ОАО «АВС»

A2.3 Складирование ГП

Регламент процесса

Версия

Статус процесса: В работе

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 20___г.

Перечень изменений

№	Версия	Статус	Дата изменения статуса	Изменения
1.		В работе	06.07.2007

Содержание

1. Общие положения. 5

1.1. Владелец процесса. 5

1.2. Исполнители процесса. 5

1.3. Результат процесса. 5

1.4. Документация процесса. 5

2. Диаграмма процесса. 6

3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 7

3.1. Взаимодействие по Входу. 7

3.2. Взаимодействие по Выходу. 7

3.3. Управление процесса. 8

4. Организация выполнения процесса. 10

Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 14

Термины и сокращения

{Граница}	–	внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.
{Туннель}	–	поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы.
Бизнес-процесс	–	последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса	–	должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса	–	ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса	–	объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса	–	подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.
Механизмы бизнес- процесса	–	ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.
Организационная структура управления	–	совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс	–	бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура	–	бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).
Управление бизнес- процесса	–	управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.

1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A2.3 Складирование ГП» ОАО «АВС» и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к организации процесса.

- Установления ответственности за результат процесса.

- Унификации и стандартизации документооборота.

1.1. Владелец процесса

Владельцем процесса является:

- Начальник отдела складского хозяйства ( Отдел складского хозяйства )

1.2. Исполнители процесса

Исполнителями процесса являются:

- Отдел складского хозяйства ( Дирекция по продажам )

1.3. Результат процесса

Основным результатом процесса является готовая продукция надлежащего качества и количества в надлежащие сроки со склада.

1.4. Документация процесса

Выполнение процесса «Складирование ГП» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы."

- Заказ на продажу

- Заявка от заказчика

- Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству"

- Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству"

- План отгрузки ГП

- СТП 130006-207-85 "Порядок оформления организационно-распорядительных документов"

- СТП 400-98 "Порядок разработки и выполнения плана работ по повышению технического уровня, надежности, конкурентноспособности и потребительских свойств выпускаемых изделий"

- СТП 422-2005 "Связь с потребителем. Порядок заключения договоров на поставку продукции."

- СТП 444-2005 "Планирование качества. Развитие системы менеджмента качества."

- СТП 78-98 "Порядок оформления и заключения договоров на поставку продукции."

2. Диаграмма процесса

3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «A2.3 Складирование ГП» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

3.1. Взаимодействие по Входу

№	Вход	Объекты	Поступает от
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Внешний брак на хранение	Акт возврата продукции Акт о браке продукции Брак на переработку Накладная на возвращенную продукцию	Бюро продаж (роль)	A2.6.5 Претензионная работа
2.	Продукция на склад	Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП)	Подразделения - упаковщики ГП	A9.4.5 Маркировка и упаковка продукции

3.2. Взаимодействие по Выходу

№	Выход	Объекты	Передается
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Готовая продукция со склада	Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП	Водитель-экспедитор	A2.6.4 Доставка продукции
2.	Информация об остатках и движениях ГП	Отчет об остатках ГП на складе и движениях ГП из ИС	Менеджер по продажам	A2.5 Прием и открытие заказов
			Менеджер по продажам	A2.7 Формирование производственной программы
3.	Первичная отчетность – склад ГП	Акт возврата продукции Акт о браке продукции Акт о возврате брака (внутренний) Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией Документ на внутреннее перемещение Документ на отгрузку Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Накладная на возвращенную продукцию Накладная на отгрузку (М-15) Накладная на приемку готовых изделий МХ-18 Накладная на сдачу ГП на склад Накладная на тару Приходный ордер М-4 Сальдо-оборотная ведомость Сертификат качества ГП Сличительная ведомость	Бухгалтерия	A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности

3.3. Управление процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Внешние и внутренние стандарты - продажи	Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." Инструкция П-6 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по количеству" Инструкция П-7 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного  потребления по качеству" СТП 130006-207-85 "Порядок оформления организационно-распорядительных документов" СТП 400-98 "Порядок разработки и выполнения плана работ по повышению технического уровня, надежности, конкурентноспособности и потребительских свойств выпускаемых изделий" СТП 422-2005 "Связь с потребителем. Порядок заключения договоров на поставку продукции." СТП 444-2005 "Планирование качества. Развитие системы менеджмента качества." СТП 78-98 "Порядок оформления и заключения договоров на поставку продукции."		{Туннель}
2.	Заказы на продажу	Заказ на продажу Заявка от заказчика План отгрузки ГП	Менеджер по продажам	A2.5 Прием и открытие заказов

4. Организация выполнения процесса

A2.3.1 Приемка ГП на склад

Владелец подпроцесса

- Начальник отдела складского хозяйства ( Отдел складского хозяйства )

Исполнители подпроцесса

- Склад №1 ( Отдел складского хозяйства ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) »

- Склад №2 ( Отдел складского хозяйства ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »

Начало выполнения: Поступление готовой продукции из производства..

Требования к срокам: Не более 1 часа 30 минут после поступления продукции на склад.

Результат выполнения: продукция на складе.

Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:

- Заказ на продажу

- Заявка от заказчика

- План отгрузки ГП

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Продукция на склад	Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП)	Подразделения - упаковщики ГП	A9.4.5 Маркировка и упаковка продукции

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Информация о результатах приемки ГП	Документ на внутреннее перемещение Накладная на приемку готовых изделий МХ-18 Накладная на сдачу ГП на склад Сертификат качества ГП	Бухгалтерия	A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности
2.	Информация об остатках и движениях ГП	Отчет об остатках ГП на складе и движениях ГП из ИС	Отдел складского хозяйства	A2.3.3 Хранение ГП и инвентаризация склада (ТП)
			Менеджер по продажам	A2.5 Прием и открытие заказов
			Менеджер по продажам	A2.7 Формирование производственной программы
3.	Информация об ошибке в оформлении бирки	Информация об ошибке в оформлении бирки	Подразделения - упаковщики ГП	A9.4.5 Маркировка и упаковка продукции
4.	Продукция на складе	Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП	Отдел складского хозяйства	A2.3.3 Хранение ГП и инвентаризация склада (ТП)
			Кладовщик	A2.3.4 Отпуск ГП

Управление подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Заказы на продажу	Заказ на продажу Заявка от заказчика План отгрузки ГП	Менеджер по продажам	A2.5 Прием и открытие заказов

A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака

Владелец подпроцесса

- Начальник отдела складского хозяйства ( Отдел складского хозяйства )

Исполнители подпроцесса

- Склад №1 ( Отдел складского хозяйства ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) »

- Склад №2 ( Отдел складского хозяйства ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »

Начало выполнения: Поступление брака от заказчика..

Требования к срокам: Не регламентируются.

Результат выполнения: выдача внешнего брака в переработку.

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Внешний брак на хранение	Акт возврата продукции Акт о браке продукции Брак на переработку Накладная на возвращенную продукцию	Бюро продаж (роль)	A2.6.5 Претензионная работа

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Внешний брак на переработку	Акт возврата продукции Акт о браке продукции Брак на переработку Документ на внутреннее перемещение Накладная на возвращенную продукцию	Мастер производственного участка	A9.4.1 Выполнение производственных операций
2.	Информация о приемке и отпуске внешнего брака	Акт возврата продукции Акт о браке продукции Акт о возврате брака (внутренний) Документ на внутреннее перемещение Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Накладная на возвращенную продукцию Приходный ордер М-4	Бухгалтерия	A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности

A2.3.3 Хранение ГП и инвентаризация склада (ТП)

Владелец подпроцесса

- Начальник отдела складского хозяйства ( Отдел складского хозяйства )

Исполнители подпроцесса

- Отдел складского хозяйства ( Дирекция по продажам )

Начало выполнения: Наступление 1-го числа каждого месяца.

Требования к срокам: Не регламентируются.

Результат выполнения: произведенная инвентаризация склада.

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Информация об остатках и движениях ГП	Отчет об остатках ГП на складе и движениях ГП из ИС	Кладовщик	A2.3.1 Приемка ГП на склад
2.	Продукция на складе	Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП	Кладовщик	A2.3.1 Приемка ГП на склад

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Информация о результатах инвентаризации	Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией Сальдо-оборотная ведомость Сличительная ведомость	Бухгалтерия	A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности
2.	Продукция на складе	Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП	Кладовщик	A2.3.4 Отпуск ГП

A2.3.4 Отпуск ГП

Владелец подпроцесса

- Начальник отдела складского хозяйства ( Отдел складского хозяйства )

Исполнители подпроцесса

- Отдел складского хозяйства ( Дирекция по продажам )

Начало выполнения: Предъявление накладной на отгрузку..

Требования к срокам: В соответствии с договором поставки.

Результат выполнения: готовая продукция со склада.

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	График поставки ГП заказчику	График заезда машин к заказчику	Заказчики	Заказчики
2.	Накладная М-15	Документ на отгрузку Накладная на отгрузку (М-15)	Бухгалтер расчета с покупателями	A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки
3.	Продукция на складе	Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП	Кладовщик	A2.3.1 Приемка ГП на склад
			Отдел складского хозяйства	A2.3.3 Хранение ГП и инвентаризация склада (ТП)
4.	Транспортное средство	Транспортное средство	Транспортная компания	A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Готовая продукция со склада	Автокомпоненты (ГП) Алюминиевый профиль (ГП) Сертификат качества ГП	Водитель-экспедитор	A2.6.4 Доставка продукции
2.	Информация о результатах отпуска ГП	Документ на отгрузку Накладная на отгрузку (М-15)	Бухгалтерия	A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности
3.	Информация об остатках и движениях ГП	Отчет об остатках ГП на складе и движениях ГП из ИС	Менеджер по продажам	A2.5 Прием и открытие заказов
			Менеджер по продажам	A2.7 Формирование производственной программы

Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса

№	Роль	Субъект	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Бюро продаж (роль)	Бюро по продажам автозапчастей	Отдел логистики и продаж автозапчастей	Автокомпоненты (ГП)
		Бюро по продажам алюминиевых профилей	Отдел продаж алюминиевых профильных систем	Алюминиевый профиль (ГП)
2.	Кладовщик	Кладовщик (склад №1)	Склад №1	Склад №1
		Кладовщик (склад №2)	Склад №2	Склад №2
3.	Мастер производственного участка	Мастер производственного участка
4.	Менеджер по продажам	Старший менеджер	Бюро по продажам автозапчастей	Автокомпоненты (ГП)
		Старший менеджер	Бюро по продажам алюминиевых профилей	Алюминиевый профиль (ГП)
5.	Подразделения - упаковщики ГП	Прессовое производство	Производственная дирекция	Автокомпоненты (ГП)
		Участок упаковки	Алюминиевое производство	Алюминиевый профиль (ГП)