Планирование и проведение внутреннего аудита

Разработка и внедрение системы менеджмента качества подразумевает проведение периодических внутренних аудитов. Цель проведения аудитов - убедиться в том, что система соответствует всем установленным к ней требованиям, эффективно внедрена и поддерживается в рабочем состоянии. Аудиты должны проводиться через запланированные интервалы времени на всех этапах разработки, внедрения и поддержания СМК в рабочем состоянии. Проведение внутренних аудитов является одним из требований стандарта ГОСТ ISO 9001-2011.

В системе Business Studio можно планировать аудиты, получать график аудитов на основе составленного плана, фиксировать результаты проведенных аудитов и формировать отчеты по этим результатам. Для работы с аудитами предназначен справочник Аудиты (Главное меню → СМК → Аудиты), вызываемый из меню "СМК". На Рис.1 представлен пример окна "Редактирование объекта из справочника Аудиты".

Рисунок 1. Заполнение параметров аудита

Ознакомитесь, пожалуйста, с основными параметрами, которые заполняются в Окне свойств аудита.

  • Название
  • Цель
  • Приказ
  • Дата начала, план
  • Дата начала, факт
  • Дата окончания, план
  • Дата окончания, факт
  • Тип
  • Тип планирования
  • Проверяемая оргединица
  • Ответственный от подразделения
  • Руководитель
  • Статус
  • Заключение
  • Объекты аудита
  • Сообщения о несоответствиях
  • Аудиторы
  • Получатели результатов

Выбрав в Навигаторе в иерархическом справочнике "Пакеты документации СМК" интересующий пакет со связанными с ним подразделениями и их потомками, которые могут быть подвергнуты проверке, по нему можно открыть отчет "График проведения аудитов СМК". Описание отчета приведено в Таблице 1 в главе Отчеты СМК.

Выбрав в справочнике "Аудиты" интересующий аудит, по нему можно открыть:

  • отчет "План проведения аудита".
  • "Отчет о результатах аудита".

Лицам, которые должны ознакомиться с результатами проведенного аудита, можно сделать рассылку. Этих лиц предварительно необходимо указать в списке рассылки. После нажатия на гиперссылку Разослать результаты аудита открывается окно для выбора рассылки, а затем окно выполнения рассылки. Нажатие на гиперссылку Выполнить рассылку начинает выполнение рассылки. После этого на электронные адреса, указанные в контактах физических лиц списка рассылки аудита, которым осуществляется рассылка, будут разосланы письма с отчетом о результатах рассматриваемого аудита. Рассылка осуществляется по контакту с предопределенным названием "Email" или "Электронная почта". При этом, если для параметра "Адресат" в "Адресатах" определены и должность, и физическое лицо, то письмо будет отправлено только физическому лицу данной должности. Если же в параметре "Адресат" указана только должность (физическое лицо не определено), и у этой должности несколько физических лиц в списке сотрудников, то письмо будет отправлено каждому физическому лицу списка. Подробнее о создании рассылок и их использовании можно ознакомиться в главе Руководство пользователяРассылки по электронной почте.

« ПредыдущаяНа уровень вышеСледующая »
Driven by DokuWiki