ОАО «АВС»
A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов
Регламент процесса
Версия
Статус процесса: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________
___________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
1.
|
|
В работе |
17.08.2007 |
|
Содержание
4. Взаимодействие с другими процессами и
внешней средой
5. Организация выполнения процесса
Приложение
А. Состав
ролей, участвующих в выполнении процесса
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
Механизмы бизнес- процесса |
– |
ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. |
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Управление бизнес- процесса |
– |
управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. |
Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов» ОАО «АВС» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к организации процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Владельцем процесса является:
Исполнителями процесса являются:
Основным результатом процесса является годная продукция потребителям и вырученные денежные средства.
При выполнении процесса «A0 Производство и продажа алюминиевого профиля и автокомпонентов» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Денежный поток от контрагентов |
Контрагенты |
||
2. |
Информация о внешней среде |
|
{Граница} |
|
3. |
Персонал с рынка труда |
|
{Граница} |
|
4. |
Потенциальные потребители АП |
Заказчики |
||
5. |
Потребители автозапчастей |
Заказчики |
||
6. |
ПТО от поставщиков |
Поставщики |
||
7. |
Ресурсы от поставщиков |
Поставщики |
||
Энергоресурсы от поставщиков |
Поставщики |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Готовая продукция потребителю |
Заказчики |
||
2. |
Денежный поток контрагентам |
Контрагенты |
||
ЧДП |
|
{Граница} |
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
Ожидания собственников |
|
|
{Граница} |
Результат выполнения: разработанная программа развития и ценовая политика.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Информация о внешней среде |
|
{Граница} |
|
Отчет об удовлетворенности клиентов |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Программа развития |
|||
Ценовая политика |
|
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Ожидания собственников |
|
|
{Граница} |
- Директор по продажам ( Дирекция по продажам )
Результат выполнения: сформированная производственная программа и перечень новых видов продукции к освоению.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Потенциальные потребители АП |
Заказчики |
||
2. |
Потребители автозапчастей |
Заказчики |
||
3. |
Продукция на склад |
|||
Состояние выполнения заказа в производстве |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Внешние и внутренние стандарты - продажи |
Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." СТП 130006-207-85 "Порядок оформления организационно-распорядительных документов" СТП 422-2005 "Связь с потребителем. Порядок заключения договоров на поставку продукции." СТП 444-2005 "Планирование качества. Развитие системы менеджмента качества." СТП 78-98 "Порядок оформления и заключения договоров на поставку продукции." |
|
{Туннель} |
2. |
Платежный бюджет |
|||
3. |
Программа развития |
|||
Ценовая политика |
|
A1.2 Выбор сегментов рынка и формулирование маркетинговой стратегии |
- Начальник отдела кадров ( Отдел кадров )
Результат выполнения: работоспособный персонал.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Заявка на обучение персонала |
|
{Туннель} |
|
2. |
Заявка на перемещение сотрудника |
|
{Туннель} |
|
3. |
Заявка на прием сотрудника |
|
{Туннель} |
|
4. |
Персонал к обучению |
|
{Туннель} |
|
5. |
Персонал с рынка труда |
|
{Граница} |
|
Производственная программа |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
Работоспособный персонал |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Программа развития |
|||
Регламенты управления персоналом |
ГОСТ 12.0.004-90 "Организация обучения безопасности труда" Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 181-ФЗ "Об основах охраны труда в Российской Федерации" Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" |
|
{Туннель} |
Воспроизводство трудовых ресурсов
- Главный инженер ( Техническая дирекция )
Результат выполнения: разработанная конструкторско-технологическая документация.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Заказы на продажу |
|||
2. |
Замечания по качеству продукции и технологии |
Докладная с замечаниями по качеству продукции или технологии Служебная записка с замечаниями по качеству продукции или технологии |
||
3. |
Перечень новых видов продукции к освоению |
|||
Техническая документация на заказ |
A2.2.2.3 Разработка предварительной технологической документации |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Конструкторско-технологическая документация |
|||
A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах |
||||
A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента |
||||
Потребность в новой оснастке |
A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Стандарт предприятия 425-2005 |
|
{Туннель} |
|
Стандарты СМК – разработка и модификация продукции |
СТП 336-2002 "Производство продукции. Порядок подготовки и проведения сертификации изделий" СТП 402-2005 "Проектирование и разработка. Разработка и утверждение технической документации" |
|
{Туннель} |
- Главный инженер ( Техническая дирекция )
