{Граница}	–	внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.
{Туннель}	–	поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы.
Бизнес-процесс	–	последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса	–	должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса	–	ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса	–	объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса	–	подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.
Механизмы бизнес- процесса	–	ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.
Организационная структура управления	–	совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс	–	бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура	–	бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).
Управление бизнес- процесса	–	управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.

1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A2.3 Складирование ГП» ОАО «АВС» и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к организации процесса.

- Установления ответственности за результат процесса.

- Унификации и стандартизации документооборота.

1.1. Владелец процесса

Владельцем процесса является:

- Начальник отдела складского хозяйства ( Отдел складского хозяйства )

1.2. Исполнители процесса

Исполнителями процесса являются:

- Отдел складского хозяйства ( Дирекция по продажам )

1.3. Результат процесса

Основным результатом процесса является готовая продукция надлежащего качества и количества в надлежащие сроки со склада.

1.4. Документация процесса

Выполнение процесса «Складирование ГП» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы."

- Заказ на продажу

- Заявка от заказчика

- Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству"

- Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству"

- План отгрузки ГП

- СТП 130006-207-85 "Порядок оформления организационно-распорядительных документов"

- СТП 400-98 "Порядок разработки и выполнения плана работ по повышению технического уровня, надежности, конкурентноспособности и потребительских свойств выпускаемых изделий"

- СТП 422-2005 "Связь с потребителем. Порядок заключения договоров на поставку продукции."

- СТП 444-2005 "Планирование качества. Развитие системы менеджмента качества."

- СТП 78-98 "Порядок оформления и заключения договоров на поставку продукции."

2. Диаграмма процесса

3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «A2.3 Складирование ГП» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

3.1. Взаимодействие по Входу

№	Вход	Объекты	Поступает от
№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Внешний брак на хранение	Акт возврата продукции Акт о браке продукции Брак на переработку Накладная на возвращенную продукцию	Бюро продаж (роль)	A2.6.5 Претензионная работа
2.	Продукция на склад	Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП)	Подразделения - упаковщики ГП	A9.4.5 Маркировка и упаковка продукции

3.2. Взаимодействие по Выходу

№	Выход	Объекты	Передается
№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Готовая продукция со склада	Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП	Водитель-экспедитор	A2.6.4 Доставка продукции
2.	Информация об остатках и движениях ГП	Отчет об остатках ГП на складе и движениях ГП из ИС	Менеджер по продажам	A2.5 Прием и открытие заказов
2.	Информация об остатках и движениях ГП	Отчет об остатках ГП на складе и движениях ГП из ИС	Менеджер по продажам	A2.7 Формирование производственной программы
3.	Первичная отчетность – склад ГП	Акт возврата продукции Акт о браке продукции Акт о возврате брака (внутренний) Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией Документ на внутреннее перемещение Документ на отгрузку Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Накладная на возвращенную продукцию Накладная на отгрузку (М-15) Накладная на приемку готовых изделий МХ-18 Накладная на сдачу ГП на склад Накладная на тару Приходный ордер М-4 Сальдо-оборотная ведомость Сертификат качества ГП Сличительная ведомость	Бухгалтерия	A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности

3.3. Управление процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от
№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Внешние и внутренние стандарты - продажи	Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" СТП 130006-207-85 "Порядок оформления организационно-распорядительных документов" СТП 400-98 "Порядок разработки и выполнения плана работ по повышению технического уровня, надежности, конкурентноспособности и потребительских свойств выпускаемых изделий" СТП 422-2005 "Связь с потребителем. Порядок заключения договоров на поставку продукции." СТП 444-2005 "Планирование качества. Развитие системы менеджмента качества." СТП 78-98 "Порядок оформления и заключения договоров на поставку продукции."		{Туннель}
2.	Заказы на продажу	Заказ на продажу Заявка от заказчика План отгрузки ГП	Менеджер по продажам	A2.5 Прием и открытие заказов

4. Организация выполнения процесса

A2.3.1 Приемка ГП на склад

Владелец подпроцесса

- Начальник отдела складского хозяйства ( Отдел складского хозяйства )

Исполнители подпроцесса

- Склад №1 ( Отдел складского хозяйства ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) »

- Склад №2 ( Отдел складского хозяйства ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »

Начало выполнения: Поступление готовой продукции из производства..

Требования к срокам: Не более 1 часа 30 минут после поступления продукции на склад.

Результат выполнения: продукция на складе.

Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:

- Заказ на продажу

- Заявка от заказчика

- План отгрузки ГП

Входы подпроцесса

№

Вход

Объекты

Исполнитель

Процесс/Внешняя среда

Продукция на склад

Автокомпоненты (ГП)

Алюминиевый профиль (ГП)

Подразделения - упаковщики ГП

A9.4.5 Маркировка и упаковка продукции

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Информация о результатах приемки ГП	Документ на внутреннее перемещение Накладная на приемку готовых изделий МХ-18 Накладная на сдачу ГП на склад Сертификат качества ГП	Бухгалтерия	A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности
2.	Информация об остатках и движениях ГП	Отчет об остатках ГП на складе и движениях ГП из ИС	Отдел складского хозяйства	A2.3.3 Хранение ГП и инвентаризация склада (ТП)
			Менеджер по продажам	A2.5 Прием и открытие заказов
			Менеджер по продажам	A2.7 Формирование производственной программы
3.	Информация об ошибке в оформлении бирки	Информация об ошибке в оформлении бирки	Подразделения - упаковщики ГП	A9.4.5 Маркировка и упаковка продукции
4.	Продукция на складе	Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП	Отдел складского хозяйства	A2.3.3 Хранение ГП и инвентаризация склада (ТП)
4.	Продукция на складе		Кладовщик	A2.3.4 Отпуск ГП

Управление подпроцесса

№

Вход

Объекты

Исполнитель

Процесс/Внешняя среда

Заказы на продажу

A2.5 Прием и открытие заказов

A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака

Владелец подпроцесса

- Начальник отдела складского хозяйства ( Отдел складского хозяйства )

Исполнители подпроцесса

- Склад №1 ( Отдел складского хозяйства ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) »

- Склад №2 ( Отдел складского хозяйства ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »

Начало выполнения: Поступление брака от заказчика..

