Процедура БП

Форма представления результатов описания деятельности

Каждая процедура — регламентный документ банка представляется в следующей форме

Форма состоит из четырех частей.

  1. Лист согласования;
  2. Спецификация — характеристика процедуры или ее основные параметры, плюс комментарии;
  3. Графическое представление — схема взаимодействия участников процедуры. Служит для образного восприятия (наглядности) выполняемых действий и взаимосвязей;
  4. Регламент — формализованное описание действий, предназначенное для закрепления ответственности за выделяемыми участниками процедуры.

1. Лист согласования процедуры

№ п/п Должность Подпись Расшифровка подписи Дата согласования
1 Наименование Фамилия И.О ДД.ММ.ГГ
2
3
4
5

2. Описание процедуры

  • 1.1. Настоящая процедура управления описывает;
  • 1.2. Результатом выполнения процедуры является;
  • 1.3. Началом выполнения процедуры является;
  • 1.4. Периодичность выполнения процедуры;
  • Длительность выполнения процедуры;
  • Перечень документов процедуры.

3. Графическое описание шагов процедуры

2. Регламент выполнения процедуры

№  Описание действий Исполнитель (роль) Требования к срокам
1 Наименование действия Наименование
2
3

Управление отклонениями

Отклонения от нормального хода выполнения процедуры регулируются:

  • Указываются должности (роли) сотрудников, ответственных за управление отклонениями в рамках описываемой процедуры;
  • Указываются возможные варианты отклонений, возникающих при выполнении процедуры.

Документооборот содержит описание в следующей форме

№  Наимен. док. Подготовка или поступление документа Движение документа Хранение док.
Действия Ответственный Требования к срокам
1 Документ №1 Должность (роль) №1 Наимен. действия Должность (роль) До Должность (роль)
Наимен. Действия Должность (роль) Не позднее
Наимен. действия Должность (роль) В момент
2 Документ №2

Рекомендуемые материалы по тематике