№
|
Процесс
|
Владелец
|
Исполнители
|
Входы
|
Выходы
|
Тип
|
Название
|
Объекты
|
Название
|
Объекты
|
1.
|
A1 Разработка стратегии бизнеса
|
Исполнительный директор
|
Исполнительный директор
|
Вход
|
Информация о
внешней среде
|
Документы, полученные из достоверных источников
Официальные отчеты
Печатные издания
Статистические отчеты
|
Программа
развития
|
Программа технико-экономического развития ОАО "ABC"
|
Отчет об
удовлетворенности клиентов
|
Отчет об удовлетворенности клиентов
|
Ценовая
политика
|
|
Управление
|
Ожидания
собственников
|
|
2.
|
A2 Продвижение и продажи
|
Директор по продажам
|
Дирекция по продажам
|
Вход
|
Потенциальные
потребители АП
|
Информация о потенциальных клиентах
Потребители АП
|
Возвращенная
покупателем продукция на утилизацию
|
Автокомпоненты (ГП)
Алюминиевый профиль (ГП)
|
Потребители
автозапчастей
|
Потребители автозапчастей
|
Готовая
продукция потребителю
|
Автокомпоненты (ГП)
Алюминиевый профиль (ГП)
Сертификат качества ГП
|
Продукция на
склад
|
Автокомпоненты (ГП)
Алюминиевый профиль (ГП)
|
Заказы на
продажу
|
Заказ на продажу
Заявка от заказчика
План отгрузки ГП
|
Состояние
выполнения заказа в производстве
|
Отчет о выполнении сменных заданий по участкам
|
Обязательства
потребителей
|
Договор с покупателем
Накладная российского образца
Прогноз поступления денежных средств
Сведения о задолженности в ИС
Сч./фактура для импорта выставленный
Сч./фактура российского образца выставленный
|
Управление
|
Внешние и
внутренние стандарты - продажи
|
Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы."
Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству"
Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству"
СТП 130006-207-85 "Порядок оформления организационно-распорядительных документов"
СТП 400-98 "Порядок разработки и выполнения плана работ по повышению технического уровня, надежности, конкурентноспособности и потребительских свойств выпускаемых изделий"
СТП 422-2005 "Связь с потребителем. Порядок заключения договоров на поставку продукции."
СТП 444-2005 "Планирование качества. Развитие системы менеджмента качества."
СТП 78-98 "Порядок оформления и заключения договоров на поставку продукции."
|
Отчет об
удовлетворенности клиентов
|
Отчет об удовлетворенности клиентов
|
Платежный
бюджет
|
Платежный бюджет
|
Первичная
отчетность - продажи
|
Акт возврата продукции
Акт о браке продукции
Акт о возврате брака (внутренний)
Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией
Грузовая таможенная декларация
Документ на внутреннее перемещение
Документ на отгрузку
Документ об оказанных транспортных услугах
Книжка международных дорожных перевозок
Международная товарно-транспортная накладная
Накладная на внутреннее перемещение (М-11)
Накладная на возвращенную продукцию
Накладная на отгрузку (М-15)
Накладная на приемку готовых изделий МХ-18
Накладная на сдачу ГП на склад
Накладная на тару
Накладная на транспортные услуги
Накладная российского образца
Приходный ордер М-4
Сальдо-оборотная ведомость
Сертификат качества ГП
Сличительная ведомость
Сч./фактура для импорта выставленный
Сч./фактура российского образца выставленный
Счет-фактура на транспортные услуги
Электронная счет-фактура
|
Программа
развития
|
Программа технико-экономического развития ОАО "ABC"
|
Перечень новых
видов продукции к освоению
|
Перечень новых видов продукции к освоению
|
Ценовая
политика
|
|
Производственная
программа
|
Отчет "Производственная программа" из ИС
Производственная программа
|
3.
