A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента
Регламент процедуры
Версия
Статус процедуры: В
работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________ ___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
|
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
|
1. |
|
В работе |
06.07.2007 |
|
Содержание
1.3. Начало выполнения процедуры
1.4. Требования к срокам выполнения
процедуры
3. Описание действий процедуры
Приложение
А. Состав
ролей, участвующих в выполнении процедуры
Термины и сокращения
|
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
|
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
|
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
|
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
|
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
|
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
|
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
|
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
|
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
|
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента», входящей в процесс « A9.1 Оперативное планирование производства », и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.
- Установления ответственности за результат процедуры.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Владельцем процедуры является:
- Начальник конструкторско-технологического отдела АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
- Начальник конструкторско-технологического отдела ПрП и НО ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты,нестандартное оборудование, инструмент и оснастка »
Исполнителями процедуры являются:
- Конструкторско-технологический отдел АП ( Техническая служба главного инженера ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
- Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ( Техническая служба главного инженера ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты и нестандартное оборудование »
Началом выполнения процедуры является Наличие подписанной производственной программы..
До конца месяца, предшествующего планируемому.
Результатом процедуры является сформированный график ремонта и производства оснастки и инструмента.
|
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
|
1. |
Информация о наработке оснастки в АП |
|||
|
Потребность в новой оснастке |
A4.3.3.3 Разработка технологической документации на оснастку и инструмент |
|||
|
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
|
1. |
График ремонта и изготовления оснастки и инструментов |
График изготовления матричных комплектов |
||
|
Заявки на покупку оснастки |
||||
Выполнение процедуры «A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
- Инженер-технолог АП ( Технологическое бюро АП )
- Инженер-технолог ПрП ( Технологическое бюро холодной штамповки )
Требования к срокам: В течение 2 рабочих дней
|
№ |
Объекты |
От |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
||
|
5. |
||
|
6. |
||
|
7. |
||
|
8. |
||
|
9. |
||
|
10. |
||
|
11. |
||
|
12. |
||
- Инженер-технолог АП ( Технологическое бюро АП )
- Инженер-технолог ПрП ( Технологическое бюро холодной штамповки )
При условии «Да»:
|
- A9.1.2.3 Формирование перечня оснастки и инструмента к изготовлению |
При условии «Нет»:
- Инженер-технолог АП ( Технологическое бюро АП )
- Инженер-технолог ПрП ( Технологическое бюро холодной штамповки )
Требования к срокам: В течение 1 рабочего дня
|
- A9.1.2.5 Расчет плановой потребности в оснастке и инструменте на планируемый период в ИС с учетом наработки и имеющихся запасов |
- Инженер-технолог АП ( Технологическое бюро АП )
- Инженер-технолог ПрП ( Технологическое бюро холодной штамповки )
Требования к срокам: В течение 1 рабочего дня
|
№ |
Объекты |
Кому |
- Инженер-технолог АП ( Технологическое бюро АП )
- Инженер-технолог ПрП ( Технологическое бюро холодной штамповки )
Требования к срокам: В течение 3 рабочих дней
|
№ |
Объекты |
От |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
||
|
№ |
Объекты |
Кому |
|
- A9.1.2.6 Согласование графика ремонта и изготовления оснастки и инструмента |
- Инженер-технолог АП ( Технологическое бюро АП )
- Инженер-технолог ПрП ( Технологическое бюро холодной штамповки )
Требования к срокам: В течение 3 рабочих дней
|
№ |
Объекты |
От |
|
№ |
При условии |
Объекты |
Кому |
|
1. |
Электронный график ремонта и изготовления оснастки и инструментов не согласован
|
||
|
Электронный график ремонта и изготовления оснастки и инструментов согласован
|
При условии «Электронный график ремонта и изготовления оснастки и инструментов не согласован»:
|
- A9.1.2.5 Расчет плановой потребности в оснастке и инструменте на планируемый период в ИС с учетом наработки и имеющихся запасов |
При условии «Электронный график ремонта и изготовления оснастки и инструментов согласован»:
|
- A9.1.2.7 Корректировка графика ремонта и изготовления оснастки и инструмента в ИС |
- Инженер-технолог АП ( Технологическое бюро АП )
- Инженер-технолог ПрП ( Технологическое бюро холодной штамповки )
Требования к срокам: В течение 1 рабочего дня
|
№ |
Объекты |
От |
|
№ |
Объекты |
Кому |
|
- A9.1.2.8 Распечатка из ИС графика ремонта и изготовления оснастки и нструмента |
- Инженер-технолог АП ( Технологическое бюро АП )
- Инженер-технолог ПрП ( Технологическое бюро холодной штамповки )
Требования к срокам: Не более 15 минут
|
№ |
Объекты |
От |
|
№ |
Объекты |
Кому |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
- A9.1.2.9 Подписание графика ремонта и изготовления оснастки и инструмента |
- Инженер-технолог АП ( Технологическое бюро АП )
- Инженер-технолог ПрП ( Технологическое бюро холодной штамповки )
Требования к срокам: До конца месяца, предшествующего планируемому
|
№ |
Объекты |
От |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
№ |
Объекты |
Кому |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
- A9.1.2.10 Внесение в ИС отметки о утверждении графика ремонта и изготовления оснастки и инструмента |
- Инженер-технолог АП ( Технологическое бюро АП )
- Инженер-технолог ПрП ( Технологическое бюро холодной штамповки )
Требования к срокам: В течение 1 рабочего дня после подписания
|
№ |
Объекты |
От |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
№ |
Объекты |
Кому |
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
||
|
5. |
||
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры
|
№ |
Роль |
Субъект |
Подразделение |
Предмет деятельности |
|
1. |
|
|||
|
|
||||
|
|
||||
|
2. |
|
|
||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
|
|||
|
|