Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедуры A9.4.2 Контроль качества выпускаемой продукции     Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A9.4.2 Контроль качества выпускаемой продукции A9.4.2 Контроль качества выпускаемой продукции Контролеры ОТК Контролеры ОТК Конструкторско-технологическая документация Конструкторско-технологическая документация Продукция и полуфабрикаты на ОТК Продукция и полуфабрикаты на ОТК Годная произведенная продукция и полуфабрикаты Годная произведенная продукция и полуфабрикаты Наладочный выпуск Наладочный выпуск Наладочный выпуск соответствует чертежу Наладочный выпуск соответствует чертежу Наладочный выпуск НЕ соответствует чертежу Наладочный выпуск НЕ соответствует чертежу Замечания по качеству продукции Замечания по качеству продукции Замечания по качеству продукции Замечания по качеству продукции Замечания по качеству продукции и технологии Замечания по качеству продукции и технологии Невосстановимый брак к утилизации Невосстановимый брак к утилизации Акт о браке Акт о браке Исправимый брак Исправимый брак Первичная отчетность – контроль качества Первичная отчетность – контроль качества Журнал приемки ОТК Журнал приемки ОТК Первичный контроль на соответствие чертежу Первичный контроль на соответствие чертежу Контроль на соответствие требованием КТД и НТД Контроль на соответствие требованием КТД и НТД Регистрация в ИС о причинах брака и замечаний по качеству Регистрация в ИС о причинах брака и замечаний по качеству Наладочный выпуск соответствует чертежу? Наладочныйвыпуск соответствует чертежу? A9.4.1 A9.4.1 A9.4.1 A9.4.1 A9.1.3 A9.1.3 Владелец процесса - Начальник ОТК ( ОТК )   Исполнители процесса - БТК АП ( ОТК ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - БТК ПРП ( ОТК ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) » Начало выполнения: Поступление продукции и полуфабрикатов на контроль качества. Требования к срокам: В соответствии со сменными заданиями. Нормативно-методическая и плановая документация - Маршрутная карта - Математическая модель - Нормы по станкочасам - Операционная карта - Собственный чертеж изделия - Технологическая инструкция - Технологическая разработка - Технологический процесс - Технологическое указание - Управляющая программа для станков с ЧПУ - Чертеж на инструмент - Чертеж на оснастку Входы процесса № Название Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Журнал приемки ОТК Журнал приемки ОТК {Туннель} 2. Наладочный выпуск Рабочий производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций 3. Продукция и полуфабрикаты на ОТК Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Полуфабрикаты Рабочий производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций Выходы процесса № Название Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Акт о браке Внутренний акт о браке Лица, осуществляющие планирование производства A9.1.3 Оперативное планирование сменных заданий 2. Годная произведенная продукция и полуфабрикаты Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Полуфабрикаты Мастер производственного участка A9.4.3 Промежуточное складирование и учет изделий в производстве 3. Замечания по качеству продукции и технологии Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии Служебная записка с замечаниями по качеству продукции или технологии Технологическое указание Конструкторско-технологические отделы A4.4.1 Анализ замечаний и предложений 4. Исправимый брак Брак на исправление Мастер производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций 5. Наладочный выпуск НЕ соответствует чертежу Мастер производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций 6. Наладочный выпуск соответствует чертежу Рабочий производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций 7. Невосстановимый брак к утилизации Акт утилизации брака Брак на утилизацию Основные производственные цеха A9.5 Утилизация и переработка отходов производства 8. Первичная отчетность – контроль качества Акт утилизации брака Внутренний акт о браке Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности Описание подпроцессов № Процесс / Решение Исполнители Входы Инструкция Выходы Объекты Поступает от Объекты Передается 1. A9.4.2.1 Первичный контроль на соответствие чертежу Контролеры ОТК Маршрутная карта Технологическое бюро Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии Контролеры ОТК Математическая модель Технологическое бюро Технологическое указание Контролеры ОТК Нормы по станкочасам Технологическое бюро Устное сообщение Контролеры ОТК Операционная карта Технологическое бюро Собственный чертеж изделия Технологическое бюро Технологическая инструкция Технологическое бюро Технологическая разработка Технологическое бюро Технологический процесс Технологическое бюро Технологическое указание Технологическое бюро Управляющая программа для станков с ЧПУ Технологическое бюро Чертеж на инструмент Технологическое бюро Чертеж на оснастку Технологическое бюро 2. A9.4.2.2 Контроль на соответствие требованием КТД и НТД Контролеры ОТК Автокомпоненты (ГП) Рабочий производственного участка Автокомпоненты (ГП) Мастер производственного участка Алюминиевый профиль (ГП) Рабочий производственного участка Акт утилизации брака Основные производственные цеха Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии Контролеры ОТК Алюминиевый профиль (ГП) Мастер производственного участка Журнал приемки ОТК Брак на исправление Мастер производственного участка Маршрутная карта Технологическое бюро Брак на утилизацию Основные производственные цеха Математическая модель Технологическое бюро Внутренний акт о браке Лица, осуществляющие планирование производства Нормы по станкочасам Технологическое бюро Внутренний акт о браке Контролеры ОТК Операционная карта Технологическое бюро Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии Конструкторско-технологические отделы Полуфабрикаты Рабочий производственного участка Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии Контролеры ОТК Собственный чертеж изделия Технологическое бюро Полуфабрикаты Мастер производственного участка Технологическая инструкция Технологическое бюро Служебная записка с замечаниями по качеству продукции или технологии Конструкторско-технологические отделы Технологическая разработка Технологическое бюро Технологическое указание Конструкторско-технологические отделы Технологический процесс Технологическое бюро Технологическое указание Контролеры ОТК Технологическое указание Технологическое бюро Устное сообщение Контролеры ОТК Технологическое указание Контролеры ОТК Управляющая программа для станков с ЧПУ Технологическое бюро Устное сообщение Контролеры ОТК Чертеж на инструмент Технологическое бюро Чертеж на оснастку Технологическое бюро 3. A9.4.2.3 Наладочный выпуск соответствует чертежу? Контролеры ОТК 4. A9.4.2.4 Регистрация в ИС о причинах брака и замечаний по качеству Контролеры ОТК Внутренний акт о браке Контролеры ОТК Акт утилизации брака Бухгалтерия Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии Контролеры ОТК Внутренний акт о браке Бухгалтерия Технологическое указание Контролеры ОТК Устное сообщение Контролеры ОТК