ОАО «АВС»
A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов
Регламент процесса
Версия
Статус процесса: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________
___________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
1.
|
|
В работе |
16.07.2007 |
|
Содержание
3. Взаимодействие с другими процессами и
внешней средой
4. Организация выполнения процесса
Приложение
А. Состав
ролей, участвующих в выполнении процесса
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
Механизмы бизнес- процесса |
– |
ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. |
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Управление бизнес- процесса |
– |
управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. |
Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов» ОАО «АВС» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к организации процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Владельцем процесса является:
- Главный инженер ( Техническая дирекция )
Исполнителями процесса являются:
Основным результатом процесса является разработанная конструкторско-технологическая документация.
Выполнение процесса «Разработка новых и модификация существующих продуктов» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
При выполнении процесса «A4 Разработка новых и модификация существующих продуктов» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Заказы на продажу |
|||
2. |
Замечания по качеству продукции и технологии |
Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии Служебная записка с замечаниями по качеству продукции или технологии |
||
3. |
Перечень новых видов продукции к освоению |
|||
Техническая документация на заказ |
A2.2.2.3 Разработка предварительной технологической документации |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Конструкторско-технологическая документация |
|||
A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах |
||||
A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента |
||||
Потребность в новой оснастке |
A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента |
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Стандарт предприятия 425-2005 |
|
{Туннель} |
|
Стандарты СМК – разработка и модификация продукции |
СТП 336-2002 "Производство продукции. Порядок подготовки и проведения сертификации изделий" СТП 402-2005 "Проектирование и разработка. Разработка и утверждение технической документации" |
|
{Туннель} |
- Начальник конструкторско-технологического отдела АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
- Начальник конструкторско-технологического отдела ПрП и НО ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты,нестандартное оборудование, инструмент и оснастка »
-
Конструкторско-технологический отдел АП
(
Техническая служба главного инженера
) – в отношении
предмета деятельности «
Алюминиевый профиль (ГП)
»
-
Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО
(
Техническая служба главного инженера
) – в отношении
предмета деятельности «
Автокомпоненты и нестандартное оборудование
»
Результат выполнения: разработанный в указанные сроки план по освоению новых видов продукции.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Перечень новых видов продукции к освоению |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
План по освоению новых видов продукции |
|||
- Начальник конструкторско-технологического отдела АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
- Начальник конструкторско-технологического отдела ПрП и НО ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты,нестандартное оборудование, инструмент и оснастка »
-
Бюро оснастки и инструмента
(
Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО
) – в отношении
предмета деятельности «
Автокомпоненты и нестандартное оборудование
»
-
Конструкторское бюро АП
(
Конструкторско-технологический отдел АП
)
– в
отношении предмета деятельности «
Алюминиевый профиль (ГП)
»
Начало выполнения: Наступление срока разработки КД по заказу на продажу..
Требования к срокам: В соответствии с планом работ.
Результат выполнения: разработанная в срок и с надлежащим качеством конструкторская документация.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Заказы на продажу |
|||
Техническая документация на заказ |
A2.2.2.3 Разработка предварительной технологической документации |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Конструкторская документация |
|||
A4.3.2.1 Выбор технологического процесса (разработка нового) |
||||
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
План по освоению новых видов продукции |
A4.1 Разработка плана/ мероприятий освоения новых видов продукции |
||
2. |
Предложения по корректировке КД |
|||
Стандарты СМК – разработка и модификация продукции |
СТП 336-2002 "Производство продукции. Порядок подготовки и проведения сертификации изделий" СТП 402-2005 "Проектирование и разработка. Разработка и утверждение технической документации" |
|
{Туннель} |
На выходе конструкторская документация - 1.чертеж изделия 2.спецификация основных материалов
- Начальник конструкторско-технологического отдела АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
- Начальник технологического бюро холодной штамповки ( Технологическое бюро холодной штамповки ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты и нестандартное оборудование »
-
Технологическое бюро АП
(
Конструкторско-технологический отдел АП
)
– в отношении
предмета деятельности «
Алюминиевый профиль (ГП)
»
-
Технологическое бюро холодной штамповки
(
Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО
) – в отношении
предмета деятельности «
Автокомпоненты и нестандартное оборудование
»
Результат выполнения: разработанная в требуемые сроки и с надлежащим качеством конструкторско-технологическая документация.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Заказы на продажу |
|||
2. |
Измененные в результате доводки чертежи |
|||
3. |
Информация об отклонениях при изготовлении опытной партии продукции |
Служебная записка об отклонениях при изготовлении опытной партии продукции |
||
4. |
Конструкторская документация |
|||
Предложения о корректировке ТД |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Конструкторско-технологическая документация |
|||
A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах |
||||
A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента |
||||
Потребность в новой оснастке |
A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
План по освоению новых видов продукции |
A4.1 Разработка плана/ мероприятий освоения новых видов продукции |
||
2. |
Стандарты СМК – разработка и модификация продукции |
СТП 336-2002 "Производство продукции. Порядок подготовки и проведения сертификации изделий" СТП 402-2005 "Проектирование и разработка. Разработка и утверждение технической документации" |
|
{Туннель} |
Требования к себестоимости продукции |
|
{Туннель} |
- Начальник конструкторско-технологического отдела АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
- Начальник конструкторско-технологического отдела ПрП и НО ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты,нестандартное оборудование, инструмент и оснастка »
-
Конструкторско-технологический отдел АП
(
Техническая служба главного инженера
) – в отношении
предмета деятельности «
Алюминиевый профиль (ГП)
»
-
Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО
(
Техническая служба главного инженера
) – в отношении
предмета деятельности «
Автокомпоненты и нестандартное оборудование
»
Результат выполнения: разработанные предложения о корректировке КТД.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
- СТП-425-2005 "Улучшение. Анализ причин дефектов, выявленных при изготовлении изделий и возврате продукции." |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Замечания по качеству продукции и технологии |
Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии Служебная записка с замечаниями по качеству продукции или технологии |
||
Конструкторско-технологическая документация |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Предложения о корректировке ТД |
|||
Предложения по корректировке КД |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Стандарт предприятия 425-2005 |
|
{Туннель} |
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса
№ |
Роль |
Субъект |
Подразделение |
Предмет деятельности |
1. |
Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования |
|||
|
||||
2. |
|
|||
|
||||
|
||||
3. |
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
4. |
||||
Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование |
||||
5. |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
|
|||
|
||||
|
||||
9. |
||||
10. |
|
|
||
|
||||
Начальник участка изготовления, комплектации и сборки бампера |
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
11. |
|
|
||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
|
|||
|