ТП1 Заключение договора
Регламент процедуры
Версия
Статус процедуры: В
работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________ ___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
1. |
|
В работе |
17.08.2007 |
|
Содержание
1.3. Начало выполнения процедуры
1.4. Требования к срокам выполнения
процедуры
3. Описание действий процедуры
Приложение
А. Состав
ролей, участвующих в выполнении процедуры
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «ТП1 Заключение договора» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.
- Установления ответственности за результат процедуры.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Владельцем процедуры является:
- Лицо, отвечающее за сопровождение договора
Началом выполнения процедуры является Согласование договора всеми заинтересованными службами.Куратор договора.
Не регламентируются.
Результатом процедуры является договор к реализации.
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Документация по договору (ТП) |
Куратор договора |
||
Лист согласования |
Куратор договора |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Договор на реализацию (ТП) |
Куратор договора |
||
2. |
Документация по договору (ТП) |
Архив |
||
Копии документации по договору (ТП) |
Подразделения предприятия |
- Юрисконсульт ( Юридический отдел )
Требования к срокам: 3 дня со дня получение Листа согласования
№ |
Объекты |
От |
1. |
Куратор договора |
|
2. |
Куратор договора |
|
3. |
Куратор договора |
|
4. |
Куратор договора |
|
5. |
Куратор договора |
|
6. |
Куратор договора |
|
7. |
Куратор договора |
|
Куратор договора |
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
- ТП1.2 Передача документации по договору на подпись Исп. Дир. |
- Лицо, отвечающее за сопровождение договора
Требования к срокам: Сразу после визирования документации юрисконсультом
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
Требования к срокам: В течение одного дня
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
- ТП1.4 Копирование документации по договору, передача в соответствующие отделы |
- Лицо, отвечающее за сопровождение договора
Требования к срокам: 3 дня с момента подписания договора Исполнительным Директором
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
Подразделения предприятия |
|
2. |
||
3. |
||
4. |
Подразделения предприятия |
|
5. |
||
6. |
Подразделения предприятия |
|
7. |
Подразделения предприятия |
|
8. |
||
9. |
Подразделения предприятия |
|
10. |
||
11. |
||
12. |
Подразделения предприятия |
|
13. |
||
Подразделения предприятия |
- Юрисконсульт ( Юридический отдел )
Требования к срокам: Не более 15 минут
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
2. |
Куратор договора |
|
3. |
||
4. |
Куратор договора |
|
5. |
||
6. |
Куратор договора |
|
7. |
||
8. |
||
9. |
||
- Юрисконсульт ( Юридический отдел )
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
Архив |
|
2. |
Архив |
|
3. |
Архив |
|
4. |
Архив |
|
5. |
Архив |
|
6. |
Архив |
|
Архив |
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры
№ |
Роль |
Субъект |
Подразделение |
Предмет деятельности |
|
|