Business Studio Publication Договор (Маршруты документа)

Договор

Отчет по маршрутам документа

Параметры документа

Файл
Комментарий

Движение документа

Маршрут №1

№	Процесс	Исполнитель	Требования к срокам	Тип связи с документом	Статус документа (Название стрелки)	Предыдущий/Следующий процесс
1.	Контрагенты	Контрагенты		Выход	Документация по договору (ТП)	ТП2.1 Передача договора в юридический отдел
2.	ТП2.1 Передача договора в юридический отдел	Куратор договора	Немедленно после получения	Вход	Документация по договору (ТП)	Контрагенты
2.	ТП2.1 Передача договора в юридический отдел	Куратор договора	Немедленно после получения	Выход	Договор (ТП)	ТП2.2 Регистрация договора
3.	ТП2.2 Регистрация договора	Юрисконсульт	В течение одного рабочего дня	Вход	Договор (ТП)	ТП2.1 Передача договора в юридический отдел
3.	ТП2.2 Регистрация договора	Юрисконсульт	В течение одного рабочего дня	Выход	Договор (ТП)	ТП2.3 Присвоение договору регистрационного номера
4.	ТП2.3 Присвоение договору регистрационного номера	Юрисконсульт	В течение одного рабочего дня	Вход	Договор (ТП)	ТП2.2 Регистрация договора
4.	ТП2.3 Присвоение договору регистрационного номера	Юрисконсульт	В течение одного рабочего дня	Выход	Договор (ТП)	ТП2.4 Регистрация договора в ИС
5.	ТП2.4 Регистрация договора в ИС	Юрисконсульт	В течение одного рабочего дня	Вход	Договор (ТП)	ТП2.3 Присвоение договору регистрационного номера
5.	ТП2.4 Регистрация договора в ИС	Юрисконсульт	В течение одного рабочего дня	Выход	Договор (ТП)	ТП2.5 Выдача Листа согласования
6.	ТП2.5 Выдача Листа согласования	Юрисконсульт	В течение одного рабочего дня	Вход	Договор (ТП)	ТП2.4 Регистрация договора в ИС
6.	ТП2.5 Выдача Листа согласования	Юрисконсульт	В течение одного рабочего дня	Выход	Договор к согласованию (ТП)	Куратор договора
7.	Куратор договора	Куратор договора		Вход	Договор к согласованию (ТП)	ТП2.5 Выдача Листа согласования