Требования к срокам: Не регламентируются.

Результат выполнения: выдача внешнего брака в переработку.

Входы подпроцесса

№

Вход

Объекты

Исполнитель

Процесс/Внешняя среда

Внешний брак на хранение

Акт возврата продукции

Акт о браке продукции

Брак на переработку

Накладная на возвращенную продукцию

Бюро продаж (роль)

A2.6.5 Претензионная работа

Выходы подпроцесса

№

Выход

Объекты

Получатель

Процесс/Внешняя среда

Внешний брак на переработку

Акт возврата продукции

Акт о браке продукции

Брак на переработку

Документ на внутреннее перемещение

Накладная на возвращенную продукцию

Мастер производственного участка

A9.4.1 Выполнение производственных операций

Информация о приемке и отпуске внешнего брака

Акт возврата продукции

Акт о браке продукции

Акт о возврате брака (внутренний)

Документ на внутреннее перемещение

Накладная на внутреннее перемещение (М-11)

Накладная на возвращенную продукцию

Приходный ордер М-4

Бухгалтерия

A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности

A2.3.3 Хранение ГП и инвентаризация склада (ТП)

Владелец подпроцесса

- Начальник отдела складского хозяйства ( Отдел складского хозяйства )

Исполнители подпроцесса

- Отдел складского хозяйства ( Дирекция по продажам )

Начало выполнения: Наступление 1-го числа каждого месяца.

Требования к срокам: Не регламентируются.

Результат выполнения: произведенная инвентаризация склада.

Входы подпроцесса

№

Вход

Объекты

Исполнитель

Процесс/Внешняя среда

Информация об остатках и движениях ГП

Отчет об остатках ГП на складе и движениях ГП из ИС

Кладовщик

A2.3.1 Приемка ГП на склад

Продукция на складе

Автокомпоненты (ГП)

Алюминиевый профиль (ГП)

Сертификат качества ГП

Кладовщик

A2.3.1 Приемка ГП на склад

Выходы подпроцесса

№

Выход

Объекты

Получатель

Процесс/Внешняя среда

Информация о результатах инвентаризации

Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией

Сальдо-оборотная ведомость

Сличительная ведомость

Бухгалтерия

A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности

Продукция на складе

Автокомпоненты (ГП)

Алюминиевый профиль (ГП)

Сертификат качества ГП

Кладовщик

A2.3.4 Отпуск ГП

Владелец подпроцесса

- Начальник отдела складского хозяйства ( Отдел складского хозяйства )

Исполнители подпроцесса

- Отдел складского хозяйства ( Дирекция по продажам )

Начало выполнения: Предъявление накладной на отгрузку..

Требования к срокам: В соответствии с договором поставки.

Результат выполнения: готовая продукция со склада.

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	График поставки ГП заказчику	График заезда машин к заказчику	Заказчики	Заказчики
2.	Накладная М-15	Документ на отгрузку Накладная на отгрузку (М-15)	Бухгалтер расчета с покупателями	A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки
3.	Продукция на складе	Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП	Кладовщик	A2.3.1 Приемка ГП на склад
3.	Продукция на складе		Отдел складского хозяйства	A2.3.3 Хранение ГП и инвентаризация склада (ТП)
4.	Транспортное средство	Транспортное средство	Транспортная компания	A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Готовая продукция со склада	Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП	Водитель-экспедитор	A2.6.4 Доставка продукции
2.	Информация о результатах отпуска ГП	Документ на отгрузку Накладная на отгрузку (М-15)	Бухгалтерия	A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности
3.	Информация об остатках и движениях ГП	Отчет об остатках ГП на складе и движениях ГП из ИС	Менеджер по продажам	A2.5 Прием и открытие заказов
3.	Информация об остатках и движениях ГП	Отчет об остатках ГП на складе и движениях ГП из ИС	Менеджер по продажам	A2.7 Формирование производственной программы

Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса

№	Роль	Субъект	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Бюро продаж (роль)	Бюро по продажам автозапчастей	Отдел логистики и продаж автозапчастей	Автокомпоненты (ГП)
1.	Бюро продаж (роль)	Бюро по продажам алюминиевых профилей	Отдел продаж алюминиевых профильных систем	Алюминиевый профиль (ГП)
2.	Кладовщик	Кладовщик (склад №1)	Склад №1	Склад №1
2.	Кладовщик	Кладовщик (склад №2)	Склад №2	Склад №2
3.	Мастер производственного участка	Мастер производственного участка
4.	Менеджер по продажам	Старший менеджер	Бюро по продажам автозапчастей	Автокомпоненты (ГП)
4.	Менеджер по продажам	Старший менеджер	Бюро по продажам алюминиевых профилей	Алюминиевый профиль (ГП)
5.	Подразделения - упаковщики ГП	Прессовое производство	Производственная дирекция	Автокомпоненты (ГП)
5.	Подразделения - упаковщики ГП	Участок упаковки	Алюминиевое производство	Алюминиевый профиль (ГП)