ОАО «АВС»
A2 Продвижение и продажи
Регламент процесса
Версия
Статус процесса: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________
___________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
1.
|
|
В работе |
21.08.2007 |
|
Содержание
3. Взаимодействие с другими процессами и
внешней средой
4. Организация выполнения процесса
Приложение
А. Состав
ролей, участвующих в выполнении процесса
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
Механизмы бизнес- процесса |
– |
ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. |
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Управление бизнес- процесса |
– |
управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. |
Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A2 Продвижение и продажи» ОАО «АВС» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к организации процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Владельцем процесса является:
- Директор по продажам ( Дирекция по продажам )
Исполнителями процесса являются:
Основным результатом процесса является сформированная производственная программа и перечень новых видов продукции к освоению.
Выполнение процесса «Продвижение и продажи» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
При выполнении процесса «A2 Продвижение и продажи» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Потенциальные потребители АП |
Заказчики |
||
2. |
Потребители автозапчастей |
Заказчики |
||
3. |
Продукция на склад |
|||
Состояние выполнения заказа в производстве |
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Внешние и внутренние стандарты - продажи |
Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." СТП 130006-207-85 "Порядок оформления организационно-распорядительных документов" СТП 422-2005 "Связь с потребителем. Порядок заключения договоров на поставку продукции." СТП 444-2005 "Планирование качества. Развитие системы менеджмента качества." СТП 78-98 "Порядок оформления и заключения договоров на поставку продукции." |
|
{Туннель} |
2. |
Платежный бюджет |
|||
3. |
Программа развития |
|||
Ценовая политика |
|
A1.2 Выбор сегментов рынка и формулирование маркетинговой стратегии |
- Начальник бюро маркетинга ( Бюро маркетинга )
-
Бюро маркетинга
(
Дирекция по маркетингу, стратегическому развитию и планированию
)
Результат выполнения: привлеченные потребители АП.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Объемы продаж предыдущих периодов |
|||
2. |
Отчет о надежности клиентов |
|
{Туннель} |
|
Потенциальные потребители АП |
Заказчики |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Привлеченные клиенты АП |
|||
Распоряжение на оплату рекламных услуг |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Внешние и внутренние стандарты - продажи |
Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." СТП 130006-207-85 "Порядок оформления организационно-распорядительных документов" СТП 422-2005 "Связь с потребителем. Порядок заключения договоров на поставку продукции." СТП 444-2005 "Планирование качества. Развитие системы менеджмента качества." СТП 78-98 "Порядок оформления и заключения договоров на поставку продукции." |
|
{Туннель} |
2. |
Платежный бюджет |
|||
Программа развития |
Продвижение продуктов и привлечение клиентов
- Начальник отдела логистики и продаж автозапчастей ( Отдел логистики и продаж автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) »
- Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
-
Отдел логистики и продаж автозапчастей
(
Дирекция по продажам
) – в отношении
предмета деятельности «
Автокомпоненты (ГП)
»
-
Отдел продаж алюминиевых профильных систем
(
Дирекция по продажам
) – в отношении
предмета деятельности «
Алюминиевый профиль (ГП)
»
Результат выполнения: выявленные потребности клиентов.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Запрос о необходимости сделать технико-экономическую проработку заявки |
Информация о необходимости сделать технико-экономическую проработку заявки в ИС |
||
2. |
Потребители автозапчастей |
Заказчики |
||
Привлеченные клиенты АП |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Неудовлетворимые потребности |
|||
2. |
Потребность клиента |
|||
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Внешние и внутренние стандарты - продажи |
Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." СТП 130006-207-85 "Порядок оформления организационно-распорядительных документов" СТП 422-2005 "Связь с потребителем. Порядок заключения договоров на поставку продукции." СТП 444-2005 "Планирование качества. Развитие системы менеджмента качества." СТП 78-98 "Порядок оформления и заключения договоров на поставку продукции." |
|
{Туннель} |
Ценовая политика |
|
A1.2 Выбор сегментов рынка и формулирование маркетинговой стратегии |
