A2.3.1 Приемка ГП на склад
Регламент процедуры
Версия
Статус процедуры: В
работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________ ___________________
(Подпись) (Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
1. |
|
В работе |
19.07.2007 |
|
Содержание
1.3. Начало выполнения процедуры
1.4. Требования к срокам выполнения
процедуры
3. Описание действий процедуры
Приложение
А. Состав
ролей, участвующих в выполнении процедуры
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A2.3.1 Приемка ГП на склад», входящей в процесс « A2.3 Складирование ГП », и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к выполнению процедуры.
- Установления ответственности за результат процедуры.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Владельцем процедуры является:
- Начальник отдела складского хозяйства ( Отдел складского хозяйства )
Исполнителями процедуры являются:
- Склад №1 ( Отдел складского хозяйства ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) »
- Склад №2 ( Отдел складского хозяйства ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
Началом выполнения процедуры является Поступление готовой продукции из производства..
Не более 1 часа 30 минут после поступления продукции на склад.
Результатом процедуры является продукция на складе.
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
Продукция на склад |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Информация о результатах приемки ГП |
Документ на внутреннее перемещение Накладная на приемку готовых изделий МХ-18 |
||
2. |
Информация об остатках и движениях ГП |
|||
3. |
Информация об ошибке в оформлении бирки |
|||
4. |
Продукция на складе |
|||
Выполнение процедуры «A2.3.1 Приемка ГП на склад» регулируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
- Начальник участка упаковки ( Участок упаковки )
Требования к срокам: Не более 15 минут
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
- A2.3.1.2 Перечень ГП в накладной соответствует по составу и количеству заказу на продажу в ИС? |
- Начальник участка упаковки ( Участок упаковки )
При условии «Да»:
При условии «Нет»:
- A2.3.1.4 Запрос на сдачу ГП, не соответствующей заказу на продажу |
- Начальник участка упаковки ( Участок упаковки )
Требования к срокам: Сразу после формирования
№ |
Объекты |
От |
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
2. |
||
- A2.3.1.6 Проверка ГП и простановка штампа и росписи в накладной, заполнение сертификата качества |
- Начальник участка упаковки ( Участок упаковки )
Требования к срокам: Не более 15 минут после обнаружения продукции, не соответствующей заказу на продажу
№ |
Объекты |
Кому |
- Старший менеджер ( Бюро по продажам алюминиевых профилей ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
- Старший менеджер ( Бюро по продажам автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) »
Требования к срокам: Не более 15 минут
№ |
Объекты |
От |
- A2.3.1.8 Внесение изменений в заказ на продажу в соответствии с принятым решением в ИС |
Требования к срокам: Не более 15 минут
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
2. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
- Кладовщик (склад №1) ( Склад №1 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №1»
- Кладовщик (склад №2) ( Склад №2 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №2»
Требования к срокам: Не более 15 минут
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
2. |
||
№ |
При условии |
Объекты |
Кому |
1. |
|||
2. |
|||
При условии «ГП и накладная не соответствуют»:
- A2.3.1.9 Сообщение начальнику участка упаковки о несоответствии накладной и ГП |
При условии «ГП и накладная соответствуют»:
- Старший менеджер ( Бюро по продажам алюминиевых профилей ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
- Старший менеджер ( Бюро по продажам автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) »
Требования к срокам: Не более 15 минут
Возможны следующие варианты:
- изменение количества в текущем заказе на продажу;
- открытие нового заказа на продажу, где заказчиком является ABC;
- указать другой заказ на продажу, на который можно осуществить выпуск, который еще не передан в производство.
№ |
Объекты |
Кому |
- A2.3.1.1 Формирование накладной на сдачу ГП на склад в соответствии с заказом на продажу в ИС |
- Кладовщик (склад №1) ( Склад №1 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №1»
- Кладовщик (склад №2) ( Склад №2 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №2»
Требования к срокам: Сразу после обнаружения
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
2. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
- Кладовщик (склад №1) ( Склад №1 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №1»
- Кладовщик (склад №2) ( Склад №2 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №2»
Требования к срокам: Не более 5 минут
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
2. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
2. |
||
Требования к срокам: Не более 1 часа
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
- A2.3.1.13 Приемка продукции на склад. Формирование накладной на приемку готовых изделий |
- Начальник участка упаковки ( Участок упаковки )
№ |
Объекты |
От |
№ |
При условии |
Объекты |
Кому |
1. |
|||
При условии «Ошибка в оформлении накладной»:
- A2.3.1.1 Формирование накладной на сдачу ГП на склад в соответствии с заказом на продажу в ИС |
- Кладовщик (склад №1) ( Склад №1 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №1»
- Кладовщик (склад №2) ( Склад №2 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №2»
Требования к срокам: Не более 15 минут
№ |
Объекты |
От |
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
5. |
||
6. |
||
7. |
||
- A2.3.1.14 Визирование документа о перемещении в ИС. Формирование пакета документов на приход ГП |
- Кладовщик (склад №1) ( Склад №1 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №1»
- Кладовщик (склад №2) ( Склад №2 ) – в отношении предмета деятельности «Склад №2»
Требования к срокам: Не более 15 минут
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
||
- A2.3.1.15 Проверка и визирование документа о перемещении в ИС |
- Бухгалтер (производственная бухгалтерия) ( Группа учета производства )
Требования к срокам: Не более 15 минут
№ |
Объекты |
От |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
№ |
Объекты |
Кому |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процедуры
№ |
Роль |
Субъект |
Подразделение |
Предмет деятельности |
1. |
Склад №1 |
|||
Склад №2 |
||||
2. |
|
|
||
3. |
||||
4. |
||||