Это старая версия документа.


Регламент процедуры

Регламент описывает последовательность выполнения процедуры с указанием входов, выходов, результатов, исполнителей (владельцев, участников), а также показателей процедуры.

Регламент процедуры вызывается от объектов справочника "Процессы" - процессов с типом "Процедура". Регламент процесса аналогичен Регламенту процедуры, но вызывается от процессов с типом "Процесс".

Регламент процедуры состоит из разделов, описание которых приведено в Таблице 1.

Раздел регламента Описание подраздела
Титульный лист
Наименование организации Значение параметра "Название организации".
Задается в Настройках для всех пользователей (Главное менюГлавнаяНастройки для всех пользователей → вкладка Основные).
Наименование процедуры Значение параметра "Название" процедуры (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов).
Версия Значение параметра "Версия с редакцией" из структуры "Текущий статус" процедуры (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов).
Статус процедуры Значение параметра "Статус процесса" из структуры "Текущий статус" процедуры (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов).
Введен в действие Значение параметра "Дата" из структуры "Текущий статус" процедуры (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов). Выводится в регламентах процедур, которым установлен статус "Опубликован".
Перечень изменений
Версия Значения параметра "Версия с редакцией" из списка "Статусы процесса" (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов).
Статус Значения параметра "Статус процесса" из списка "Статусы процесса" (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов).
Дата изменения статуса Значения параметра "Дата" из списка "Статусы процесса" (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов).
Изменения Значения параметра "Изменение" из списка "Статусы процесса" (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов).
Содержание
Содержание регламента (формируется автоматически).
Термины и сокращения
Перечень терминов и сокращений, используемых в регламенте.
1. Общие положения
1.1.    Содержание деятельности Значение параметра "Содержание деятельности" процедуры (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов).
1.2.    Цели процедуры Перечень целей, показатели которых назначены процедуре.
Показатели назначаются процедуре в списке "Показатели"  процедуры (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов) или в списке "Процессы" показателя (см. Табл. 1 в главе Ключевые показатели эффективности).
1.3.    Владелец процедуры Перечень владельцев процедуры.
Для каждого владельца выводится наименование и вышележащее подразделение.
Владельцы задаются в списке "Субъекты" процедуры (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов).
Если в качестве владельца процедуры задан субъект типа "Роль", то выводится перечень субъектов роли и для каждого субъекта - вышележащее подразделение и предмет деятельности.
1.4.    Исполнители процедуры Перечень исполнителей процедуры.
Для каждого исполнителя выводится наименование и вышележащее подразделение.
Исполнители задаются в списке "Субъекты" процедуры (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов).
Если в качестве исполнителя процедуры задан субъект типа "Роль", то выводится перечень субъектов роли и для каждого субъекта - вышележащее подразделение и предмет деятельности.
1.5.    Субъекты, принимающие участие в выполнении процедуры Перечень субъектов, принимающих участие в выполнении процедуры (не владельцы и не исполнители процедуры).
Для каждого субъекта выводится наименование, тип участия субъекта в процедуре и вышележащее подразделение.
Участники процедуры задаются в списке "Субъекты" процедуры (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов).
Если в качестве участника процедуры задан субъект типа "Роль", то выводится перечень субъектов роли и для каждого субъекта - тип участия в процедуре, вышележащее подразделение и предмет деятельности.
1.6.    Начало выполнения процедуры Значение параметра "Начало" процедуры (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов).
1.7.    Требования к срокам выполнения процедуры Значение параметра "Требования к срокам" процедуры (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов).
1.8.    Результат процедуры Значение параметра "Результат" процедуры (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов).
1.9. Входы процедуры Выводятся:
- стрелки, входящие в левую грань блока процедуры (если процедура расположена на диаграмме IDEF0); или все стрелки, входящие в процедуру (если процедура расположена на диаграмме Процесса/Процедуры);
- перечень объектов этих стрелок;
- исполнитель процесса-поставщика объекта;
- процесс-поставщик каждого объекта.
