ОАО «АВС»
A2.4 Заключение договоров
Регламент процесса
Версия
Статус процесса: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________
___________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
1.
|
|
В работе |
11.07.2007 |
|
Содержание
3. Взаимодействие с другими процессами и
внешней средой
4. Организация выполнения процесса
Приложение
А. Состав
ролей, участвующих в выполнении процесса
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
Механизмы бизнес- процесса |
– |
ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. |
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Управление бизнес- процесса |
– |
управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. |
Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A2.4 Заключение договоров» ОАО «АВС» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к организации процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Владельцем процесса является:
- Начальник отдела логистики и продаж автозапчастей ( Отдел логистики и продаж автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) »
- Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
Исполнителями процесса являются:
- Отдел логистики и продаж автозапчастей ( Дирекция по продажам ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) »
- Отдел продаж алюминиевых профильных систем ( Дирекция по продажам ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
Основным результатом процесса является заключенный договор на реализацию.
Выполнение процесса «Заключение договоров» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
- СТП 422-2005 "Связь с потребителем. Порядок заключения договоров на поставку продукции." |
- СТП 78-98 "Порядок оформления и заключения договоров на поставку продукции." |
При выполнении процесса «A2.4 Заключение договоров» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
Потребность клиента |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Договор на реализацию |
|||
A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки |
||||
Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля |
||||
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров |
|||
Нормы запасов автозапчастей |
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
Стандарты – заключение договоров |
СТП 422-2005 "Связь с потребителем. Порядок заключения договоров на поставку продукции." СТП 78-98 "Порядок оформления и заключения договоров на поставку продукции." |
|
{Туннель} |
- Начальник бюро по продажам автокомпонентов ( Бюро по продажам автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) »
- Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
-
Бюро по продажам автозапчастей
(
Отдел логистики и продаж автозапчастей
) – в отношении
предмета деятельности «
Автокомпоненты (ГП)
»
-
Бюро по продажам алюминиевых профилей
(
Отдел продаж алюминиевых профильных систем
) – в отношении
предмета деятельности «
Алюминиевый профиль (ГП)
»
Результат выполнения: подготовленный договор, требующий юридического согласования.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Потребность клиента |
|||
Протокол разногласий |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
Договор/доп.соглашение к юридическому согласованию |
- Начальник юридического отдела ( Юридический отдел )
Начало выполнения: Получение документации по договору от контрагента..
Требования к срокам: В течение одного рабочего дня.
Результат выполнения: юридически оформленный договор.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Договор/доп.соглашение к юридическому согласованию |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Договор/доп.соглашение к согласованию |
|||
Лист согласования |
- Начальник бюро по продажам автокомпонентов ( Бюро по продажам автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) »
- Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
-
Бюро по продажам автозапчастей
(
Отдел логистики и продаж автозапчастей
) – в отношении
предмета деятельности «
Автокомпоненты (ГП)
»
-
Бюро по продажам алюминиевых профилей
(
Отдел продаж алюминиевых профильных систем
) – в отношении
предмета деятельности «
Алюминиевый профиль (ГП)
»
Результат выполнения: договор, прошедший внутреннее согласование.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Договор/доп.соглашение к согласованию |
|||
Лист согласования |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Документация по договору с покупателем |
|||
- Начальник бюро по продажам автокомпонентов ( Бюро по продажам автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) »
- Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
-
Бюро по продажам автозапчастей
(
Отдел логистики и продаж автозапчастей
) – в отношении предмета
деятельности «
Автокомпоненты (ГП)
»
-
Бюро по продажам алюминиевых профилей
(
Отдел продаж алюминиевых профильных систем
) – в отношении
предмета деятельности «
Алюминиевый профиль (ГП)
»
Начало выполнения: Согласование договора всеми заинтересованными службами..
Требования к срокам: Не регламентируются.
Результат выполнения: договор к реализации.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Документация по договору с покупателем |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Договор на реализацию |
|||
A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки |
||||
Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля |
||||
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров |
|||
Нормы запасов автозапчастей |
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса
№ |
Роль |
Субъект |
Подразделение |
Предмет деятельности |
1. |
||||
2. |
||||
3. |
Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля |
|||