ОАО «АВС»
A7.1.7 Покупка оборудования
Регламент процесса
Версия
Статус процесса: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________
___________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
1.
|
|
В работе |
20.07.2007 |
|
Содержание
2. Взаимодействие с другими процессами и
внешней средой
Приложение
А. Состав
ролей, участвующих в выполнении процесса
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
Механизмы бизнес- процесса |
– |
ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. |
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Управление бизнес- процесса |
– |
управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. |
Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A7.1.7 Покупка оборудования» ОАО «АВС» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к организации процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Владельцем процесса является:
- Главный инженер ( Техническая дирекция )
Исполнителями процесса являются:
- Зам. главного инженера ( Техническая дирекция )
Основным результатом процесса является приобретенное оборудование надлежащего качества и количества в требуемые сроки.
Выполнение процесса «Покупка оборудования» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
При выполнении процесса «A7.1.7 Покупка оборудования» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Выбранная конфигурация оборудования (ТЗ) |
|||
2. |
ПТО от поставщиков |
Поставщики |
||
3. |
Результаты анализа требований к оборудованию |
Служебная записка о результатах анализа экологических требований Служебное письмо о результатах анализа экологических требований |
A7.1.5 Анализ экологических требований и согласование с надзорными органами |
|
4. |
Согласованный проект строительства под новое оборудование |
A7.1.5 Анализ экологических требований и согласование с надзорными органами |
||
Уточненная конфигурация (скорректированное ТЗ) |
A7.1.5 Анализ экологических требований и согласование с надзорными органами |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
График запуска оборудования |
|||
2. |
Документация на оборудование |
Инструкция по эксплуатации оборудования Комплекс технической документации |
||
3. |
Приобретенное оборудование |
|||
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Бизнес-план на приобретение оборудования |
|||
Платежный бюджет |
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса
№ |
Роль |
Субъект |
Подразделение |
Предмет деятельности |
1. |
||||
2. |
Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования |
|||
|
||||
3. |
Фундаменты и сооружения |
|||
Оборудование - механическая часть |
||||
Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть |
||||
4. |
Оборудование - механическая часть |
|||
Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть |
||||
5. |
||||
Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования |
||||
6. |
Составление графика ППР (мех. компоненты оборудования) |
|||
Группа ППР, ремонта и учета по теплотехнике и вентиляции завода |
||||