A2.6.4 Доставка продукции
Регламент процедуры
Версия
Статус процедуры: В
работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________ ___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
1. |
|
В работе |
20.06.2007 |
|
Содержание
1.3. Начало выполнения процедуры
1.4. Требования к срокам выполнения
процедуры
3. Описание действий процедуры
Приложение
А. Состав
ролей, участвующих в выполнении процедуры
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A2.6.4 Доставка продукции», входящей в процесс « A2.6 Выполнение заказов », и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.
- Установления ответственности за результат процедуры.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Владельцем процедуры является:
- Начальник бюро по продажам автокомпонентов ( Бюро по продажам автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) »
- Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
Исполнителями процедуры являются:
- Бюро по продажам автозапчастей ( Отдел логистики и продаж автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) »
- Бюро по продажам алюминиевых профилей ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
Началом выполнения процедуры является Завершение отгрузки продукции со склада и подготовки всей документации по продукции..
В соответствии с условиями договора поставки.
Результатом процедуры является доставка продукции потребителю в требуемые сроки.
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Готовая продукция со склада |
|||
Документы на продукцию |
Грузовая таможенная декларация Книжка международных дорожных перевозок Международная товарно-транспортная накладная Накладная на транспортные услуги Сертификат о происхождении товара Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный |
A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Акт сверки по движениям тары |
|
{Туннель} |
|
2. |
Возвратная тара |
|||
3. |
Готовая продукция потребителю |
Заказчики |
||
4. |
Информация об удовлетворенности клиентов |
|||
5. |
Обязательства потребителей |
Прогноз поступления денежных средств |
||
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров |
|||
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
||||
Первичная отчетность – доставка |
Выполнение процедуры «A2.6.4 Доставка продукции» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
- Договор |
Требования к срокам: В соответствии с графиком перевозок
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
7. |
||
8. |
||
9. |
||
10. |
||
11. |
||
12. |
||
13. |
||
14. |
||
15. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
7. |
||
8. |
||
Требования к срокам: В соответствии с графиком перевозок
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
2. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
2. |
Заказчики |
|
3. |
Заказчики |
|
4. |
||
Заказчики |
Требования к срокам: В течение одного рабочего дня
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
7. |
||
- A2.6.4.4 Погрузка тары и выдача нового сертификата на тару |
Требования к срокам: В соответствии с графиком перевозок
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
2. |
||
Требования к срокам: В соответствии с графиком перевозок
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
2. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
2. |
||
- Начальник отдела складского хозяйства ( Отдел складского хозяйства )
Требования к срокам: В течение 30 минут
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
2. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
|
|
2. |
||
3. |
||
- A2.6.4.7 Проставление в путевом листе отметки о совершении рейса (дата и время в талоне заказчика) |
- Начальник отдела складского хозяйства ( Отдел складского хозяйства )
Требования к срокам: Не более 15 минут
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
- Начальник отдела складского хозяйства ( Отдел складского хозяйства )
Требования к срокам: Не более 15 минут
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
- A2.6.4.9 Внесение информации о подписанной накладной со стороны заказчика в ИС |
- Бухгалтер расчета с покупателями ( Группа расчета с покупателями )
Требования к срокам: Не более 15 минут
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры
№ |
Роль |
Субъект |
Подразделение |
Предмет деятельности |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
||||