Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0ОАО «АВС» A7.5 Ввод мощностей Регламент процесса Версия Статус процесса: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                               (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 20.07.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Исполнители процесса. 5 1.2.     Результат процесса. 5 1.3.     Документация процесса. 5 2.    Диаграмма процесса. 6 3.    Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 7 3.1.     Взаимодействие по Входу. 7 3.2.     Взаимодействие по Выходу. 7 3.3.     Управление процесса. 8 4.    Организация выполнения процесса. 9 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 14   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Механизмы бизнес- процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). Управление бизнес- процесса – управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A7.5 Ввод мощностей» ОАО «АВС» и разработан в целях: - Формирования единых правил и требований к организации процесса. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Исполнители процесса Исполнителями процесса являются: - Служба главного механика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Оборудование - механическая часть» - Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть» 1.2. Результат процесса Основным результатом процесса является ПТО, введенное в эксплуатацию. 1.3. Документация процесса Выполнение процесса «Ввод мощностей» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - График запуска ПТО - График ППР на год - Инструкция по эксплуатации оборудования - Комплекс технической документации - Объем работ при ремонте эл/оборудования - Паспорт оборудования - План-график ППР на месяц 2. Диаграмма процесса Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: A7.5 Ввод мощностей Приобретенное оборудование Приобретенное оборудование Отремонтированное оборудование Отремонтированное оборудование ПТО к эксплуатации ПТО к эксплуатации Отлаженное оборудование Отлаженное оборудование Протестированное оборудование Протестированное оборудование Сырье и полуфабрикаты для тестирования Сырье и полуфабрикаты для тестирования Приборы и инструменты Приборы и инструменты План-график ППР План-график ППР График запуска оборудования График запуска оборудования Акт готовности оборудования Акт готовности оборудования Материалы и запчасти Материалы и запчасти Разрешение на запуск оборудования Разрешение на запуск оборудования Акт ввода в эксплуатацию Акт ввода в эксплуатацию Отчет об использованных средствах на ремонты ПТО Отчет об использованных средствах на ремонты ПТО Оборудование к наладке Оборудование к наладке Информация о доступности мощностей Информация о доступности мощностей A9.1 A9.1Наладка оборудования Наладка оборудованияМонтаж оборудования Монтаж оборудованияПредъявление надзорным органам Предъявление надзорным органамПроверка готовности оборудования к эксплуатации (тестирование) Проверка готовности оборудования к эксплуатации (тестирование)Ввод оборудования в эксплуатацию Ввод оборудования в эксплуатацию 3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой При выполнении процесса «A7.5 Ввод мощностей» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам: 3.1. Взаимодействие по Входу № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Материалы и запчасти Запчасти Материалы Кладовщик цеха A6.6.2 Передача ресурсов 2. Отремонтированное оборудование Оборудование Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4.6 Монтаж узлов и агрегатов 3. Приборы и инструменты Инструменты Приборы Кладовщик цеха A6.6.2 Передача ресурсов 4. Приобретенное оборудование Оборудование Зам. главного инженера A7.1.7 Покупка оборудования 5. Сырье и полуфабрикаты для тестирования Полуфабрикаты Сырье Дирекция по снабжению A6 Закупки и снабжение 3.2. Взаимодействие по Выходу № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Акт ввода в эксплуатацию Акт ввода в эксплуатацию ПТО Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 2. Информация о доступности мощностей Отчет о доступных производственных мощностях Инженер-плановик A9.1.1.1 Формирование информации о доступности мощностей на месяц 3. Отчет об использованных средствах на ремонты ПТО Отчет об использованных средствах (СГЭ) Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 4. ПТО к эксплуатации Акт приемки и сдачи отремонтированного ПТО Оборудование Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.1 Изготовление оснастки Основные производственные цеха A9.4.1 Выполнение производственных операций 3.3. Управление процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. График запуска оборудования График запуска ПТО Зам. главного инженера A7.1.7 Покупка оборудования 2. Документация на оборудование Инструкция по эксплуатации оборудования Комплекс технической документации Объем работ при ремонте эл/оборудования Паспорт оборудования Зам. главного инженера