Маршрут №2

№	Процесс	Исполнитель	Требования к срокам	Тип связи с документом	Статус документа (Название стрелки)	Предыдущий/Следующий процесс
1.	Куратор договора	Куратор договора		Вход	Договор на реализацию (ТП)	ТП1.5 Регистрация договора в ИС
1.	Куратор договора	Куратор договора		Выход	Документация по договору (ТП)	ТП1.1 Визирование Листа согласования
2.	ТП1.1 Визирование Листа согласования	Юрисконсульт	3 дня со дня получение Листа согласования	Вход	Документация по договору (ТП)	Куратор договора
2.	ТП1.1 Визирование Листа согласования	Юрисконсульт	3 дня со дня получение Листа согласования	Выход	Документация по договору (ТП)	ТП1.2 Передача документации по договору на подпись Исп. Дир.
3.	ТП1.2 Передача документации по договору на подпись Исп. Дир.	Куратор договора	Сразу после визирования документации юрисконсультом	Вход	Документация по договору (ТП)	ТП1.1 Визирование Листа согласования
3.		Куратор договора	Сразу после визирования документации юрисконсультом	Выход	Документация по договору (ТП)	ТП1.3 Подписание договора
4.	ТП1.3 Подписание договора	Исполнительный директор	В течение одного дня	Вход	Документация по договору (ТП)	ТП1.2 Передача документации по договору на подпись Исп. Дир.
4.	ТП1.3 Подписание договора	Исполнительный директор	В течение одного дня	Выход	Документация по договору (ТП)	ТП1.4 Копирование документации по договору, передача в соответствующие отделы
5.	ТП1.4 Копирование документации по договору, передача в соответствующие отделы	Куратор договора	3 дня с момента подписания договора Исполнительным Директором	Вход	Документация по договору (ТП)	ТП1.3 Подписание договора
				Выход	Документация по договору (ТП)	ТП1.5 Регистрация договора в ИС
				Выход	Копии документации по договору (ТП)	Подразделения предприятия
6.	Подразделения предприятия	Подразделения предприятия		Вход	Копии документации по договору (ТП)	ТП1.4 Копирование документации по договору, передача в соответствующие отделы
7.	ТП1.5 Регистрация договора в ИС	Юрисконсульт	Не более 15 минут	Вход	Документация по договору (ТП)	ТП1.4 Копирование документации по договору, передача в соответствующие отделы
				Выход	Договор на реализацию (ТП)	Куратор договора
				Выход	Зарегистрированная документация по договору (ТП)	ТП1.6 Хранение документации по договору
8.	ТП1.6 Хранение документации по договору	Юрисконсульт	4 года	Вход	Зарегистрированная документация по договору (ТП)	ТП1.5 Регистрация договора в ИС
8.	ТП1.6 Хранение документации по договору	Юрисконсульт	4 года	Выход	Документация по договору (ТП)	Архив
9.	Архив	Архив		Вход	Документация по договору (ТП)	ТП1.6 Хранение документации по договору

Маршрут №3

№	Процесс	Исполнитель	Требования к срокам	Тип связи с документом	Статус документа (Название стрелки)	Предыдущий/Следующий процесс
1.	A2.4.1 Подготовка договора/доп.соглашения	Бюро продаж (роль)		Выход	Договор/доп.соглашение к юридическому согласованию	A2.4.2 Юридическое оформление договора (ТП)
2.	A2.4.2 Юридическое оформление договора (ТП)	Юридический отдел	В течение одного рабочего дня.	Вход	Договор/доп.соглашение к юридическому согласованию	A2.4.1 Подготовка договора/доп.соглашения
2.	A2.4.2 Юридическое оформление договора (ТП)	Юридический отдел	В течение одного рабочего дня.	Выход	Договор/доп.соглашение к согласованию	A2.4.3 Внутреннее согласование договора
3.	A2.4.3 Внутреннее согласование договора	Бюро продаж (роль)		Вход	Договор/доп.соглашение к согласованию	A2.4.2 Юридическое оформление договора (ТП)
3.	A2.4.3 Внутреннее согласование договора	Бюро продаж (роль)		Выход	Документация по договору с покупателем	A2.4.4 Заключение договора (ТП)
4.	A2.4.4 Заключение договора (ТП)	Бюро продаж (роль)	Не регламентируются.	Вход	Документация по договору с покупателем	A2.4.3 Внутреннее согласование договора
				Выход	Договор на реализацию	A2.5.2 Проверка спецификации заявки на соответствие условиям договора
						A2.6.3.2 Формирование распоряжения на отгрузку в ИС, сообщение должностному лицу, ответственному за подбор транспорта, о потребности в транспорте
						A2.6.3.3 Формирование заявки на Ген. директора ТПП и запрос на сертификат о происхождении товара
						A2.6.4.3 Подписание сопроводительных документов на ГП
						A2.6.5 Претензионная работа
						A2.6.6 Взыскание задолженности
						A8.2.1.1 Проверка наличия регистрации договора в ИС
5.	A2.5.2 Проверка спецификации заявки на соответствие условиям договора	Менеджер по продажам	В течение дня приема заявки	Вход	Договор на реализацию	A2.4.4 Заключение договора (ТП)
6.	A2.6.3.2 Формирование распоряжения на отгрузку в ИС, сообщение должностному лицу, ответственному за подбор транспорта, о потребности в транспорте	Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля	Не более 15 минут	Вход	Договор на реализацию	A2.4.4 Заключение договора (ТП)
7.	A2.6.3.3 Формирование заявки на Ген. директора ТПП и запрос на сертификат о происхождении товара	Начальник бюро по декларированию таможенных грузов	В течение одного рабочего дня	Вход	Договор на реализацию	A2.4.4 Заключение договора (ТП)
8.	A2.6.4.3 Подписание сопроводительных документов на ГП	Заказчик	В течение одного рабочего дня	Вход	Договор на реализацию	A2.4.4 Заключение договора (ТП)
9.	A2.6.5 Претензионная работа	Бюро продаж (роль)		Управление	Договор на реализацию	A2.4.4 Заключение договора (ТП)
10.	A2.6.6 Взыскание задолженности	Бюро продаж (роль)		Управление	Договор на реализацию	A2.4.4 Заключение договора (ТП)
11.	A8.2.1.1 Проверка наличия регистрации договора в ИС	Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов	Не более 15 минут	Вход	Договор на реализацию	A2.4.4 Заключение договора (ТП)
				Выход	Договор	A8.2.1.3 Передача куратору договора информации о незарегистрированном в ИС договоре
				Выход	Договор	A8.2.1.5 Ввод в ИС условий по оплате по договорам
12.	A8.2.1.3 Передача куратору договора информации о незарегистрированном в ИС договоре	Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов	Сразу после проверки	Вход	Договор	A8.2.1.1 Проверка наличия регистрации договора в ИС
13.	A8.2.1.5 Ввод в ИС условий по оплате по договорам	Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов	В течение 1 часа	Вход	Договор	A8.2.1.1 Проверка наличия регистрации договора в ИС

