Регламент процесса CFFC

Регламент описывает последовательность выполнения процесса с указанием входов, выходов, результатов, исполнителей (владельцев, участников), а также показателей процесса.

Регламент процесса вызывается от объектов справочника "Деятельность" - процессов с типом "Cross-functional Flowchart".

Регламент процесса состоит из разделов, описание которых приведено в Таблице 1.

Раздел регламента Описание подраздела
Титульный лист
Наименование организации Значение параметра Название организации.
Задается в Настройках для всех пользователей (Главное меню → Главная → Настройки для всех пользователей) на вкладке Основные.
Наименование процесса Значение параметра "Название" процесса (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности).
Версия Значение параметра "Полный номер" из структуры "Текущая версия" процесса (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности).
Статус Значение параметра "Статус" из структуры "Текущая версия" процесса (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности).
Введена в действие Значение параметра "Дата" из структуры "Текущая версия" процесса (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности). Выводится в регламентах процессов, которым установлен статус версии "Опубликована".
Перечень изменений
Версия Значение параметра "Полный номер" из списка "Версии" (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности).
Статус Значение параметра "Статус" из списка "Версии" (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности).
Дата изменения версии Значение параметра "Дата" из списка "Версии" (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности).
Изменения Значение параметра "Описание" из списка "Версии" (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности).
Содержание
Содержание регламента (формируется автоматически).
Термины и сокращения
Перечень терминов и сокращений, используемых в регламенте.
1. Общие положения
1.1.    Содержание деятельности Значение параметра "Содержание деятельности" процесса (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности).
1.2.    Цели процесса Перечень целей, показатели которых назначены процессу.
Показатели назначаются процессу в списке "Показатели"  процесса (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности) или в списке "Единицы деятельности" показателя (см. Табл. 1 в главе Ключевые показатели эффективности).
1.3.    Владелец процесса Перечень владельцев процесса.
Для каждого владельца выводится наименование и вышележащее подразделение.
Владельцы задаются в списке "Оргединицы" процесса (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности).
Если в качестве владельца процесса задана оргединица типа "Роль", то выводится перечень оргединиц роли и для каждой оргединицы - вышележащее подразделение и предмет деятельности.
1.4.    Исполнители процесса Перечень исполнителей процесса.
Исполнителями могут быть оргединицы и функциональные объекты.
Исполнители-оргединицы задаются в списке "Оргединицы" процесса (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности).
Для каждого исполнителя-оргединицы выводится наименование и вышележащее подразделение.
Если в качестве исполнителя процесса задана оргединица типа "Роль", то выводится перечень оргединиц роли и для каждой оргединицы - вышележащее подразделение и предмет деятельности.
Исполнители-функциональные объекты задаются путем создания между процессом и функциональным объектом связи с категорией типа связи "Исполнитель" (соединение связью соответствующего типа на диаграммах нотаций EPC и BPMN, помещение процесса в дорожку функционального объекта на диаграммах нотаций CFFC и BPMN или создание такой связи через списки у процессов).
1.5.    Оргединицы, принимающие участие в выполнении процесса Перечень оргединиц, принимающих участие в выполнении процесса (не владельцы и не исполнители процесса).
Для каждой оргединицы выводится наименование, тип участия оргединицы в процессе и вышележащее подразделение.
Участники процесса задаются в списке "Оргединицы" процесса (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности).
Если в качестве участника процесса задана оргединица типа "Роль", то выводится перечень оргединиц роли и для каждой оргединицы - тип участия в процессе, вышележащее подразделение и предмет деятельности.
1.6.    Начало выполнения процесса Значение параметра "Начало" процесса (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности).
1.7.    Требования к срокам выполнения процесса Значение параметра "Требования к срокам" процесса (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности).
1.8.    Результат процесса Значение параметра "Результат" процесса (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности).
1.9. Входы процесса Выводятся:
- стрелки, входящие в левую грань блока процесса (если процесс расположен на диаграмме IDEF0); или все стрелки, входящие в процесс (если процесс расположен на диаграмме BFC/CFFC);
- перечень объектов этих стрелок;
- исполнитель процесса-поставщика объекта;
- процесс-поставщик каждого объекта.
1.10. Выходы процесса Выводятся:
- стрелки, исходящие из процесса;
- перечень объектов этих стрелок;
- исполнитель процесса-потребителя объекта;
