A6.2.1 Отправка отходов на реализацию
Регламент процедуры
Версия
Статус процедуры: В
работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________ ___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
1. |
|
В работе |
23.08.2007 |
|
Содержание
1.3. Начало выполнения процедуры
1.4. Требования к срокам выполнения
процедуры
3. Описание действий процедуры
Приложение
А. Состав
ролей, участвующих в выполнении процедуры
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A6.2.1 Отправка отходов на реализацию», входящей в процесс « A6.2 Переработка/реализация неликвидов и отходов », и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.
- Установления ответственности за результат процедуры.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Владельцем процедуры является:
- Начальник экономического бюро ( Экономическое бюро ОМТС )
Исполнителями процедуры являются:
- Отдел материально-технического снабжения ( Дирекция по снабжению )
Началом выполнения процедуры является Получение отходов и неликвидов к утилизации..
Не регламентируются.
Результатом процедуры является отходы и неликвиды, отправленные покупателям.
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Отходы и неликвиды к утилизации |
|||
A6.6.3 Выявление неликвидов и принятие решения об их реализации |
||||
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Акт на транспортные услуги |
|
{Туннель} |
|
2. |
Накладная М-15 |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров |
|
3. |
Отходы и неликвиды покупателям |
|
{Туннель} |
|
4. |
Подписанный путевой лист |
|
{Туннель} |
|
5. |
Сведения о задолженности в ИС |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров |
|
Счет-фактура |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров |
Выполнение процедуры «A6.2.1 Отправка отходов на реализацию» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
- Инженер по качеству и претензионной работе ( Отдел материально-технического снабжения )
Требования к срокам: До 15.00 каждого дня
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
7. |
||
8. |
||
9. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
Требования к срокам: До начала отгрузки
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
7. |
||
8. |
||
- Кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения )
- Старший кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения )
Требования к срокам: Не более 15 минут
№ |
Объекты |
От |
- Инженер по качеству и претензионной работе ( Отдел материально-технического снабжения )
Требования к срокам: До 15.00 каждого дня
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
|
№ |
Объекты |
Кому |
- Кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения )
- Старший кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения )
Требования к срокам: Не более 15 минут
№ |
Объекты |
Кому |
- A6.2.1.6 Распечатка из ИС 5 копий документов на отгрузку в виде ТТН |
- Кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения )
- Старший кладовщик ( Отдел материально-технического снабжения )
Требования к срокам: Не более 15 минут
№ |
Объекты |
От |
№ |
Объекты |
Кому |
- Стропальщик УПРР ( Участок погрузо-разгрузочных работ )
Требования к срокам: Не более 30 минут
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
7. |
||
8. |
||
9. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
7. |
||
8. |
||
Требования к срокам: В зависимости от заявки
№ |
Объекты |
От |
№ |
Объекты |
Кому |
Требования к срокам: По договоренности с заказчиками
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
7. |
||
8. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
|
|
2. |
||
3. |
|
|
4. |
||
5. |
||
6. |
|
|
7. |
|
|
8. |
||
9. |
||
10. |
|
|
11. |
||
12. |
|
|
13. |
||
14. |
||
15. |
|
|
16. |
||
17. |
||
|
Требования к срокам: В течение 1 рабочего дня
№ |
Объекты |
Кому |
|
Требования к срокам: Не регламентируются
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
7. |
||
8. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
- A6.2.1.12 Внесение в ТТН информации о кол-ве принятых отходов |
Требования к срокам: Не регламентируются
№ |
Объекты |
От |
№ |
Объекты |
Кому |
Требования к срокам: Не регламентируются
№ |
Объекты |
От |
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
- A6.2.1.14 Расценка ТТН, корректировка документа на отгрузку в ИС |
- Начальник экономического бюро ( Экономическое бюро ОМТС )
- Старший экономист по планированию ( Экономическое бюро ОМТС )
- Экономист по планированию и ведению договоров ( Экономическое бюро ОМТС )
Требования к срокам: В течение одного рабочего дня
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
- A6.2.1.15 Распечатка из ИС документа на отгрузку в виде накладной М-15 |
- Начальник экономического бюро ( Экономическое бюро ОМТС )
- Старший экономист по планированию ( Экономическое бюро ОМТС )
- Экономист по планированию и ведению договоров ( Экономическое бюро ОМТС )
Требования к срокам: В течение одного рабочего дня
№ |
Объекты |
От |
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
|
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
- Директор по снабжению ( Дирекция по снабжению )
- Зам. начальника ОМТС по основным материалам ( Отдел материально-технического снабжения )
- Инженер по качеству и претензионной работе ( Отдел материально-технического снабжения )
Требования к срокам: Не более 15 минут
№ |
Объекты |
От |
№ |
Объекты |
Кому |
|
- A6.2.1.17 Формирование и распечатка счетов-фактур из ИС на каждую организацию |
- Начальник экономического бюро ( Экономическое бюро ОМТС )
- Старший экономист по планированию ( Экономическое бюро ОМТС )
- Экономист по планированию и ведению договоров ( Экономическое бюро ОМТС )
Требования к срокам: Не регламентируются
Формируется один раз в 5 дней по совокупности отправленного лома для каждой организации
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
|
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры
№ |
Роль |
Субъект |
Подразделение |
Предмет деятельности |
1. |
|
|||
|
||||
2. |
Оборудование - механическая часть |
|||
Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть |
||||
3. |
|
|||
|
||||
|
||||
4. |
||||
5. |
|
|
||
6. |
|
|||
|
||||
|