Маршрут №4

№	Процесс	Исполнитель	Требования к срокам	Тип связи с документом	Статус документа (Название стрелки)	Предыдущий/Следующий процесс
1.	A6.4.2 Юридическое оформление договора (ТП)	Юридический отдел	В течение одного рабочего дня.	Выход	Документация по договору	A6.4.3 Согласование договора с заинтересованными сторонами
2.	A6.4.3 Согласование договора с заинтересованными сторонами	Лицо, проводящее согласование договора		Вход	Документация по договору	A6.4.2 Юридическое оформление договора (ТП)
2.	A6.4.3 Согласование договора с заинтересованными сторонами	Лицо, проводящее согласование договора		Выход	Документация по договору	A6.4.4 Согласование договора у директора по экономике
3.	A6.4.4 Согласование договора у директора по экономике	Директор по экономике		Вход	Документация по договору	A6.4.3 Согласование договора с заинтересованными сторонами
3.	A6.4.4 Согласование договора у директора по экономике	Директор по экономике		Выход	Документация по договору	A6.4.5 Заключение договора (ТП)
4.	A6.4.5 Заключение договора (ТП)	Заместители начальника ОМТС по основным и вспом. материалам	Не регламентируются.	Вход	Документация по договору	A6.4.4 Согласование договора у директора по экономике
				Выход	Договор на поставку	A6.5.2 Организация доставки ценностей
				Выход	Договор на поставку	A8.4.1 Формирование инвестиционного бюджета
5.	A6.5.2 Организация доставки ценностей	Участок погрузо-разгрузочных работ		Вход	Договор на поставку	A6.4.5 Заключение договора (ТП)
6.	A8.4.1 Формирование инвестиционного бюджета	Отдел финансового анализа и планирования		Управление	Договор на поставку	A6.4.5 Заключение договора (ТП)

Маршрут №5

№	Процесс	Исполнитель	Требования к срокам	Тип связи с документом	Статус документа (Название стрелки)	Предыдущий/Следующий процесс
1.	A8.5.1.8 Включение распоряжения в график платежей	Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов	В течение 1 часа	Вход	Условия исполнения обязательств	{Туннель}