- процесс-потребитель каждого  объекта.
1.11.   Документация процесса Перечень документов, регламентирующих выполнение процесса. Выводятся:
- объекты справочников группы справочников "Документы" со стрелок управления процесса (если процесс расположен на диаграмме IDEF0). Если процесс расположен на диаграмме BFC/CFFC, то выводятся объекты справочников группы справочников "Документы" со стрелок управления того родителя процесса, который расположен на диаграмме IDEF0;
- нормативно-справочные документы процесса (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности).
2. Диаграмма процесса
Диаграмма процесса.
3. Описание действий процесса
В раздел выводится перечень действий процесса и значения их параметров.
Действие Значение параметра "Название" действия (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности).
Исполнители действия Перечень оргединиц - исполнителей действия.
Исполнителями могут быть оргединицы и функциональные объекты.
Исполнители-оргединицы задаются в списке "Оргединицы" действия (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности).
Для каждого исполнителя-оргединицы выводится наименование и вышележащее подразделение.
Если в качестве исполнителя действия задана оргединица типа "Роль", то выводится перечень оргединиц роли и для каждой оргединицы - вышележащее подразделение и предмет деятельности.
Исполнители-функциональные объекты задаются путем создания между действием и функциональным объектом связи с категорией типа связи "Исполнитель" (соединение связью соответствующего типа на диаграммах нотаций EPC и BPMN, помещение процесса в дорожку функционального объекта на диаграммах нотаций CFFC и BPMN или создание такой связи через списки у процессов).
Если действие является ссылкой на единицу деятельности, то выводится перечень исполнителей действия и типовой единицы деятельности.
Оргединицы, принимающие участие в выполнении действия Перечень оргединиц - участников действия.
Для каждой оргединицы выводится наименование, тип участия оргединицы в действии и вышележащее подразделение.
Участники действия задаются в списке "Оргединицы" действия (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности).
Если в качестве участника действия задана оргединица типа "Роль", то выводится перечень оргединиц роли и для каждой оргединицы - тип участия в действии, вышележащее подразделение и предмет деятельности.
Если действие является ссылкой на единицу деятельности, то выводится перечень участников действия и типовой единицы деятельности.
Начало выполнения Значение параметра "Начало" действия (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности).
Требования к срокам Значение параметра "Требования к срокам" действия (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности).
Исполнители получают Выводятся:
- перечень объектов стрелок, входящих в действие;
- исполнитель процесса-поставщика объекта.
Нормативно-методические документы действия Нормативно-справочные документы, регламентирующие выполнение действия (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности).
Если тип процесса - ссылка, то выводятся нормативно-справочные документы процесса-ссылки и типового процесса, а также объекты справочников группы справочников "Документы" со стрелок управления типового процесса.
Инструкция по выполнению действия Значение параметра "Комментарий" действия (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности).
Исполнители передают Выводятся:
- перечень объектов стрелок, исходящих из действия;
- исполнитель процесса-потребителя объекта.
Следующее действие Наименование действия, следующего за текущим.
Следующее действие определяется только по стрелкам типа "Связь предшествования".
Если текущим является блок "Решение", выводится перечень действий, следующих за ним, и наименования стрелок типа "Связь предшествования", направленных от блока "Решение" к соответствующему действию.
4. Управление отклонениями
Значения параметров "Отклонение", "Управляющий отклонением" и "Действия при отклонении" из списка "Отклонения" процесса (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности).
5. Показатели
Перечень показателей, назначенных процессу.
Показатели назначаются процессу в списке "Показатели" процесса (см. Табл. 1 в главе Заполнение параметров и списков единиц деятельности) или в списке "Единицы деятельности" показателя (см. Табл. 1 в главе Ключевые показатели эффективности).
Для каждого показателя выводятся:
- наименование;
- единица измерения.
Приложение А. Состав наборов объектов
Перечень наборов объектов, наименования которых встречаются в регламенте.
Для каждого набора выводится перечень объектов, входящих в его состав.
Приложение Б. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса
Перечень ролей, наименования которых встречаются в регламенте в списках владельцев, исполнителей и участников процесса и его подпроцессов, а также во входах и выходах процесса и его подпроцессов.
Для каждой роли выводятся:
- наименование оргединицы, входящей в состав роли;
- подразделение, к которому относится оргединица;
- предмет деятельности.
Таблица 1. Разделы регламента процесса
« ПредыдущаяНа уровень вышеСледующая »
Driven by DokuWiki