|
A3 Воспроизводство трудовых ресурсов
|
Начальник отдела кадров
|
Отдел кадров
|
Вход
|
Заявка на
обучение персонала
|
Заявка на обучение персонала
|
Работоспособный
персонал
|
Персонал
|
Заявка на
перемещение сотрудника
|
Заявка на перемещение сотрудника
|
Заявка на прием
сотрудника
|
Заявка на прием персонала
|
Персонал к
обучению
|
Персонал
|
Персонал с
рынка труда
|
Персонал
|
Производственная
программа
|
Отчет "Производственная программа" из ИС
Производственная программа
|
Управление
|
Программа
развития
|
Программа технико-экономического развития ОАО "ABC"
|
Регламенты
управления персоналом
|
ГОСТ 12.0.004-90 "Организация обучения безопасности труда"
Постановление Госгортехнадзора РФ от 30.04.02 №21 "Об утверждении Положения о порядке подготовки и аттестации работников, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных объектов, подконтрольных Госгортехнадзору Росси "
Постановление Госкомстата РФ от 5 января 2004 г. N 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты"
Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций"
Постановление правительства РФ от 10.03.99 №263 "Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте"
Постановление правительства РФ от 12.12.2000 № 967 "Об утверждении положения о расследовании и учете несчастных случаев на производстве"
Постановление Правительства РФ от 25 декабря 1998 г. N 1541 "Об утверждении Положения о воинском учете"
СТП 404-2005 "Управление ресурсами. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала ОАО "ABC"
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ
Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 181-ФЗ "Об основах охраны труда в Российской Федерации"
Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации"
Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"
Федеральный закон от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ "Об обороне"
|
4.
|
A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов
|
Главный инженер
|
Техническая дирекция
|
Вход
|
Заказы на
продажу
|
Заказ на продажу
Заявка от заказчика
План отгрузки ГП
|
Конструкторско-технологическая
документация
|
Маршрутная карта
Математическая модель
Нормы по станкочасам
Операционная карта
Собственный чертеж изделия
Технологическая инструкция
Технологическая разработка
Технологический процесс
Технологическое указание
Управляющая программа для станков с ЧПУ
Чертеж на инструмент
Чертеж на оснастку
|
Замечания по
качеству продукции и технологии
|
Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии
Служебная записка с замечаниями по качеству продукции или технологии
Технологическое указание
|
Потребность в
новой оснастке
|
Служебная записка о необходимости в новой оснастке
|
Перечень новых
видов продукции к освоению
|
Перечень новых видов продукции к освоению
|
Техническая
документация на заказ
|
Предварительная технологическая разработка
Чертеж изделия от заказчика
|
Управление
|
Стандарт
предприятия 425-2005
|
СТП-425-2005 "Улучшение. Анализ причин дефектов, выявленных при изготовлении изделий и возврате продукции."
|
Стандарты СМК –
разработка и модификация продукции
|
СТП 268-2002 "Проектирование и разработка. Правила внесения изменений в конструкторскую и технологическую документацию основного производства"
СТП 336-2002 "Производство продукции. Порядок подготовки и проведения сертификации изделий"
СТП 402-2005 "Проектирование и разработка. Разработка и утверждение технической документации"
СТП 441-2005 "Проектирование и разработка. Порядок постановки продукции на производство. Основные положения."
СТП 67-2002 "Проектирование и разработка. Организация и порядок проведения метрологической экспертизы конструкторской и технологической документации."
СТП 98-2002 "Управление документацией. Учет, хранение и обращение конструкторской и технологической документации."
|
5.
|
A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов
|
Главный инженер
|
Техническая дирекция
|
Вход
|
Информация об
аварийном состоянии ОИТИ
|
Журнал оборудования ОИТИ
Оповещение дежурного ремонтного персонала
Служебная записка об аварийном состоянии ОИТИ
|
Акт выполненных
работ по строительству ОИТИ
|
Акт выполненных работ по строительству ОИТИ
|
Конструкторско-технологическая
документация
|
Маршрутная карта
Математическая модель
Нормы по станкочасам
Операционная карта
Собственный чертеж изделия
Технологическая инструкция
Технологическая разработка
Технологический процесс
Технологическое указание
Управляющая программа для станков с ЧПУ
Чертеж на инструмент
Чертеж на оснастку
|
Заявка на
оборудование ОИТИ
|
Заявка на оборудование ОИТИ
|
Материалы и
запчасти
|
Запчасти
Материалы
|
ОИТИ к
эксплуатации
|
Акт ввода в эксплуатацию ПТО
Газо/паро/трубопровод
Здания
Кабельные системы
Канализационная система
Компрессора
Распределительные пункты
Система водоснабжения
Сооружения
Электрические подстанции
|
Оборудование
ОИТИ от поставщиков
|
Газо/паро/трубопровод
Кабельные системы
Канализационная система
Компрессора
Распределительные пункты
Система водоснабжения
Электрические подстанции
|
Первичная
отчетность - ОИТИ
|
Акт выполненных работ по строительству ОИТИ
Акт списания приборов и оборудования ОИТИ
Акт утилизации оборудования ОИТИ
Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ)
Отчет об использованных средствах (СГЭ)
Отчет по нерегламентным работам (СГЭ)
Справка о стоимости выполненных работ по строительству ОИТИ
|
Энергоресурсы
от поставщиков
|
Вода
Природный газ
Электроэнергия
|
План-график ППР
на месяц
|
План-график ППР на месяц
|
Управление
|
Инструкции и
правила
|
Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
Методическая документация в строительстве
Положение о службе главного энергетика
Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00
Правила технической эксплуатации тепловых установок
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов
Правила устройства электроустановок
СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта"
СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных."
