Описание Процесса/ПроцедурыРегламент процедурыОАО «АВС» A9.4.3 Промежуточное складирование и учет изделий в производстве Регламент процедуры Версия Статус процедуры: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                                (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 16.07.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процедуры. 5 1.2.     Исполнители процедуры. 5 1.3.     Начало выполнения процедуры. 5 1.4.     Требования к срокам выполнения процедуры. 5 1.5.     Результат процедуры. 5 1.6.     Входы процедуры. 5 1.7.     Выходы процедуры. 6 2.    Диаграмма процедуры. 7 3.    Описание действий процедуры. 8 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры. 10   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A9.4.3 Промежуточное складирование и учет изделий в производстве», входящей в процесс « A9.4 Выполнение технологических операций основного производства », и разработан в целях: - Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры. - Установления ответственности за результат процедуры. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процедуры Владельцем процедуры является: - Мастер производственного участка   - Мастер участка ВЛП ( Участок вертикальной линии покраски )   - Начальник участка изготовления, комплектации и сборки бампера ( Участок изготовления, комплектации и сборки бампера )   - Начальник участка покрытий ( Участок покрытий )   - Начальник участка прессования 1320 тс ( Участок прессования пресс 1320 тс )   - Начальник участка прессования 2500 тс и 1250 тс ( Участок прессования пресс 2500тс, 1250 тс )   - Начальник участка упаковки ( Участок упаковки )   1.2. Исполнители процедуры Исполнителями процедуры являются: - Мастер производственного участка - Мастер участка ВЛП ( Участок вертикальной линии покраски ) - Начальник участка изготовления, комплектации и сборки бампера ( Участок изготовления, комплектации и сборки бампера ) - Начальник участка покрытий ( Участок покрытий ) - Начальник участка прессования 1320 тс ( Участок прессования пресс 1320 тс ) - Начальник участка прессования 2500 тс и 1250 тс ( Участок прессования пресс 2500тс, 1250 тс ) - Начальник участка упаковки ( Участок упаковки ) 1.3. Начало выполнения процедуры Началом выполнения процедуры является Поступление годной произведенной продукции и полуфабрикатов.. 1.4. Требования к срокам выполнения процедуры По мере необходимости изделий в производстве. 1.5. Результат процедуры Результатом процедуры является годные полуфабрикаты, направленные в производство, и продукция, направленная на упаковку. 1.6. Входы процедуры № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Годная произведенная продукция и полуфабрикаты Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Полуфабрикаты Контролеры ОТК A9.4.2 Контроль качества выпускаемой продукции 2. Фактическое выполнение сменного наряда Сменный наряд Рабочий производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций 1.7. Выходы процедуры № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Невозвратные отходы производства Отходы Отчет о сдаче отходов Основные производственные цеха A9.5 Утилизация и переработка отходов производства 2. Оперативная информация о выполнении сменных заданий Отчет о выполнении сменных заданий по участкам Лица, осуществляющие планирование производства A9.1.3 Оперативное планирование сменных заданий 3. Первичная отчетность – учет изделий Отчет о выполнении сменных заданий по участкам Отчет о сдаче отходов Бухгалтерия A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности 4. Полуфабрикаты в производство Документ на внутреннее перемещение Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Полуфабрикаты Мастер производственного участка A9.4.1 Выполнение производственных операций 5. Продукция к упаковке Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Подразделения - упаковщики ГП A9.4.5 Маркировка и упаковка продукции 2. Диаграмма процедуры Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. A9.4.3 Промежуточное складирование и учет изделий в производс... A9.4.3 Промежуточное складирование и учет изделий в производстве Мастер производственного участка Мастер производственного участка Годная произведенная продукция и полуфабрикаты Годная произведенная