A7.1.7 Покупка оборудования 3. План-график ППР График ППР на год План-график ППР на месяц Лица, планирующие регламентные работы, ППР A7.2.1 Составление графика ППР 4. Организация выполнения процесса A7.5.1 Монтаж оборудования Владелец подпроцесса - Главный механик ( Служба главного механика ) – в отношении предмета деятельности « Механические компоненты оборудования » - Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования » Исполнители подпроцесса - Отдел капитального строительства и ремонта ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Фундаменты и сооружения» - Служба главного механика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Оборудование - механическая часть» - Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть» Результат выполнения: смонтированное в требуемые сроки оборудование. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - График запуска ПТО Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Материалы и запчасти Запчасти Материалы Кладовщик цеха A6.6.2 Передача ресурсов 2. Отремонтированное оборудование Оборудование Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.4.6 Монтаж узлов и агрегатов 3. Приобретенное оборудование Оборудование Зам. главного инженера A7.1.7 Покупка оборудования Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Оборудование к наладке Оборудование Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.5.2 Наладка оборудования Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. График запуска оборудования График запуска ПТО Зам. главного инженера A7.1.7 Покупка оборудования Механизмы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Приборы и инструменты Инструменты Приборы Кладовщик цеха A6.6.2 Передача ресурсов A7.5.2 Наладка оборудования Владелец подпроцесса - Главный механик ( Служба главного механика ) – в отношении предмета деятельности « Механические компоненты оборудования » - Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования » Исполнители подпроцесса - Служба главного механика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Оборудование - механическая часть» - Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть» Результат выполнения: отлаженное в требуемые сроки оборудование. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Оборудование к наладке Оборудование Лица, монтирующие оборудование A7.5.1 Монтаж оборудования 2. Протестированное оборудование Исполнительная карта Оборудование Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.5.3 Проверка готовности оборудования к эксплуатации (тестирование) Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Отлаженное оборудование Оборудование Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.5.3 Проверка готовности оборудования к эксплуатации (тестирование) Механизмы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Приборы и инструменты Инструменты Приборы Кладовщик цеха A6.6.2 Передача ресурсов A7.5.3 Проверка готовности оборудования к эксплуатации (тестирование) Владелец подпроцесса - Главный механик ( Служба главного механика ) – в отношении предмета деятельности « Механические компоненты оборудования » - Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования » Исполнители подпроцесса - Служба главного механика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Оборудование - механическая часть» - Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть» Результат выполнения: оборудование, прошедшее тестирование. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Отлаженное оборудование Оборудование Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.5.2 Наладка оборудования 2. Сырье и полуфабрикаты для тестирования Полуфабрикаты Сырье Дирекция по снабжению A6 Закупки и снабжение Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Акт готовности оборудования Акт готовности оборудования Акт проверки оборудования на геометрическую точность (при средних и кап ремонтах мех. части оборудования) Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.5.4 Предъявление надзорным органам Лица, осуществляющие ввод ПТО в эксплуатацию A7.5.5 Ввод оборудования в эксплуатацию 2. Протестированное оборудование Исполнительная карта Оборудование Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.5.2 Наладка оборудования Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.5.4 Предъявление надзорным органам Лица, осуществляющие ввод ПТО в эксплуатацию A7.5.5 Ввод оборудования в эксплуатацию Механизмы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Приборы и инструменты Инструменты Приборы Кладовщик цеха A6.6.2 Передача ресурсов A7.5.4 Предъявление надзорным органам Владелец подпроцесса - Главный механик ( Служба главного механика ) – в отношении предмета деятельности « Механические компоненты оборудования » - Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования » Исполнители подпроцесса - Служба главного механика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Механические компоненты оборудования » - Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования » Результат выполнения: полученное разрашение на запуск оборудования. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Акт готовности оборудования Акт готовности оборудования Акт проверки оборудования на геометрическую точность (при средних и кап ремонтах мех. части оборудования) Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.5.3 Проверка готовности оборудования к эксплуатации (тестирование) 2. Протестированное оборудование Исполнительная карта Оборудование Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.5.3 Проверка готовности оборудования к эксплуатации (тестирование) Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Разрешение на запуск оборудования Акт соответствия оборудования Разрешение на запуск оборудования Лица, осуществляющие ввод ПТО в эксплуатацию A7.5.5 Ввод оборудования в эксплуатацию A7.5.5 Ввод оборудования в эксплуатацию Владелец подпроцесса - Главный инженер ( Техническая дирекция )   - Директор по производству ( Производственная дирекция )   Исполнители подпроцесса - Производственная дирекция - Служба главного механика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Оборудование - механическая часть» - Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть» Результат выполнения: ПТО, готовое к эксплуатации. Документация подпроцесса Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией: - График ППР на год - План-график ППР на месяц Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Акт готовности оборудования Акт готовности оборудования Акт проверки оборудования на геометрическую точность (при средних и кап ремонтах мех. части оборудования) Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.5.3 Проверка готовности оборудования к эксплуатации (тестирование) 2. Протестированное оборудование Исполнительная карта Оборудование Лица, осуществляющие ввод мощностей A7.5.3 Проверка готовности оборудования к эксплуатации (тестирование) 3. Разрешение на запуск оборудования Акт соответствия оборудования Разрешение на запуск оборудования Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.5.4 Предъявление надзорным органам Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Акт ввода в эксплуатацию Акт ввода в эксплуатацию ПТО Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 2. Информация о доступности мощностей Отчет о доступных производственных мощностях Инженер-плановик A9.1.1.1 Формирование информации о доступности мощностей на месяц 3. Отчет об использованных средствах на ремонты ПТО Отчет об использованных средствах (СГЭ) Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 4. ПТО к эксплуатации Акт приемки и сдачи отремонтированного ПТО Оборудование Участок изготовления и ремонта оснастки A9.3.1 Изготовление оснастки Основные производственные цеха A9.4.1 Выполнение производственных операций Управление подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. План-график ППР График ППР на год План-график ППР на месяц Лица, планирующие регламентные работы, ППР A7.2.1 Составление графика ППР Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Кладовщик цеха Диспетчер ПрП Группа по подготовке производства Кладовщик АП Алюминиевое производство Кладовщик металла ПрП Группа по подготовке производства Старший кладовщик АП Алюминиевое производство 2. Лица, монтирующие оборудование Отдел капитального строительства и ремонта Техническая дирекция Фундаменты и сооружения Служба главного механика Техническая дирекция Оборудование - механическая часть Служба главного энергетика Техническая дирекция Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть 3. Лица, осуществляющие ввод мощностей Служба главного механика Техническая дирекция Оборудование - механическая часть Служба главного энергетика Техническая дирекция Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть 4. Лица, осуществляющие ввод ПТО в эксплуатацию Производственная дирекция ОАО ABC Служба главного механика Техническая дирекция Оборудование - механическая часть Служба главного энергетика Техническая дирекция Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть 5. Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования Служба главного механика Техническая дирекция Механические компоненты оборудования Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования 6. Лица, планирующие регламентные работы, ППР Ведущий инженер ОГМ по ремонту Отдел главного механика Составление графика ППР (мех. компоненты оборудования) Группа ППР, ремонта и учета по теплотехнике и вентиляции завода Служба главного энергетика Теплотехнические компоненты оборудования Группа ППР, ремонта и учета электроэнергии завода Служба главного энергетика Электрические, электронные, газовые компоненты оборудования 7. Основные производственные цеха Алюминиевое производство Производственная дирекция Алюминиевый профиль (ГП) Прессовое производство Производственная дирекция Автокомпоненты (ГП)