Строительные нормы и правила
|
Энергоресурсы
|
Вода
Пар
Природный газ
Сжатый воздух
Электроэнергия
|
Платежный
бюджет
|
Платежный бюджет
|
Программа
развития
|
Программа технико-экономического развития ОАО "ABC"
|
6.
|
A6 Закупки и снабжение
|
Директор по снабжению
|
Дирекция по снабжению
|
Вход
|
Заявка на
материалы и запчасти для ПТО
|
Заявка на запчасти
Заявка на материалы
|
Годные ресурсы
|
Материалы
Сырье
|
Заявка на
оборудование ОИТИ
|
Заявка на оборудование ОИТИ
|
Заявки
поставщикам
|
Заявка поставщику
|
Заявки на
материалы и запчасти
|
Заявка на запчасти
Заявка на материалы
|
Материалы и
запчасти
|
Запчасти
Материалы
|
Заявки на
покупку оснастки
|
Служебная записка зам. гл. инженера
|
Оборудование ОИТИ
от поставщиков
|
Газо/паро/трубопровод
Кабельные системы
Канализационная система
Компрессора
Распределительные пункты
Система водоснабжения
Электрические подстанции
|
Информация о рынке
поставщиков и подрядчиков
|
Информация о потенциальных поставщиках
|
Обязательства
перед поставщиками
|
Договор на поставку
Международная товарно-транспортная накладная
Счет-фактура полученный
Товарная накладная поставщика
|
Металлический
лом на переработку
|
Алюминиевый лом
|
Обязательства
прочих потребителей
|
Документ на отгрузку
Накладная на отгрузку (М-15)
Сведения о задолженности в ИС
Сч./фактура российского образца выставленный
Электронная счет-фактура
|
Оборудование и
узлы к утилизации
|
Агрегаты
Акт утилизации ПТО
Оборудование
Узлы
|
Отходы и
неликвиды покупателям
|
Агрегаты
Акт утилизации оборудования ОИТИ
Акт утилизации ПТО
Материалы
Оборудование
Отходы
Сырье
Узлы
|
Отходы к
реализации
|
Отходы
|
Первичная
отчетность - снабжение
|
Документ на внутреннее перемещение
Железнодорожная накладная
Накладная на внутреннее перемещение (М-11)
Приложение к договору на покупку МК
Приходный ордер М-4
Сертификат качества на сырье и материалы
Счет-фактура полученный
Товарная накладная поставщика
ТТН
|
Потребность
производства в ресурсах
|
Заказ на покупку из производства
|
Покупная
оснастка
|
Оснастка
|
Производственная
программа
|
Отчет "Производственная программа" из ИС
Производственная программа
|
Приборы и
инструменты
|
Инструменты
Приборы
|
Ресурсы от поставщиков
|
Запчасти
Инструменты
Материалы
Оборудование
Оснастка
Приборы
Сырье
|
Распоряжения на
оплату ресурсов
|
Распоряжение на оплату
|
Узлы и агрегаты
ОИТИ к утилизации
|
Агрегаты
Акт утилизации оборудования ОИТИ
Узлы
|
Управление
|
Внутренние и
внешние стандарты - закупки
|
Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству"
Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству"
СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих"
СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков"
СТП 407-2003 "Закупки. Порядок утверждения образцов от внешних поставщиков к запуску в производство."
СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для производства продукции."
|
Платежный
бюджет
|
Платежный бюджет
|
7.