- Начальник отдела складского хозяйства ( Отдел складского хозяйства )
-
Отдел складского хозяйства
(
Дирекция по продажам
)
Результат выполнения: готовая продукция надлежащего качества и количества в надлежащие сроки со склада.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Внешний брак на хранение |
|||
Продукция на склад |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Готовая продукция со склада |
|||
2. |
Информация об остатках и движениях ГП |
|||
Первичная отчетность – склад ГП |
Акт о возврате брака (внутренний) Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией Документ на внутреннее перемещение Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Накладная на возвращенную продукцию Накладная на приемку готовых изделий МХ-18 |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Внешние и внутренние стандарты - продажи |
Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." СТП 130006-207-85 "Порядок оформления организационно-распорядительных документов" СТП 422-2005 "Связь с потребителем. Порядок заключения договоров на поставку продукции." СТП 444-2005 "Планирование качества. Развитие системы менеджмента качества." СТП 78-98 "Порядок оформления и заключения договоров на поставку продукции." |
|
{Туннель} |
Заказы на продажу |
- Начальник отдела логистики и продаж автозапчастей ( Отдел логистики и продаж автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) »
- Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
-
Отдел логистики и продаж автозапчастей
(
Дирекция по продажам
) – в отношении
предмета деятельности «
Автокомпоненты (ГП)
»
-
Отдел продаж алюминиевых профильных систем
(
Дирекция по продажам
) – в отношении
предмета деятельности «
Алюминиевый профиль (ГП)
»
Результат выполнения: заключенный договор на реализацию.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
- СТП 422-2005 "Связь с потребителем. Порядок заключения договоров на поставку продукции." |
- СТП 78-98 "Порядок оформления и заключения договоров на поставку продукции." |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Потребность клиента |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Договор на реализацию |
|||
A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки |
||||
Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля |
||||
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров |
|||
Нормы запасов автозапчастей |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Стандарты – заключение договоров |
СТП 422-2005 "Связь с потребителем. Порядок заключения договоров на поставку продукции." СТП 78-98 "Порядок оформления и заключения договоров на поставку продукции." |
|
{Туннель} |
- Начальник отдела логистики и продаж автозапчастей ( Отдел логистики и продаж автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) »
- Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
-
Отдел логистики и продаж автозапчастей
(
Дирекция по продажам
) – в отношении
предмета деятельности «
Автокомпоненты (ГП)
»
-
Отдел продаж алюминиевых профильных систем
(
Дирекция по продажам
) – в отношении
предмета деятельности «
Алюминиевый профиль (ГП)
»
Начало выполнения: Поступление заявки от клиента..
Требования к срокам: В течении 1 рабочего дня после поступления заявки от клиента.
Результат выполнения: сформированный заказ на продажу.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
- Договор |
- СТП 130006-207-85 "Порядок оформления организационно-распорядительных документов" |
- СТП 422-2005 "Связь с потребителем. Порядок заключения договоров на поставку продукции." |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Заказы для корректировки |
A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах |
||
2. |
Информация об остатках и движениях ГП |
|||
3. |
Потребность клиента |
|||
4. |
Предварительная себестоимость изготовления |
|||
Список заказов для корректировки |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Заказы на продажу |
|||
Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля |
A2.6.3 Формирование пакета документов на отгружаемую продукцию и организация доставки |
|||
A4.3.2.1 Выбор технологического процесса (разработка нового) |
||||
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров |
|||
2. |
Запрос о необходимости сделать технико-экономическую проработку заявки |
Информация о необходимости сделать технико-экономическую проработку заявки в ИС |
||
3. |
Объемы продаж предыдущих периодов |
|||
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Внешние и внутренние стандарты – открытие заказов |
СТП 130006-207-85 "Порядок оформления организационно-распорядительных документов" СТП 422-2005 "Связь с потребителем. Порядок заключения договоров на поставку продукции." |
|
{Туннель} |
Договор на реализацию |
