A9.4.2 Контроль качества выпускаемой продукции
Регламент процедуры
Версия
Статус процедуры: В
работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________ ___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
1. |
|
В работе |
16.07.2007 |
|
Содержание
1.3. Начало выполнения процедуры
1.4. Требования к срокам выполнения
процедуры
3. Описание действий процедуры
Приложение
А. Состав
ролей, участвующих в выполнении процедуры
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A9.4.2 Контроль качества выпускаемой продукции», входящей в процесс « A9.4 Выполнение технологических операций основного производства », и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.
- Установления ответственности за результат процедуры.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Владельцем процедуры является:
- Начальник ОТК ( ОТК )
Исполнителями процедуры являются:
- БТК АП ( ОТК ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
- БТК ПРП ( ОТК ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) »
Началом выполнения процедуры является Поступление продукции и полуфабрикатов на контроль качества..
В соответствии со сменными заданиями.
Результатом процедуры является годная произведенная продукция и полуфабрикаты.
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Журнал приемки ОТК |
|
{Туннель} |
|
2. |
Наладочный выпуск |
|
||
Продукция и полуфабрикаты на ОТК |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Акт о браке |
|||
2. |
Годная произведенная продукция и полуфабрикаты |
A9.4.3 Промежуточное складирование и учет изделий в производстве |
||
3. |
Замечания по качеству продукции и технологии |
Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии Служебная записка с замечаниями по качеству продукции или технологии |
||
4. |
Исправимый брак |
|||
5. |
Наладочный выпуск НЕ соответствует чертежу |
|
||
6. |
Наладочный выпуск соответствует чертежу |
|
||
7. |
Невосстановимый брак к утилизации |
|||
Первичная отчетность – контроль качества |
Выполнение процедуры «A9.4.2 Контроль качества выпускаемой продукции» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
- Контролер БТК ИнЦ ( БТК ИнЦ )
- Контролер БТК ПРП ( БТК ПРП )
Требования к срокам: В соответствии со сменными заданиями
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
7. |
||
8. |
||
9. |
||
10. |
||
11. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии |
|
2. |
||
- Контролер БТК ИнЦ ( БТК ИнЦ )
- Контролер БТК ПРП ( БТК ПРП )
Требования к срокам: В соответствии со сменными заданиями
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
2. |
||
3. |
Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии
|
|
4. |
|
|
5. |
||
6. |
||
7. |
||
8. |
||
9. |
||
10. |
||
11. |
||
12. |
||
13. |
||
14. |
||
15. |
||
16. |
||
17. |
||
18. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
7. |
||
8. |
Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии |
|
9. |
Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии |
|
10. |
||
11. |
Служебная записка с замечаниями по качеству продукции или технологии |
|
12. |
||
13. |
||
- A9.4.2.4 Регистрация в ИС о причинах брака и замечаний по качеству |
- Контролер БТК ИнЦ ( БТК ИнЦ )
- Контролер БТК ПРП ( БТК ПРП )
- Контролер БТК ИнЦ ( БТК ИнЦ )
- Контролер БТК ПРП ( БТК ПРП )
Требования к срокам: В течение 1 рабочего дня
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
2. |
Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии
|
|
3. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры
№ |
Роль |
Субъект |
Подразделение |
Предмет деятельности |
1. |
||||
2. |
|
|||
|
||||
|
||||
3. |
|
|||
|
||||
|
||||
4. |
|
|
||
5. |
||||
6. |
|
|
||
7. |
||||