- Начальник отдела складского хозяйства ( Отдел складского хозяйства )
- Склад №1 ( Отдел складского хозяйства ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) »
- Склад №2 ( Отдел складского хозяйства ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
Начало выполнения: Поступление брака от заказчика.
Требования к срокам: Не регламентируются.
№ |
Название |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
Внешний брак на хранение |
№ |
Название |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Внешний брак на переработку |
|||
Информация о приемке и отпуске внешнего брака |
Акт о возврате брака (внутренний) Документ на внутреннее перемещение Накладная на внутреннее перемещение (М-11) |
№ |
Процесс / Решение |
Исполнители |
Входы |
Инструкция |
Выходы |
||
Объекты |
Поступает от |
Объекты |
Передается |
||||
1. |
A2.3.2.1 Проверка Акта о браке продукции на наличие подписи начальника ОТК |
|
|||||
2. |
|
||||||
3. |
|
||||||
4. |
|
||||||
5. |
|
|
|
|
|
||
6. |
A2.3.2.6 Внесение информации в ИС по приходу брака на склад, формирование приходного ордера |
|
|||||
7. |
|
|
|
||||
8. |
A2.3.2.8 Формирование накладной М-11 в ИС по снятию брака со склада и передаче его в производство |
|
|||||
9. |
Принятие решения о переработке брака. Возможные решения: 1) утилизация, 2) исправление брака, 3) переупаковка продукции |
||||||
10. |
|
||||||
11. |
A2.3.2.11 Печать накладной М-11, подписание и передача начальнику соответствующего участка |
|
|||||
12. |
|
||||||
13. |
A2.3.2.13 Подписание накладной М-11, передача ее в бухгалтерию |
|
|||||
14. |
|
||||||