ОАО «АВС»
A7.5 Ввод мощностей
Регламент процесса
Версия
Статус процесса: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________
___________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
1.
|
|
В работе |
20.07.2007 |
|
Содержание
3. Взаимодействие с другими процессами и
внешней средой
4. Организация выполнения процесса
Приложение
А. Состав
ролей, участвующих в выполнении процесса
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
Механизмы бизнес- процесса |
– |
ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. |
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Управление бизнес- процесса |
– |
управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. |
Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A7.5 Ввод мощностей» ОАО «АВС» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к организации процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Исполнителями процесса являются:
- Служба главного механика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Оборудование - механическая часть»
- Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть»
Основным результатом процесса является ПТО, введенное в эксплуатацию.
Выполнение процесса «Ввод мощностей» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
При выполнении процесса «A7.5 Ввод мощностей» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Материалы и запчасти |
|||
2. |
Отремонтированное оборудование |
|||
3. |
Приборы и инструменты |
|||
4. |
Приобретенное оборудование |
|||
Сырье и полуфабрикаты для тестирования |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Акт ввода в эксплуатацию |
|||
2. |
Информация о доступности мощностей |
A9.1.1.1 Формирование информации о доступности мощностей на месяц |
||
3. |
Отчет об использованных средствах на ремонты ПТО |
|||
4. |
ПТО к эксплуатации |
|||
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
График запуска оборудования |
|||
2. |
Документация на оборудование |
Инструкция по эксплуатации оборудования Комплекс технической документации |
||
План-график ППР |
- Главный механик ( Служба главного механика ) – в отношении предмета деятельности « Механические компоненты оборудования »
- Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования »
-
Отдел капитального строительства и ремонта
(
Техническая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «Фундаменты
и сооружения»
-
Служба главного механика
(
Техническая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «Оборудование
- механическая часть»
-
Служба главного энергетика
(
Техническая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «Оборудование
- электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть»
Результат выполнения: смонтированное в требуемые сроки оборудование.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Материалы и запчасти |
|||
2. |
Отремонтированное оборудование |
|||
Приобретенное оборудование |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
Оборудование к наладке |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
График запуска оборудования |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Приборы и инструменты |
- Главный механик ( Служба главного механика ) – в отношении предмета деятельности « Механические компоненты оборудования »
- Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования »
-
Служба главного механика
(
Техническая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «Оборудование
- механическая часть»
-
Служба главного энергетика
(
Техническая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «Оборудование
- электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть»
Результат выполнения: отлаженное в требуемые сроки оборудование.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Оборудование к наладке |
|||
Протестированное оборудование |
A7.5.3 Проверка готовности оборудования к эксплуатации (тестирование) |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
Отлаженное оборудование |
A7.5.3 Проверка готовности оборудования к эксплуатации (тестирование) |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Приборы и инструменты |
- Главный механик ( Служба главного механика ) – в отношении предмета деятельности « Механические компоненты оборудования »
- Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования »
-
Служба главного механика
(
Техническая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «Оборудование
- механическая часть»
-
Служба главного энергетика
(
Техническая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «Оборудование
- электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть»
Результат выполнения: оборудование, прошедшее тестирование.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Отлаженное оборудование |
|||
Сырье и полуфабрикаты для тестирования |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Акт готовности оборудования |
|||
2. |
Протестированное оборудование |
|||
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Приборы и инструменты |
- Главный механик ( Служба главного механика ) – в отношении предмета деятельности « Механические компоненты оборудования »
- Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования »
-
Служба главного механика
(
Техническая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «
Механические компоненты оборудования
»
-
Служба главного энергетика
(
Техническая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «
Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования
»
Результат выполнения: полученное разрашение на запуск оборудования.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Акт готовности оборудования |
A7.5.3 Проверка готовности оборудования к эксплуатации (тестирование) |
||
Протестированное оборудование |
A7.5.3 Проверка готовности оборудования к эксплуатации (тестирование) |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
Разрешение на запуск оборудования |
- Главный инженер ( Техническая дирекция )
- Директор по производству ( Производственная дирекция )
-
Служба главного механика
(
Техническая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «Оборудование
- механическая часть»
-
Служба главного энергетика
(
Техническая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «Оборудование
- электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть»
Результат выполнения: ПТО, готовое к эксплуатации.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Акт готовности оборудования |
A7.5.3 Проверка готовности оборудования к эксплуатации (тестирование) |
||
2. |
Протестированное оборудование |
A7.5.3 Проверка готовности оборудования к эксплуатации (тестирование) |
||
Разрешение на запуск оборудования |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Акт ввода в эксплуатацию |
|||
2. |
Информация о доступности мощностей |
A9.1.1.1 Формирование информации о доступности мощностей на месяц |
||
3. |
Отчет об использованных средствах на ремонты ПТО |
|||
4. |
ПТО к эксплуатации |
|||
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
План-график ППР |
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса
№ |
Роль |
Субъект |
Подразделение |
Предмет деятельности |
1. |
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
2. |
Фундаменты и сооружения |
|||
Оборудование - механическая часть |
||||
Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть |
||||
3. |
Оборудование - механическая часть |
|||
Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть |
||||
4. |
|
|||
Оборудование - механическая часть |
||||
Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть |
||||
5. |
||||
Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования |
||||
6. |
Составление графика ППР (мех. компоненты оборудования) |
|||
Группа ППР, ремонта и учета по теплотехнике и вентиляции завода |
||||
7. |
||||