ОАО «АВС»

A5.2 Строительство ОИТИ

Регламент процесса

Версия

Статус процесса: В работе

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 20___г.

Перечень изменений

№	Версия	Статус	Дата изменения статуса	Изменения
1.		В работе	21.06.2007

Содержание

1. Общие положения. 5

1.1. Владелец процесса. 5

1.2. Исполнители процесса. 5

1.3. Результат процесса. 5

1.4. Документация процесса. 5

2. Диаграмма процесса. 6

3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 7

3.1. Взаимодействие по Входу. 7

3.2. Взаимодействие по Выходу. 7

3.3. Управление процесса. 8

4. Организация выполнения процесса. 10

Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 13

Термины и сокращения

{Граница}	–	внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.
{Туннель}	–	поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы.
Бизнес-процесс	–	последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса	–	должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса	–	ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса	–	объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса	–	подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.
Механизмы бизнес- процесса	–	ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.
Организационная структура управления	–	совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс	–	бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура	–	бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).
Управление бизнес- процесса	–	управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.

1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A5.2 Строительство ОИТИ» ОАО «АВС» и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к организации процесса.

- Установления ответственности за результат процесса.

- Унификации и стандартизации документооборота.

1.1. Владелец процесса

Владельцем процесса является:

- Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту ( Техническая дирекция )

1.2. Исполнители процесса

Исполнителями процесса являются:

- Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту ( Техническая дирекция )

1.3. Результат процесса

Основным результатом процесса является построеннные в требуемые сроки и с надлежащим качеством здания и сооружения.

1.4. Документация процесса

Выполнение процесса «Строительство ОИТИ» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- График строительства ОИТИ

- Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей

- Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

- Методическая документация в строительстве

- Платежный бюджет

- Положение о службе главного энергетика

- Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00

- Правила технической эксплуатации тепловых установок

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов

- Правила устройства электроустановок

- СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта"

- СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных."

- Строительные нормы и правила

- Титульный список

2. Диаграмма процесса

3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «A5.2 Строительство ОИТИ» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

3.1. Взаимодействие по Входу

№	Вход	Объекты	Поступает от
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Проектная документация ОИТИ	Проект ОИТИ Спецификация ОИТИ Чертеж инженерных коммуникаций Чертеж ОИТИ	Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик	A5.1.5 Проектирование ОИТИ

3.2. Взаимодействие по Выходу

№	Выход	Объекты	Передается
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Акт выполненных работ по строительству ОИТИ	Акт выполненных работ по строительству ОИТИ	Экономист отдела Казначейства	A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности
2.	Здания и сооружения	Здания Сооружения	Служба главного энергетика	A5.3.2 Монтаж оборудования
3.	Отчет о выполненных работах по строительству	Акт выполненных работ по строительству ОИТИ Справка о стоимости выполненных работ по строительству ОИТИ	Бухгалтерия	A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности

3.3. Управление процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	График строительства	График строительства ОИТИ Титульный список	Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик	A5.1.5 Проектирование ОИТИ
2.	Инструкции и правила	Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Методическая документация в строительстве Положение о службе главного энергетика Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 Правила технической эксплуатации тепловых установок Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства электроустановок СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." Строительные нормы и правила		{Туннель}
3.	Платежный бюджет	Платежный бюджет	Начальник отдела финансового анализа и планирования	A8.4.5 Балансировка платежного бюджета

4. Организация выполнения процесса

A5.2.1 Поиск подрядчиков

Владелец подпроцесса

- Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту ( Техническая дирекция )

Исполнители подпроцесса

- Отдел капитального строительства и ремонта ( Техническая дирекция )

Результат выполнения: найденные подрядчики, удовлетворяющие требованиям.

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Проектная документация ОИТИ	Проект ОИТИ Спецификация ОИТИ Чертеж инженерных коммуникаций Чертеж ОИТИ	Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик	A5.1.5 Проектирование ОИТИ

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Найденные подрядчики	Информация о найденных подрядчиках	Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту	A5.2.2 Подписание договора подряда

A5.2.2 Подписание договора подряда

Владелец подпроцесса

- Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту ( Техническая дирекция )

Исполнители подпроцесса

- Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту ( Техническая дирекция )

Результат выполнения: подписанный договор подряда.

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Найденные подрядчики	Информация о найденных подрядчиках	Отдел капитального строительства и ремонта	A5.2.1 Поиск подрядчиков

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Подписанный договор подряда	Договор подряда на строительство ОИТИ	Орг-я и вып-е строительных работ - исп	A5.2.3 Организация и выполнение строительных работ

A5.2.3 Организация и выполнение строительных работ

Владелец подпроцесса

- Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту ( Техническая дирекция )

Исполнители подпроцесса

- Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Организация работ по строительству»

- Подрядчик строительства – в отношении предмета деятельности «Выполнение работ по строительству»

Результат выполнения: построенные в требуемые сроки и с заданными параметрами здания и сооружения.

Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:

- Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей

- Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

- Методическая документация в строительстве

- Положение о службе главного энергетика

- Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00

- Правила технической эксплуатации тепловых установок

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов

- Правила устройства электроустановок

- Проект ОИТИ

- Спецификация ОИТИ

- СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта"

- СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных."

- Строительные нормы и правила

- Чертеж инженерных коммуникаций

- Чертеж ОИТИ

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Подписанный договор подряда	Договор подряда на строительство ОИТИ	Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту	A5.2.2 Подписание договора подряда

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	Акт выполненных работ по строительству ОИТИ	Акт выполненных работ по строительству ОИТИ	Экономист отдела Казначейства	A8.3.1 Расчет расходов по кредиторской задолженности
2.	Здания и сооружения	Здания Сооружения	Служба главного энергетика	A5.3.2 Монтаж оборудования
3.	Отчет о выполненных работах по строительству	Акт выполненных работ по строительству ОИТИ Справка о стоимости выполненных работ по строительству ОИТИ	Бухгалтерия	A8.6.1 Сбор и обработка первичной отчетности

Управление подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Инструкции и правила	Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Методическая документация в строительстве Положение о службе главного энергетика Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 Правила технической эксплуатации тепловых установок Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства электроустановок СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." Строительные нормы и правила		{Туннель}
2.	Проектная документация ОИТИ	Проект ОИТИ Спецификация ОИТИ Чертеж инженерных коммуникаций Чертеж ОИТИ	Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик	A5.1.5 Проектирование ОИТИ

Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса

№	Роль	Субъект	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик	Главный энергетик	Служба главного энергетика	Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование
		Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту	Техническая дирекция	Здания и сооружения
2.	Орг-я и вып-е строительных работ - исп	Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту	Техническая дирекция	Организация работ по строительству
		Подрядчик строительства		Выполнение работ по строительству
3.	Экономист отдела Казначейства	Экономист по финансовой работе бюро банков Казначейства	Бюро работы с банками
		Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов	Бюро организации и проведения расчетов