1.10. Выходы процедуры Выводятся:
- стрелки, исходящие из процедуры;
- перечень объектов этих стрелок;
- исполнитель процесса-потребителя объекта;
- процесс-потребитель каждого  объекта.
1.11.   Документация процедуры Перечень документов, регламентирующих выполнение процедуры. Выводятся:
- объекты справочников группы справочников "Документы" со стрелок управления процедуры (если процедура расположена на диаграмме IDEF0). Если процедура расположена на диаграмме Процесса/Процедуры, то выводятся объекты справочников группы справочников "Документы" со стрелок управления того родителя процедуры, который расположен на диаграмме IDEF0;
- нормативно-справочные документы процедуры (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов).
2. Диаграмма процедуры
Диаграмма процедуры.
3. Описание действий процедуры
В раздел выводится перечень действий процедуры и значения их параметров.
Действие Значение параметра "Название" действия (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов).
Исполнители действия Перечень субъектов - исполнителей действия.
Для каждого субъекта выводится наименование действия и вышележащее подразделение.
Исполнители действия задаются в списке "Субъекты" действия (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов).
Если в качестве исполнителя действия задан субъект типа "Роль", то выводится перечень субъектов роли и для каждого субъекта - вышележащее подразделение и предмет деятельности.
Если тип действия - ссылка, то выводится перечень исполнителей процесса-ссылки и типового процесса.
Субъекты, принимающие участие в выполнении действия Перечень субъектов - участников действия.
Для каждого субъекта выводится наименование, тип участия субъекта в действии и вышележащее подразделение.
Участники действия задаются в списке "Субъекты" действия (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов).
Если в качестве участника действия задан субъект типа "Роль", то выводится перечень субъектов роли и для каждого субъекта - тип участия в действии, вышележащее подразделение и предмет деятельности.
Если тип действия - ссылка, то выводится перечень участников процесса-ссылки и типового процесса.
Начало выполнения Значение параметра "Начало" действия (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов).
Требования к срокам Значение параметра "Требования к срокам" действия (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов).
Исполнители получают Выводятся:
- перечень объектов стрелок, входящих в действие;
- исполнитель процесса-поставщика объекта.
Нормативно-методические документы действия Нормативно-справочные документы, регламентирующие выполнение действия (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов).
Если тип процесса - ссылка, то выводятся нормативно-справочные документы процесса-ссылки и типового процесса, а также объекты справочников группы справочников "Документы" со стрелок управления типового процесса.
Инструкция по выполнению действия Значение параметра "Комментарий" действия (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов).
Исполнители передают Выводятся:
- перечень объектов стрелок, исходящих из действия;
- исполнитель процесса-потребителя объекта.
Следующее действие Наименование действия, следующего за текущим.
Следующее действие определяется только по стрелкам типа "Связь предшествования".
Если текущим является блок "Решение", выводится перечень действий, следующих за ним, и наименования стрелок типа "Связь предшествования", направленных от блока "Решение" к соответствующему действию.
4. Управление отклонениями
Значения параметров "Описание" и "Управляющий отклонением" из списка "Отклонения" процедуры (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов).
5. Показатели процедуры
Перечень показателей, назначенных процедуре.
Показатели назначаются процедуре в списке "Показатели" процедуры (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков процессов) или в списке "Процессы" показателя (см. Табл. 1 в главе Ключевые показатели эффективности).
Для каждого показателя выводятся:
- наименование;
- единица измерения.
Приложение А. Состав наборов объектов
Перечень наборов объектов, наименования которых встречаются в регламенте.
Для каждого набора выводится перечень объектов, входящих в его состав.
Приложение Б. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса
Перечень ролей, наименования которых встречаются в регламенте во входах и выходах процесса и его подпроцессов.
Для каждой роли выводятся:
- наименование субъекта, входящего в состав роли;
- подразделение, к которому относится субъект;
- предмет деятельности.
Таблица 1. Разделы регламента процедуры
Актуальные новости, публикации и практики для бизнес-архитекторов и аналитиков
Driven by DokuWiki