Навигатор

Отчет

Описание процесса IDEF0 Регламент процесса IDEF0ОАО «АВС» A7.2.4 Финансовая подготовка к ремонтам Регламент процесса Версия Статус процесса: В работе УТВЕРЖДАЮ __________________________________ (Должность) ______________ ___________________ (Подпись) (Ф.И.О.) «____» ____________________ 20___г. Перечень изменений № Версия Статус Дата изменения статуса Изменения 1. В работе 21.06.2007 Содержание 1. Общие положения. 5 1.1. Владелец процесса. 5 1.2. Исполнители процесса. 5 1.3. Результат процесса. 5 1.4. Документация процесса. 5 2. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 6 2.1. Взаимодействие по Входу. 6 2.2. Взаимодействие по Выходу. 6 2.3. Управление процесса. 7 Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 8 Термины и сокращения {Граница} – внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. {Туннель} – поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). Владелец процесса – должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. Входы бизнес-процесса – ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. Выходы бизнес-процесса – объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. Исполнитель процесса – подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. Механизмы бизнес- процесса – ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. Организационная структура управления – совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). Подпроцесс – бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. Процедура – бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). Управление бизнес- процесса – управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. 1. Общие положения Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A7.2.4 Финансовая подготовка к ремонтам» ОАО «АВС» и разработан в целях: - Формирования единых правил и требований к организации процесса. - Установления ответственности за результат процесса. - Унификации и стандартизации документооборота. 1.1. Владелец процесса Владельцем процесса является: - Главный механик ( Служба главного механика ) – в отношении предмета деятельности « Механические компоненты оборудования » - Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования » 1.2. Исполнители процесса Исполнителями процесса являются: - Главный механик ( Служба главного механика ) – в отношении предмета деятельности « Механические компоненты оборудования » - Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования » 1.3. Результат процесса Основным результатом процесса является сформированный план расходов и затрат ПТО. 1.4. Документация процесса Выполнение процесса «Финансовая подготовка к ремонтам» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией: - График ППР на год - План-график ППР на месяц 2. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой При выполнении процесса «A7.2.4 Финансовая подготовка к ремонтам» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам: 2.1. Взаимодействие по Входу № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. План работ по ремонту Дефектная ведомость План-отчет по ремонту (АП СГМ) Содержание работ при ремонте по графику ППР Служба главного механика A7.2.2 Определение состава работ предстоящего ремонта 2. Потребность в материалах и запчастях Технический акт Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.2.3 Техническая подготовка к ремонту 2.2. Взаимодействие по Выходу № Выход Объекты Передается Получатель Процесс/Внешняя среда 1. Заявка на финансирование ПТО Финансовый план (ПТО) Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования A7.2.5 Комплектация ремонтов Начальник бюро бюджетирования и налогов A8.4.3 Формирование платежного бюджета 2. План расходов и затрат ПТО План расходов и затрат (ПТО) Экономист A8.1.2 Определение сметы затрат на вспомогательное производство 2.3. Управление процесса № Вход Объекты Поступает от Исполнитель Процесс/Внешняя среда 1. План-график ППР График ППР на год План-график ППР на месяц Лица, планирующие регламентные работы, ППР A7.2.1 Составление графика ППР Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роль Субъект Подразделение Предмет деятельности 1. Лица, осуществляющие ремонт и обслуживание оборудования Служба главного механика Техническая дирекция Механические компоненты оборудования Служба главного энергетика Техническая дирекция Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования 2. Лица, планирующие регламентные работы, ППР Ведущий инженер ОГМ по ремонту Отдел главного механика Составление графика ППР (мех. компоненты оборудования) Группа ППР, ремонта и учета по теплотехнике и вентиляции завода Служба главного энергетика Теплотехнические компоненты оборудования Группа ППР, ремонта и учета электроэнергии завода Служба главного энергетика Электрические, электронные, газовые компоненты оборудования