Процессы
ОАО "ABC"
A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов
A1 Разработка стратегии бизнеса
A2 Продвижение и продажи
A2.1 Продвижение продукции АП
A2.2 Определение потребностей клиентов
A2.3 Складирование ГП
A2.3.1 Приемка ГП на склад
A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака
A2.3.2.1 Проверка Акта о браке продукции на наличие подписи начальника ОТК
A2.3.2.2 Сообщение о пришедшем браке ОТК
A2.3.2.3 Подписание Акта о браке продукции
A2.3.2.4 Разгрузка бракованной продукции
A2.3.2.5 ОТК знает о приходе брака?
A2.3.2.6 Внесение информации в ИС по приходу брака на склад, формирование приходного ордера
A2.3.2.7 Сообщение ОТК о возврате браке
A2.3.2.8 Формирование накладной М-11 в ИС по снятию брака со склада и передаче его в производство
A2.3.2.9 Составление внутреннего Акта о возврате брака, определение цеха-виновника, принятие решения о переработке брака
A2.3.2.10 Погрузка бракованной продукции для отгрузки в цех
A2.3.2.11 Печать накладной М-11, подписание и передача начальнику соответствующего участка
A2.3.2.12 Визирование накладной М-11 в ИС
A2.3.2.13 Подписание накладной М-11, передача ее в бухгалтерию
A2.3.2.14 Проверка и визирование накладной М-11 в ИС
A2.3.3 Хранение ГП и инвентаризация склада (ТП)
A2.3.4 Отпуск ГП
A2.4 Заключение договоров
A2.5 Прием и открытие заказов
A2.6 Выполнение заказов
A2.7 Формирование производственной программы
A2.8 Анализ удовлетворенности клиентов
A3 Воспроизводство трудовых ресурсов
A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов
A5 Воспроизводство ОИТИ и энергоресурсов
A6 Закупки и снабжение
A7 Воспроизводство ПТО
A8 Финансирование деятельности и расчеты
A9 Производство
Типовые процедуры
Субъекты
Объекты деятельности
Навигатор
Отчет
Обсуждение
Описание Процесса/Процедуры A2.3.2.8 Формирование накладной М-11 в ИС по снятию брака со склада и передаче его в производство
Исполнители процесса
- Кладовщик (склад №1) ( Склад №1 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №1»
- Кладовщик (склад №2) ( Склад №2 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №2»
Требования к срокам: Не более 15 минут
Входы процесса
№
Название
Объекты
Поступает от
Исполнитель
Процесс/Внешняя среда
1.
Акт о возврате брака (внутренний)
Акт о возврате брака (внутренний)
Комиссия по браку
A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака
2.
Приходный ордер в ИС
Приходный ордер М-4
Кладовщик
A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака
Выходы процесса
№
Название
Объекты
Передается
Получатель
Процесс/Внешняя среда
1.
Накладная М-11 в ИС
Документ на внутреннее перемещение
Стропальщик
A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака
Кладовщик
A2.3.2 Прием и выдача со склада внешнего брака