка с замечаниями по качеству продукции или технологии Конструкторско-технологические отделы 12. Технологическое указание Конструкторско-технологические отделы 13. Технологическое указание Контролеры ОТК 14. Устное сообщение Контролеры ОТК   Следующие действия - A9.4.2.4 Регистрация в ИС о причинах брака и замечаний по качеству    A9.4.2.3 Наладочный выпуск соответствует чертежу? Исполнители действия - Контролер БТК АП ( БТК АП ) - Контролер БТК ИнЦ ( БТК ИнЦ ) - Контролер БТК ПРП ( БТК ПРП ) Следующие действия     A9.4.2.4 Регистрация в ИС о причинах брака и замечаний по качеству Исполнители действия - Контролер БТК АП ( БТК АП ) - Контролер БТК ИнЦ ( БТК ИнЦ ) - Контролер БТК ПРП ( БТК ПРП ) Требования к срокам: В течениерабочего дня Исполнители получают № Объекты От 1. Внутренний акт о браке Контролеры ОТК 2. Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии Контролеры ОТК 3. Технологическое указание Контролеры ОТК 4. Устное сообщение Контролеры ОТК Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Акт утилизации брака Бухгалтерия 2. Внутренний акт о браке Бухгалтерия      Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Конструкторско-технологические отделы Конструкторско-технологический отдел АП Техническая служба главного инженера Алюминиевый профиль (ГП) Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Техническая служба главного инженера Автокомпоненты и нестандартное оборудование 2. Контролеры ОТК Контролер БТК АП БТК АП Контролер БТК ИнЦ БТК ИнЦ Контролер БТК ПРП БТК ПРП 3. Лица, осуществляющие планирование производства Начальник алюминиевого производства Алюминиевое производство Начальник планово-диспетчерского отдела Планово-диспетчерский отдел Начальник прессового производства Прессовое производство 4. Мастер производственного участка Мастер производственного участка 5. Основные производственные цеха Алюминиевое производство Производственная дирекция Алюминиевый профиль (ГП) Прессовое производство Производственная дирекция Автокомпоненты (ГП) 6. Рабочий производственного участка Производственный рабочий 7. Технологическое бюро Технологическое бюро АП Конструкторско-технологический отдел АП Алюминиевый профиль (ГП) Технологическое бюро холодной штамповки Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Автокомпоненты и нестандартное оборудование