|
A7 Воспроизводство ПТО
|
Главный инженер
|
Техническая дирекция
|
Вход
|
Информация об
аварийном состоянии ПТО
|
Оповещение дежурного ремонтного персонала
|
Заявка на
материалы и запчасти для ПТО
|
Заявка на запчасти
Заявка на материалы
|
Материалы и
запчасти
|
Запчасти
Материалы
|
Оборудование и
узлы к утилизации
|
Агрегаты
Акт утилизации ПТО
Оборудование
Узлы
|
Приборы и
инструменты
|
Инструменты
Приборы
|
Первичная
отчетность - ПТО
|
Акт ввода в эксплуатацию ПТО
Акт списания приборов и запчастей ПТО
Акт утилизации материалов
Акт утилизации ПТО
Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ)
Отчет об использованных средствах (СГЭ)
Отчет по нерегламентным работам (СГЭ)
План-отчет по ремонту (СГМ)
|
ПТО к выводу
|
Оборудование
|
План-график ППР
на месяц
|
План-график ППР на месяц
|
ПТО к
обслуживанию
|
Оборудование
|
ПТО к
эксплуатации
|
Акт приемки и сдачи отремонтированного ПТО
Оборудование
|
ПТО от
поставщиков
|
Оборудование
|
Технический
(аварийный) акт
|
Объяснительная записка производственного персонала
Технический (аварийный) акт
|
Управление
|
Конструкторско-технологическая
документация
|
Маршрутная карта
Математическая модель
Нормы по станкочасам
Операционная карта
Собственный чертеж изделия
Технологическая инструкция
Технологическая разработка
Технологический процесс
Технологическое указание
Управляющая программа для станков с ЧПУ
Чертеж на инструмент
Чертеж на оснастку
|
Платежный
бюджет
|
Платежный бюджет
|
Программа
развития
|
Программа технико-экономического развития ОАО "ABC"
|
Регламенты
воспроизводства ПТО
|
Инструкция № 186 по организации и производству работ повышенной опасности
Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок
Положение по проведению обслуживания и ремонту кранов, автогидроподъемников и крановых путей
Положение по проведению обслуживания и ремонту прессового оборудования
Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей
Правила технической эксплуатации тепловых установок
Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов
Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов
Правила устройства электроустановок
Правила эксплуатации электроустановок потребителей
Сборник документов по вводу в эксплуатацию электроустановок потребителей
СТП 413-2005 Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудования
|
8.
|
A8 Финансирование деятельности и расчеты
|
Директор по экономике
|
Финансово-экономическая дирекция
|
Вход
|
Денежный поток
от контрагентов
|
Вексель
Деньги
Платежное поручение
Приходный кассовый ордер
Протокол взаимозачета
|
Бюджет доходов
и расходов
|
Бюджет доходов и расходов
|
Заказы на продажу
|
Заказ на продажу
Заявка от заказчика
План отгрузки ГП
|
Внешняя
отчетность
|
|
Обязательства
перед поставщиками и подрядчиками
|
Акт выполненных работ по строительству ОИТИ
|
Внутренняя
отчетность
|
|
Договор на поставку
Международная товарно-транспортная накладная
Счет-фактура полученный
Товарная накладная поставщика
|
Денежный поток
контрагентам
|
Деньги
|
Обязательства
потребителей
|
Прогноз поступления денежных средств
|
Платежный бюджет
|
Платежный бюджет
|
Договор с покупателем
Накладная российского образца
Прогноз поступления денежных средств
Сведения о задолженности в ИС
Сч./фактура для импорта выставленный
Сч./фактура российского образца выставленный
|
Текущая
дебиторская задолженность
|
Расшифровка дебиторской задолженности
Расшифровка дебиторской задолженности на определенную дату
|
Обязательства
прочих потребителей
|
Документ на отгрузку
Накладная на отгрузку (М-15)
|
Текущая
кредиторская задолженность
|
Расшифровка кредиторской задолженности
Расшифровка кредиторской задолженности на определенную дату
|
Сведения о задолженности в ИС
|
ЧДП
|
Деньги
|
Сч./фактура российского образца выставленный
Электронная счет-фактура
|
Первичная отчетность
- ОИТИ
|
Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ)
Отчет об использованных средствах (СГЭ)
Отчет по нерегламентным работам (СГЭ)
|
Акт списания приборов и оборудования ОИТИ
Акт утилизации оборудования ОИТИ
|
Акт выполненных работ по строительству ОИТИ
Справка о стоимости выполненных работ по строительству ОИТИ
|
Первичная
отчетность - производство
|
Акт утилизации материалов
|
Отчет мастера о наработке
Отчет о прессовании (АП)
|
Отчет о выполнении сменных заданий по участкам
Отчет о сдаче отходов
|
Акт утилизации брака
Внутренний акт о браке
|
Отчет о выполнении заданий по изготовлению оснастки
Отчет о сдаче отходов
|
Отчет об остатках ТМЦ в производстве
|
Первичная отчетность
- ПТО
|
Акт утилизации материалов
|
Акт утилизации ПТО
|
Отчет об использованных средствах (СГЭ)
|
Акт ввода в эксплуатацию ПТО
|
Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ)
Отчет по нерегламентным работам (СГЭ)
План-отчет по ремонту (СГМ)
|
Акт списания приборов и запчастей ПТО
|
Первичная отчетность
- снабжение
|
Железнодорожная накладная
Приложение к договору на покупку МК
Приходный ордер М-4
Сертификат качества на сырье и материалы
Счет-фактура полученный
Товарная накладная поставщика
ТТН
|
Документ на внутреннее перемещение
Накладная на внутреннее перемещение (М-11)
|
Производственная
программа
|
Отчет "Производственная программа" из ИС
Производственная программа
|
Распоряжение на
оплату рекламных услуг
|
Распоряжение на оплату
|
Распоряжения на
оплату ресурсов
|
Распоряжение на оплату
|
Управление
|
Договор на
поставку
|
Договор
Договор на поставку
|
Договор на
реализацию
|
Договор
Договор с покупателем
|
Программа
развития
|
Программа технико-экономического развития ОАО "ABC"
|
Регламенты
формирования бюджетов
|
|
9.