Результат выполнения: энергоресурсы и работоспособные ОИТИ.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Информация об аварийном состоянии ОИТИ |
|||
2. |
Конструкторско-технологическая документация |
|||
3. |
Материалы и запчасти |
|||
4. |
Оборудование ОИТИ от поставщиков |
|||
Энергоресурсы от поставщиков |
Поставщики |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Акт выполненных работ по строительству ОИТИ |
|||
2. |
Заявка на оборудование ОИТИ |
|||
3. |
ОИТИ к эксплуатации |
|||
4. |
Первичная отчетность - ОИТИ |
Акт выполненных работ по строительству ОИТИ Акт списания приборов и оборудования ОИТИ Акт утилизации оборудования ОИТИ Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) Отчет об использованных средствах (СГЭ) |
||
5. |
План-график ППР на месяц |
A9.1.1.1 Формирование информации о доступности мощностей на месяц |
||
Энергоресурсы |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Инструкции и правила |
Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Методическая документация в строительстве Положение о службе главного энергетика Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 Правила технической эксплуатации тепловых установок Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства электроустановок СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." |
|
{Туннель} |
2. |
Платежный бюджет |
|||
Программа развития |
- Директор по снабжению ( Дирекция по снабжению )
Результат выполнения: закупленные в требуемые сроки ресурсы надлежащего качества и количества.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
- СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" |
- СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для производства продукции." |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Заявка на материалы и запчасти для ПТО |
|||
2. |
Заявка на оборудование ОИТИ |
|||
Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик |
||||
3. |
Заявки на материалы и запчасти |
|||
4. |
Заявки на покупку оснастки |
A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента |
||
5. |
Информация о рынке поставщиков и подрядчиков |
|
{Туннель} |
|
6. |
Металлический лом на переработку |
|||
7. |
Оборудование и узлы к утилизации |
|||
8. |
Отходы к реализации |
|||
9. |
Потребность производства в ресурсах |
A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах |
||
10. |
Производственная программа |
|||
11. |
Ресурсы от поставщиков |
Поставщики |
||
Узлы и агрегаты ОИТИ к утилизации |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Годные ресурсы |
|||
2. |
Заявки поставщикам |
Поставщики |
||
3. |
Материалы и запчасти |
|||
A5.6.4.2 Организация восстановления зданий, сооружений, оборудования |
||||
4. |
Оборудование ОИТИ от поставщиков |
|||
5. |
Обязательства перед поставщиками |
|||
6. |
Обязательства прочих потребителей |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров |
|
7. |
Отходы и неликвиды покупателям |
|
{Туннель} |
|
8. |
Первичная отчетность - снабжение |
Документ на внутреннее перемещение Накладная на внутреннее перемещение (М-11) Приложение к договору на покупку МК |
||
9. |
Покупная оснастка |
|||
10. |
Приборы и инструменты |
|||
A7.5.3 Проверка готовности оборудования к эксплуатации (тестирование) |
||||
Распоряжения на оплату ресурсов |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Внутренние и внешние стандарты - закупки |
СТП 156-2005 "Закупки. Входной контроль материалов и комплектующих" СТП 406-2005 "Закупки. Оценка и выбор поставщиков" СТП 424-2005 "Закупки. Закупка материалов и комплектующих изделий для производства продукции." |
|
{Туннель} |
Платежный бюджет |
- Главный инженер ( Техническая дирекция )
Результат выполнения: работоспособное ПТО.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Информация об аварийном состоянии ПТО |
|||
2. |
Материалы и запчасти |
|||
3. |
Приборы и инструменты |
|||
4. |
ПТО к выводу |
|||
5. |
ПТО к обслуживанию |
|||
ПТО от поставщиков |
Поставщики |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Заявка на материалы и запчасти для ПТО |
|||
2. |
Оборудование и узлы к утилизации |
|||
3. |
Первичная отчетность - ПТО |
Акт списания приборов и запчастей ПТО Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) Отчет об использованных средствах (СГЭ) |
||
4. |
План-график ППР на месяц |
A9.1.1.1 Формирование информации о доступности мощностей на месяц |
||
5. |
ПТО к эксплуатации |
|||
Технический (аварийный) акт |
A9.1.1.1 Формирование информации о доступности мощностей на месяц |
- Директор по экономике ( Финансово-экономическая дирекция )
-
Финансово-экономическая дирекция
Результат выполнения: кредиторская задолженность в пределах плановых значений, отстутствие претензий со стороны налоговых органов.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
- Договор |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Денежный поток от контрагентов |
Контрагенты |
||
2. |
Заказы на продажу |
|||
3. |
Обязательства перед поставщиками и подрядчиками |
|||
4. |
Обязательства потребителей |
Прогноз поступления денежных средств |
||
5. |
Обязательства прочих потребителей |
|||
6. |
Первичная отчетность - ОИТИ |
|||
Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) |
A5.6.4.2 Организация восстановления зданий, сооружений, оборудования |
|||
7. |
Первичная отчетность - производство |
|||
A9.4.3 Промежуточное складирование и учет изделий в производстве |
||||
8. |
Первичная отчетность - ПТО |
|||
Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) |
||||
9. |
Первичная отчетность - снабжение |
Приложение к договору на покупку МК |
||
10. |
Производственная программа |
|||
11. |
Распоряжение на оплату рекламных услуг |
|||
Распоряжения на оплату ресурсов |
A6.5.1 Оперативное формирование и корректировка плана поставок |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Бюджет доходов и расходов |
|
{Туннель} |
|
2. |
Внешняя отчетность |
|
|
{Туннель} |
3. |
Внутренняя отчетность |
|
|
{Туннель} |
4. |
Денежный поток контрагентам |
Контрагенты |
||
5. |
Платежный бюджет |
|||
Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту |
||||
6. |
Текущая дебиторская задолженность |
|
{Туннель} |
|
7. |
Текущая кредиторская задолженность |
|
{Туннель} |
|
ЧДП |
|
{Граница} |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Договор на поставку |
|||
2. |
Договор на реализацию |
|||
3. |
Программа развития |
|||
Регламенты формирования бюджетов |
|
|
{Туннель} |
- Директор по производству ( Производственная дирекция )
Результат выполнения: годная продукция в необходимом количестве и необходимого качества, готовая в требуемые сроки.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Внешний брак на переработку |
|||
2. |
Возвращенная покупателем продукция на утилизацию |
|||
3. |
Годные ресурсы |
|||
4. |
Покупная оснастка |
|||
5. |
Потребность в новой оснастке |
A4.3.3.3 Разработка технологической документации на оснастку и инструмент |
||
6. |
Производственная программа |
|||
7. |
Технический (аварийный) акт |
|||
8. |
Энергоресурсы |
|||
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
График доступности мощностей |
|||
2. |
Заявки на покупку оснастки |
|||
3. |
Металлический лом на переработку |
|||
4. |
Отходы к реализации |
|||
5. |
Первичная отчетность - производство |
Отчет о выполнении заданий по изготовлению оснастки |
||
6. |
Потребность производства в ресурсах |
|||
A6.6.3 Выявление неликвидов и принятие решения об их реализации |
||||
7. |
Продукция на склад |
|||
8. |
ПТО к выводу |
|||
ПТО к обслуживанию |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Конструкторско-технологическая документация |
|||
2. |
План-график ППР на месяц |
|||
3. |
СТП – выполнение техопераций |
СТП 105-2005 "Производство продукции. Предъявление и сдача продукции ОТК. Правила предъявления" СТП 437-2005 "Производство продукции. Идентификация и прослеживаемость." СТП 50-2003 "Производство продукции. Контроль технологической дисциплины." |
|
{Туннель} |
4. |
СТП – отходы и брак |
|
{Туннель} |
|
СТП – планирование производства |
Вп 432-2002 "Временное положение по формированию производственной программы." |
|
{Туннель} |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
ОИТИ к эксплуатации |
|||
2. |
ПТО к эксплуатации |
|||
Работоспособный персонал |
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса
№ |
Роль |
Субъект |
Подразделение |
Предмет деятельности |
1. |
||||
2. |
||||
|
Строительство зданий и сооружений |
|||
|
||||
Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование |
||||
3. |
|
|||
Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования |
||||
4. |
Группа ППР, ремонта и учета по теплотехнике и вентиляции завода |
|||
5. |
Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования |
|||
|
||||
6. |
Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование |
|||
Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование |
||||
Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту |
||||
7. |
Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик |
Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование |
||
Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту |
||||
8. |
||||
9. |
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
10. |
||||
Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование |
||||
11. |
Запчасти, хранящиеся на складе ПрП |
|||
Запчасти, хранящиеся на складе АП |
||||
Запчасти, хранящиеся на складе РМЦ |
||||
12. |
|
|||
|
||||
13. |
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
|
|||
|
||||
|
||||
17. |
Фундаменты и сооружения |
|||
Оборудование - механическая часть |
||||
Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть |
||||
18. |
Оборудование - механическая часть |
|||
Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть |
||||
19. |
|
|||
Оборудование - механическая часть |
||||
Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть |
||||
20. |
Работы, проводимые производственным персоналом |
|||
Работы, проводимые персоналом ИнЦ |
||||
Работы, проводимые производственным персоналом |
||||
Оборудование - механическая часть |
||||
Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть |
||||
21. |
|
|||
|
||||
|
||||
22. |
||||
Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования |
||||
23. |
Составление графика ППР (мех. компоненты оборудования) |
|||
Группа ППР, ремонта и учета по теплотехнике и вентиляции завода |
||||
24. |
|
|
||
25. |
|
|
||
26. |
||||
27. |
|
|
||
|
||||
Начальник участка изготовления, комплектации и сборки бампера |
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
28. |
Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту |
Организация работ по строительству |
||
|
Выполнение работ по строительству |
|||
29. |
||||
30. |
||||
31. |
|
|
||
32. |
|
|
||
33. |
||||
34. |
||||
35. |
|
|||
|
||||
36. |
|
|||
|
||||
|
||||
37. |
|
|||
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
|