Описание процесса IDEF0Регламент процесса IDEF0ОАО «АВС» A4.4 Совершенствование продукции и технологии производства Регламент процесса Версия Статус процесса: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________   ___________________          (Подпись)                               (Ф.И.О.) «____»  ____________________     20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 21.06.2007 Содержание 1.    Общие положения. 5 1.1.     Владелец процесса. 5 1.2.     Исполнители процесса. 5 1.3.     Результат процесса. 5 1.4.     Документация процесса. 5 2.    Диаграмма процесса. 6 3.    Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 7 3.1.     Взаимодействие по Входу. 7 3.2.     Взаимодействие по Выходу. 7 3.3.     Управление процесса. 8 4.    Организация выполнения процесса. 9 Приложение А.     Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 11   Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Механизмы бизнес- процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). Управление бизнес- процесса – управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A4.4 Совершенствование продукции и технологии производства» ОАО «АВС» и разработан в целях: - Формирования единых правил и требований к организации процесса. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является: - Начальник конструкторско-технологического отдела АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Начальник конструкторско-технологического отдела ПрП и НО ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты,нестандартное оборудование, инструмент и оснастка » 1.2. Исполнители процесса Исполнителями процесса являются: - Конструкторско-технологический отдел АП ( Техническая служба главного инженера ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ( Техническая служба главного инженера ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты и нестандартное оборудование » 1.3. Результат процесса Основным результатом процесса является разработанные предложения о корректировке КТД. 1.4. Документация процесса Выполнение процесса «Совершенствование продукции и технологии производства» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - СТП-425-2005 "Улучшение. Анализ причин дефектов, выявленных при изготовлении изделий и возврате продукции." 2. Диаграмма процесса Basic Flowchart Template Create flowcharts, top-down diagrams, information tracking diagrams, process planning diagrams, and structure prediction diagrams. Contains connectors and links. TITLE: TITLE: NODE: NODE: NO.: NO.: A4.4 Совершенствование продукции и технологии производства Предложения по корректировке КД Предложения по корректировке КД Конструкторско-технологическая документация Конструкторско-технологическая документация Предложения о корректировке ТД Предложения о корректировке ТД Замечания по качеству продукции и технологии Замечания по качеству продукции и технологии Проанализированные заявки Проанализированные заявкиАнализ замечаний и предложений Анализ замечаний и предложенийВыработка улучшений Выработка улучшений 3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой При выполнении процесса «A4.4 Совершенствование продукции и технологии производства» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам: 3.1. Взаимодействие по Входу № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Замечания по качеству продукции и технологии Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии Служебная записка с замечаниями по качеству продукции или технологии Технологическое указание Контролеры ОТК A9.4.2 Контроль качества выпускаемой продукции 2. Конструкторско-технологическая документация Маршрутная карта Математическая модель Нормы по станкочасам Операционная карта Собственный чертеж изделия Технологическая инструкция Технологическая разработка Технологический процесс Технологическое указание Управляющая программа для станков с ЧПУ Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку Технологическое бюро A4.3.7 Выпуск документации 3.2. Взаимодействие по Выходу № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Предложения о корректировке ТД Извещение о корректировке ТД Служебная записка о корректировке ТД Технологическое бюро A4.3.1 Определение материалов и оборудования Инженер-технолог A4.3.2.2 Корректировка технологического процесса 2. Предложения по корректировке КД Извещение о корректировке КД Служебная записка о корректировке КД Главный инженер A4.2 Разработка конструкторской документации 3.3. Управление процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Стандарт предприятия 425-2005 СТП-425-2005 "Улучшение. Анализ причин дефектов, выявленных при изготовлении изделий и возврате продукции." {Туннель} 4. Организация выполнения процесса A4.4.1 Анализ замечаний и предложений Владелец подпроцесса - Начальник конструкторско-технологического отдела АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Начальник конструкторско-технологического отдела ПрП и НО ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты,нестандартное оборудование, инструмент и оснастка » Исполнители подпроцесса - Конструкторско-технологический отдел АП ( Техническая служба главного инженера ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ( Техническая служба главного инженера ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты и нестандартное оборудование » Результат выполнения: проанализированная заявки с замечаниями по качеству продукции и технологии производства. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Замечания по качеству продукции и технологии Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии Служебная записка с замечаниями по качеству продукции или технологии Технологическое указание Контролеры ОТК A9.4.2 Контроль качества выпускаемой продукции 2. Конструкторско-технологическая документация Маршрутная карта Математическая модель Нормы по станкочасам Операционная карта Собственный чертеж изделия Технологическая инструкция Технологическая разработка Технологический процесс Технологическое указание Управляющая программа для станков с ЧПУ Чертеж на инструмент Чертеж на оснастку Технологическое бюро A4.3.7 Выпуск документации Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Проанализированные заявки Заявка на выработку улучшений Мероприятия по улучшениям Конструкторско-технологические отделы A4.4.2 Выработка улучшений A4.4.2 Выработка улучшений Владелец подпроцесса - Начальник конструкторско-технологического отдела АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Начальник конструкторско-технологического отдела ПрП и НО ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты,нестандартное оборудование, инструмент и оснастка » Исполнители подпроцесса - Конструкторско-технологический отдел АП ( Техническая служба главного инженера ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) » - Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ( Техническая служба главного инженера ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты и нестандартное оборудование » Результат выполнения: разработанные предложения по корректировке КД и ТД. Входы подпроцесса № Вход Объекты Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. Проанализированные заявки Заявка на выработку улучшений Мероприятия по улучшениям Конструкторско-технологические отделы A4.4.1 Анализ замечаний и предложений Выходы подпроцесса № Выход Объекты Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Предложения о корректировке ТД Извещение о корректировке ТД Служебная записка о корректировке ТД Технологическое бюро A4.3.1 Определение материалов и оборудования Инженер-технолог A4.3.2.2 Корректировка технологического процесса 2. Предложения по корректировке КД Извещение о корректировке КД Служебная записка о корректировке КД Главный инженер A4.2 Разработка конструкторской документации Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Инженер-технолог Конструкторско-технологическая группа по НО Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Технологическая группа инструментального производства Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Технологическое бюро АП Конструкторско-технологический отдел АП Технологическое бюро холодной штамповки Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО 2. Конструкторско-технологические отделы Конструкторско-технологический отдел АП Техническая служба главного инженера Алюминиевый профиль (ГП) Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Техническая служба главного инженера Автокомпоненты и нестандартное оборудование 3. Контролеры ОТК Контролер БТК АП БТК АП Контролер БТК ИнЦ БТК ИнЦ Контролер БТК ПРП БТК ПРП 4. Технологическое бюро Технологическое бюро АП Конструкторско-технологический отдел АП Алюминиевый профиль (ГП) Технологическое бюро холодной штамповки Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО Автокомпоненты и нестандартное оборудование