Описание бизнес-процесса СМК ИСО

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

1.1. Объект деятельности

То, на что направлена деятельность по достижению результата.

Например:Бизнес-процесс «Продажи», объект управления – деятельность по заключению договоров и отгрузке готовой продукции потребителям

1.2. Инициирующее событие

Действие или событие, означающее начало выполнения процесса

Например:Бизнес-процесс «Аварийный ремонт», инициирующее событие – поломка технологического оборудования

1.3. Входы бизнес-процесса

Материальные/финансовые/информационные/человеческие потоки, преобразующиеся в выходы процесса

1.4. Результат процесса

Событие (события), означающее окончание процесса (иначе – конечное состояние объекта управления (бизнес - системы)).

Например:Процесс «Проектные работы». Результат процесса – проектная документация у заказчика

1.5. Выходы бизнес-процесса

Потоки, представляющие собой результат выполнения процесса

1.6. Собственник процесса

Должностное лицо, ответственное за выполнение процесса

Например:Процесс «Внутренний аудит системы менеджмента качества». Собственник процесса – заместитель директора по качеству

1.7. Критерии оценки функционирования процесса

Показатели, показывающие степень результативности (эффективности) процесса в цифровом выражении

Например: Процесс «Оценка и выбор поставщиков». Критерии – количество поставщиков, имеющих систему менеджмента качества соответствующую ИСО 9001:2000 г. к общему количеству поставщиков; - количество забракованной, по результатам входного контроля, продукции к общему количеству поставленной продукции и пр.

1.8. Мониторинг процесса (требования к периодичности оценки процесса)

Периодичность проведения оценки результативности (эффективности) процесса

Например:Оценка процесса «Анализ системы менеджмента качества» проводится не позднее 1 ноября текущего года.