ОАО «АВС»
A7.1 Приобретение оборудования
Регламент процесса
Версия
Статус процесса: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________
___________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
1.
|
|
В работе |
20.07.2007 |
|
Содержание
3. Взаимодействие с другими процессами и
внешней средой
4. Организация выполнения процесса
Приложение
А. Состав
ролей, участвующих в выполнении процесса
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
Механизмы бизнес- процесса |
– |
ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. |
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Управление бизнес- процесса |
– |
управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. |
Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A7.1 Приобретение оборудования» ОАО «АВС» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к организации процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Владельцем процесса является:
- Главный инженер ( Техническая дирекция )
Исполнителями процесса являются:
- Зам. главного инженера ( Техническая дирекция )
Основным результатом процесса является приобретенное оборудование и план мероприятий по запуску оборудования.
Выполнение процесса «Приобретение оборудования» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
- Разрешение на получение дополнительных лимитов на энергоресурсы от энергосберегающих организаций |
- СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." |
При выполнении процесса «A7.1 Приобретение оборудования» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Информация о выполненных ремонтах |
|||
2. |
Коммерческое предложение от поставщиков |
Поставщики |
||
3. |
ПТО от поставщиков |
Поставщики |
||
Технический (аварийный) акт |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
График запуска оборудования |
|||
2. |
Документация на оборудование |
Инструкция по эксплуатации оборудования Комплекс технической документации |
||
3. |
Карта технического обслуживания |
|||
4. |
План мероприятий по реконструкции ПТО |
|||
5. |
Приобретенное оборудование |
|||
Согласованный проект строительства под новое оборудование |
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Документация, поставляемая надзорными органами |
|
{Туннель} |
|
2. |
Конструкторско-технологическая документация |
|||
3. |
Платежный бюджет |
|||
4. |
Программа развития |
|||
5. |
Разрешение на получение дополнительных лимитов на энергоресурсы от энергосберегающих организаций |
Разрешение на получение дополнительных лимитов на энергоресурсы от энергосберегающих организаций |
|
{Туннель} |
6. |
Стандарт предприятия 403-2002 |
|
{Туннель} |
|
Стандарт предприятия 436-2005 |
СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." |
|
{Туннель} |
- Главный инженер ( Техническая дирекция )
-
Зам. главного инженера
(
Техническая дирекция
)
Результат выполнения: сформулированная потребность в новом оборудовании.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Информация об отказах |
|||
Прогноз отказов |
A7.1.4 Прогнозирование аварийных ситуаций, мероприятий по их предотвращению |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
Необходимость в новом оборудовании |
Служебная записка о необходимости в новом оборудовании |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Программа развития |
- Главный механик ( Служба главного механика ) – в отношении предмета деятельности « Механические компоненты оборудования »
- Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования »
-
Служба главного механика
(
Техническая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «
Механические компоненты оборудования
»
-
Служба главного энергетика
(
Техническая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «
Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования
»
Результат выполнения: проанализированная информация об отказах.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
- СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Информация о выполненных ремонтах |
|||
Технический (аварийный) акт |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Информация об отказах |
|||
A7.1.4 Прогнозирование аварийных ситуаций, мероприятий по их предотвращению |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Стандарт предприятия 436-2005 |
СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." |
|
{Туннель} |
Анализ отказов оборудования
- Главный инженер ( Техническая дирекция )
-
Главный энергетик
(
Служба главного энергетика
) – в отношении
предмета деятельности «
Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования
»
-
Зам. главного инженера
(
Техническая дирекция
)
Результат выполнения: выбранная конфигурация ПТО.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Информация об отказах |
|||
2. |
Коммерческое предложение от поставщиков |
Поставщики |
||
Необходимость в новом оборудовании |
Служебная записка о необходимости в новом оборудовании |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Выбранная конфигурация оборудования (ТЗ) |
A7.1.5 Анализ экологических требований и согласование с надзорными органами |
||
Затраты на реализацию проекта |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Конструкторско-технологическая документация |
- Главный механик ( Служба главного механика ) – в отношении предмета деятельности « Механические компоненты оборудования »
- Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования »
-
Служба главного механика
(
Техническая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «
Механические компоненты оборудования
»
-
Служба главного энергетика
(
Техническая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «
Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования
»
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Информация о выполненных ремонтах |
|||
2. |
Информация об отказах |
|||
Технический (аварийный) акт |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
План мероприятий по реконструкции ПТО |
|||
Прогноз отказов |
- Зам. главного инженера ( Техническая дирекция )
-
Главный энергетик
(
Служба главного энергетика
)
Результат выполнения: скорректированная конфигурация ПТО.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
- Разрешение на получение дополнительных лимитов на энергоресурсы от энергосберегающих организаций |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Выбранная конфигурация оборудования (ТЗ) |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Результаты анализа требований к оборудованию |
Служебная записка о результатах анализа экологических требований Служебное письмо о результатах анализа экологических требований |
||
2. |
Согласованный проект строительства под новое оборудование |
|||
3. |
Уточненная конфигурация (скорректированное ТЗ) |
|||
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Документация, поставляемая надзорными органами |
|
{Туннель} |
|
Разрешение на получение дополнительных лимитов на энергоресурсы от энергосберегающих организаций |
Разрешение на получение дополнительных лимитов на энергоресурсы от энергосберегающих организаций |
|
{Туннель} |
- Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция )
-
Финансово-экономическая дирекция
Результат выполнения: сформированный бизнес-план на приобретение оборудования.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
- СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Выбранная конфигурация оборудования (ТЗ) |
|||
2. |
Затраты на реализацию проекта |
|||
Уточненная конфигурация (скорректированное ТЗ) |
A7.1.5 Анализ экологических требований и согласование с надзорными органами |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
Бизнес-план на приобретение оборудования |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Стандарт предприятия 403-2002 |
|
{Туннель} |
- Главный инженер ( Техническая дирекция )
-
Зам. главного инженера
(
Техническая дирекция
)
Результат выполнения: приобретенное оборудование надлежащего качества и количества в требуемые сроки.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Выбранная конфигурация оборудования (ТЗ) |
|||
2. |
ПТО от поставщиков |
Поставщики |
||
3. |
Результаты анализа требований к оборудованию |
Служебная записка о результатах анализа экологических требований Служебное письмо о результатах анализа экологических требований |
A7.1.5 Анализ экологических требований и согласование с надзорными органами |
|
4. |
Согласованный проект строительства под новое оборудование |
A7.1.5 Анализ экологических требований и согласование с надзорными органами |
||
Уточненная конфигурация (скорректированное ТЗ) |
A7.1.5 Анализ экологических требований и согласование с надзорными органами |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
График запуска оборудования |
|||
2. |
Документация на оборудование |
Инструкция по эксплуатации оборудования Комплекс технической документации |
||
3. |
Приобретенное оборудование |
|||
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Бизнес-план на приобретение оборудования |
|||
Платежный бюджет |
- Главный механик ( Служба главного механика )
-
Начальник участка по ремонту оборудования
(
РМЦ
) – в отношении
предмета деятельности «
Оборудование ПрП
»
-
Начальник участка по ремонту оборудования АП
(
Участок по ремонту оборудования АП
) – в отношении
предмета деятельности «
Оборудование АП
»
-
Электромеханик ИНЦ
(
Участок по ремонту оборудования ИНЦ
) – в отношении
предмета деятельности «
Оборудование ИнЦ
»
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Приобретенное оборудование |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
Карта технического обслуживания |
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса
№ |
Роль |
Субъект |
Подразделение |
Предмет деятельности |
1. |
||||
2. |
Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования |
|||
|
||||
3. |
Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование |
|||
Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование |
||||
Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту |
||||
4. |
Фундаменты и сооружения |
|||
Оборудование - механическая часть |
||||
Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть |
||||
5. |
Оборудование - механическая часть |
|||
Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть |
||||
6. |
Работы, проводимые производственным персоналом |
|||
Работы, проводимые персоналом ИнЦ |
||||
Работы, проводимые производственным персоналом |
||||
Оборудование - механическая часть |
||||
Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть |
||||
7. |
||||
Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования |
||||
8. |
Составление графика ППР (мех. компоненты оборудования) |
|||
Группа ППР, ремонта и учета по теплотехнике и вентиляции завода |
||||
9. |
||||