- Начальник отдела логистики и продаж автозапчастей ( Отдел логистики и продаж автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) »
- Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
-
Отдел логистики и продаж автозапчастей
(
Дирекция по продажам
) – в отношении
предмета деятельности «
Автокомпоненты (ГП)
»
-
Отдел продаж алюминиевых профильных систем
(
Дирекция по продажам
) – в отношении
предмета деятельности «
Алюминиевый профиль (ГП)
»
Результат выполнения: выполненный заказ клиента.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Возвращенный брак |
Потребители |
||
2. |
Готовая продукция со склада |
|||
3. |
Заказы на продажу |
|||
4. |
Информация о просроченных платежах |
|
{Туннель} |
|
5. |
Информация об остатках ГП у потребителя |
|
{Туннель} |
|
6. |
Претензия потребителя |
Потребители |
||
7. |
Состояние выполнения заказа в производстве |
|||
Состояние подготовки заказа к производству |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Внешний брак на хранение |
|||
2. |
Возвращенная покупателем продукция на утилизацию |
|||
3. |
Готовая продукция потребителю |
Заказчики |
||
4. |
Дополнительные заказы на продажу |
|||
5. |
Информация о состоянии заказа |
Потребители |
||
6. |
Информация об удовлетворенности клиентов |
|||
7. |
Обязательства потребителей |
Прогноз поступления денежных средств |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
||||
8. |
Первичная отчетность – выполнение заказов |
Грузовая таможенная декларация Документ об оказанных транспортных услугах Книжка международных дорожных перевозок Международная товарно-транспортная накладная Накладная на транспортные услуги Сч./фактура для импорта выставленный Сч./фактура российского образца выставленный |
||
Производственные заказы |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Внешние и внутренние стандарты - продажи |
Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." СТП 130006-207-85 "Порядок оформления организационно-распорядительных документов" СТП 422-2005 "Связь с потребителем. Порядок заключения договоров на поставку продукции." СТП 444-2005 "Планирование качества. Развитие системы менеджмента качества." СТП 78-98 "Порядок оформления и заключения договоров на поставку продукции." |
|
{Туннель} |
Договор на реализацию |
- Начальник отдела логистики и продаж автозапчастей ( Отдел логистики и продаж автозапчастей ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты (ГП) »
- Начальник отдела продаж алюминиевых профильных систем ( Отдел продаж алюминиевых профильных систем ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
-
Старший менеджер
(
Бюро по продажам алюминиевых профилей
) – в отношении
предмета деятельности «
Алюминиевый профиль (ГП)
»
-
Старший менеджер
(
Бюро по продажам автозапчастей
) – в отношении
предмета деятельности «
Автокомпоненты (ГП)
»
Начало выполнения: Сформированы производственные заказы..
Требования к срокам: До 25 числа месяца, предшествующего планируемому.
Результат выполнения: сформированная производственная программа.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
- Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Производственная программа |
|||
A8.1.5 Формирование в ИС сводного бюджета доходов и расходов |
||||
A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах |
||||
Список заказов для корректировки |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Внешние и внутренние стандарты – формирование производственной программы |
Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." |
|
{Туннель} |
Нормы запасов автозапчастей |
- Директор по продажам ( Дирекция по продажам )
-
Старший менеджер
(
Бюро по продажам алюминиевых профилей
) – в отношении
предмета деятельности «
Алюминиевый профиль (ГП)
»
-
Старший менеджер
(
Бюро по продажам автозапчастей
) – в отношении
предмета деятельности «
Автокомпоненты (ГП)
»
Результат выполнения: сформированный отчет об удовлетворенности клиентов.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Информация об удовлетворенности клиентов |
|||
Неудовлетворимые потребности |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Отчет об удовлетворенности клиентов |
|||
Перечень новых видов продукции к освоению |
A4.1 Разработка плана/ мероприятий освоения новых видов продукции |
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса
№ |
Роль |
Субъект |
Подразделение |
Предмет деятельности |
1. |
||||
2. |
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
3. |
Склад №1 |
|||
Склад №2 |
||||
4. |
||||
5. |
||||
6. |
|
|||
|
||||
|
||||
7. |
||||
8. |
Начальники отделов логистики и продаж з/ч и маркетинга алюм. профиля |
|||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
|
|||
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
|