продукция и полуфабрикаты Полуфабрикаты в производство Полуфабрикаты в производство Продукция к упаковке Продукция к упаковке Оперативная информация о выполнении сменных заданий Оперативная информация о выполнении сменных заданий Фактическое выполнение сменного наряда Фактическое выполнение сменного наряда Отходы производства Отходы производства Продукция и полуфабрикаты Продукция и полуфабрикаты Невозвратные отходы производства Невозвратные отходы производства Первичная отчетность – учет изделий Первичная отчетность – учет изделий Заполнение наряда о выполнении с указанием исполнителя, колич... Заполнение наряда о выполнении с указанием исполнителя,количества годной и количества бракованной продукции, оборудования (пресса), оснастки (матричного комплекта).Ввод в ИС Оформление накладной на внутреннее перемещение полуфабрикатов... Оформление накладной на внутреннее перемещение полуфабрикатов между подразделениями.Ввод в ИС Перемещение отходов на утилизацию Перемещение отходов на утилизацию 3. Описание действий процедуры A9.4.3.1 Заполнение наряда о выполнении с указанием исполнителя, количества годной и количества бракованной продукции, оборудования (пресса), оснастки (матричного комплекта). Ввод в ИС Исполнители действия - Мастер производственного участка Требования к срокам: В течениерабочего дня Исполнители получают № Объекты От 1. Автокомпоненты (ГП) Контролеры ОТК 2. Алюминиевый профиль (ГП) Контролеры ОТК 3. Полуфабрикаты Контролеры ОТК 4. Сменный наряд Рабочий производственного участка Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Автокомпоненты (ГП) Мастер производственного участка 2. Алюминиевый профиль (ГП) Мастер производственного участка 3. Отходы Мастер производственного участка 4. Отчет о выполнении сменных заданий по участкам Бухгалтерия 5. Отчет о выполнении сменных заданий по участкам Лица, осуществляющие планирование производства 6. Отчет о сдаче отходов Бухгалтерия 7. Отчет о сдаче отходов Мастер производственного участка 8. Полуфабрикаты Мастер производственного участка   Следующие действия - A9.4.3.2 Оформление накладной на внутреннее перемещение полуфабрикатов между подразделениями. Ввод в ИС - A9.4.3.3 Перемещение отходов на утилизацию    A9.4.3.2 Оформление накладной на внутреннее перемещение полуфабрикатов между подразделениями. Ввод в ИС Исполнители действия - Мастер производственного участка Требования к срокам: В течениерабочего дня Исполнители получают № Объекты От 1. Автокомпоненты (ГП) Мастер производственного участка 2. Алюминиевый профиль (ГП) Мастер производственного участка 3. Полуфабрикаты Мастер производственного участка Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Автокомпоненты (ГП) Подразделения - упаковщики ГП 2. Алюминиевый профиль (ГП) Подразделения - упаковщики ГП 3. Документ на внутреннее перемещение Мастер производственного участка 4. Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Мастер производственного участка 5. Полуфабрикаты Мастер производственного участка      A9.4.3.3 Перемещение отходов на утилизацию Исполнители действия - Мастер производственного участка Требования к срокам: Не регламентируются Исполнители получают № Объекты От 1. Отходы Мастер производственного участка 2. Отчет о сдаче отходов Мастер производственного участка Исполнители передают    № Объекты Кому 1. Отходы Основные производственные цеха 2. Отчет о сдаче отходов Основные производственные цеха      Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Контролеры ОТК Контролер БТК АП БТК АП Контролер БТК ИнЦ БТК ИнЦ Контролер БТК ПРП БТК ПРП 2. Лица, осуществляющие планирование производства Начальник алюминиевого производства Алюминиевое производство Начальник планово-диспетчерского отдела Планово-диспетчерский отдел Начальник прессового производства Прессовое производство 3. Мастер производственного участка Мастер производственного участка 4. Основные производственные цеха Алюминиевое производство Производственная дирекция Алюминиевый профиль (ГП) Прессовое производство Производственная дирекция Автокомпоненты (ГП) 5. Подразделения - упаковщики ГП Прессовое производство Производственная дирекция Автокомпоненты (ГП) Участок упаковки Алюминиевое производство Алюминиевый профиль (ГП) 6. Рабочий производственного участка Производственный рабочий