|
A9 Производство
|
Директор по производству
|
Производственная дирекция
|
Вход
|
Внешний брак на
переработку
|
Акт возврата продукции
Акт о браке продукции
Брак на переработку
Документ на внутреннее перемещение
Накладная на возвращенную продукцию
|
График
доступности мощностей
|
Отчет о доступных производственных мощностях
|
Возвращенная
покупателем продукция на утилизацию
|
Автокомпоненты (ГП)
Алюминиевый профиль (ГП)
|
Заявки на
покупку оснастки
|
Служебная записка зам. гл. инженера
|
Годные ресурсы
|
Материалы
Сырье
|
Металлический
лом на переработку
|
Алюминиевый лом
|
Сырье
|
Отходы к
реализации
|
Отходы
|
Покупная
оснастка
|
Оснастка
|
Первичная
отчетность - производство
|
Акт утилизации брака
Акт утилизации материалов
Внутренний акт о браке
Отчет мастера о наработке
Отчет о выполнении заданий по изготовлению оснастки
Отчет о выполнении сменных заданий по участкам
Отчет о прессовании (АП)
Отчет о сдаче отходов
Отчет об остатках ТМЦ в производстве
|
Потребность в
новой оснастке
|
Служебная записка о необходимости в новой оснастке
|
Потребность
производства в ресурсах
|
Заказ на покупку из производства
|
Производственная
программа
|
Отчет "Производственная программа" из ИС
Производственная программа
|
Продукция на
склад
|
Автокомпоненты (ГП)
Алюминиевый профиль (ГП)
|
Технический
(аварийный) акт
|
Объяснительная записка производственного персонала
Технический (аварийный) акт
|
ПТО к выводу
|
Оборудование
|
Энергоресурсы
|
Вода
Пар
Природный газ
Сжатый воздух
Электроэнергия
|
ПТО к
обслуживанию
|
Оборудование
|
Управление
|
Конструкторско-технологическая
документация
|
Маршрутная карта
Математическая модель
Нормы по станкочасам
Операционная карта
Собственный чертеж изделия
Технологическая инструкция
Технологическая разработка
Технологический процесс
Технологическое указание
Управляющая программа для станков с ЧПУ
Чертеж на инструмент
Чертеж на оснастку
|
План-график ППР
на месяц
|
План-график ППР на месяц
|
СТП –
выполнение техопераций
|
СТП 105-2005 "Производство продукции. Предъявление и сдача продукции ОТК. Правила предъявления"
СТП 26-2005 "Производство продукции. Порядок оформления разрешений на отклонения от установленных требований"
СТП 419-2005 "Производство продукции. Контроль качества деталей, получаемых методом холодной штамповки."
СТП 437-2005 "Производство продукции. Идентификация и прослеживаемость."
СТП 50-2003 "Производство продукции. Контроль технологической дисциплины."
|
СТП – отходы и
брак
|
СТП 100-2005 "Управление несоответствующей продукцией"
|
СТП –
планирование производства
|
Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы."
|
Механизм
|
ОИТИ к
эксплуатации
|
Акт ввода в эксплуатацию ПТО
Газо/паро/трубопровод
Здания
Кабельные системы
Канализационная система
Компрессора
Распределительные пункты
Система водоснабжения
Сооружения
Электрические подстанции
|
ПТО к
эксплуатации
|
Акт приемки и сдачи отремонтированного ПТО
Оборудование
|
Работоспособный
персонал
|
Персонал
|