ОАО «АВС»

A5.4 Ввод ОИТИ в эксплуатацию

Регламент процесса

Версия

Статус процесса: В работе

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________ ___________________

(Подпись) (Ф.И.О.)

«____» ____________________ 20___г.

Перечень изменений

№	Версия	Статус	Дата изменения статуса	Изменения
1.		В работе	21.06.2007

Содержание

1. Общие положения. 5

1.1. Владелец процесса. 5

1.2. Исполнители процесса. 5

1.3. Результат процесса. 5

1.4. Документация процесса. 5

2. Диаграмма процесса. 6

3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 7

3.1. Взаимодействие по Входу. 7

3.2. Взаимодействие по Выходу. 8

3.3. Управление процесса. 8

4. Организация выполнения процесса. 10

Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса. 19

Термины и сокращения

{Граница}	–	внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности.
{Туннель}	–	поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы.
Бизнес-процесс	–	последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).
Владелец процесса	–	должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.
Входы бизнес-процесса	–	ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.
Выходы бизнес-процесса	–	объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.
Исполнитель процесса	–	подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс.
Механизмы бизнес- процесса	–	ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.
Организационная структура управления	–	совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).
Подпроцесс	–	бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.
Процедура	–	бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).
Управление бизнес- процесса	–	управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.

1. Общие положения

Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A5.4 Ввод ОИТИ в эксплуатацию» ОАО «АВС» и разработан в целях:

- Формирования единых правил и требований к организации процесса.

- Установления ответственности за результат процесса.

- Унификации и стандартизации документооборота.

1.1. Владелец процесса

Владельцем процесса является:

- Главный инженер ( Техническая дирекция )

1.2. Исполнители процесса

Исполнителями процесса являются:

- Отдел капитального строительства и ремонта ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения »

- Подрядчик строительства – в отношении предмета деятельности «Строительство зданий и сооружений»

- Производственная дирекция

- Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование»

1.3. Результат процесса

Основным результатом процесса является ОИТИ, введенные в эксплуатацию.

1.4. Документация процесса

Выполнение процесса «Ввод ОИТИ в эксплуатацию» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

- Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей

- Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

- Методическая документация в строительстве

- Положение о службе главного энергетика

- Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00

- Правила технической эксплуатации тепловых установок

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов

- Правила устройства электроустановок

- СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта"

- СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных."

- Строительные нормы и правила

2. Диаграмма процесса

3. Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «A5.4 Ввод ОИТИ в эксплуатацию» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

3.1. Взаимодействие по Входу

№	Вход	Объекты	Поступает от
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	ОИТИ ко вводу в эксплуатацию	Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции	Служба главного энергетика	A5.3.3 Пусконаладочные работы
2.	Отремонтированные ОИТИ	Здания Сооружения	Кап. стр-во и энергетика	A5.6.4.2 Организация восстановления зданий, сооружений, оборудования
		Газо/паро/трубопровод Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Электрические подстанции	Служба главного энергетика	A5.6.4.3 Монтаж узлов и агрегатов

3.2. Взаимодействие по Выходу

№	Выход	Объекты	Передается
			Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	ОИТИ к эксплуатации	Акт ввода в эксплуатацию ПТО Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции	Служба главного энергетика	A5.5.1 Эксплуатация ОИТИ
			Кап. стр-во и энергетика	A5.5.2 Осмотр ОИТИ
			Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик	A5.5.3 Периодические проверки надзорными органами
			Производственная дирекция	A9 Производство

3.3. Управление процесса

№	Вход	Объекты	Поступает от
			Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Инструкции и правила	Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Методическая документация в строительстве Положение о службе главного энергетика Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 Правила технической эксплуатации тепловых установок Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства электроустановок СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." Строительные нормы и правила		{Туннель}

4. Организация выполнения процесса

A5.4.1 Внутренняя приемка ОИТИ

Владелец подпроцесса

- Главный инженер ( Техническая дирекция )

Исполнители подпроцесса

- Отдел капитального строительства и ремонта ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения »

- Подрядчик строительства – в отношении предмета деятельности «Строительство зданий и сооружений»

- Производственная дирекция

- Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование»

Результат выполнения: принятые ОИТИ.

Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:

- Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей

- Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

- Методическая документация в строительстве

- Положение о службе главного энергетика

- Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00

- Правила технической эксплуатации тепловых установок

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов

- Правила устройства электроустановок

- СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта"

- СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных."

- Строительные нормы и правила

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	ОИТИ ко вводу в эксплуатацию	Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции	Служба главного энергетика	A5.3.3 Пусконаладочные работы
2.	Отремонтированные ОИТИ	Здания Сооружения	Кап. стр-во и энергетика	A5.6.4.2 Организация восстановления зданий, сооружений, оборудования
		Газо/паро/трубопровод Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Электрические подстанции	Служба главного энергетика	A5.6.4.3 Монтаж узлов и агрегатов

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	ОИТИ из реконструкции	Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции	Ввод ОИТИ в эксп. - исполнители	A5.4.4 Сдача ОИТИ в эксплуатацию
2.	Принятые новые ОИТИ	Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции	Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик	A5.4.2 Государственная приемка ОИТИ

Управление подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Инструкции и правила	Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Методическая документация в строительстве Положение о службе главного энергетика Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 Правила технической эксплуатации тепловых установок Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства электроустановок СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." Строительные нормы и правила		{Туннель}

A5.4.2 Государственная приемка ОИТИ

Владелец подпроцесса

- Главный инженер ( Техническая дирекция )

Исполнители подпроцесса

- Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование»

- Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения »

Результат выполнения: ОИТИ, прошедшие внешний аудит.

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Принятые новые ОИТИ	Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции	Ввод ОИТИ в эксп. - исполнители	A5.4.1 Внутренняя приемка ОИТИ

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	ОИТИ, прошедшие внешний аудит	Газо/паро/трубопровод Гос. акт о приемке объекта ОИТИ в эксплуатацию Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции	Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик	A5.4.3 Регистрация ОИТИ в рег. палате

A5.4.3 Регистрация ОИТИ в рег. палате

Владелец подпроцесса

- Главный инженер ( Техническая дирекция )

Исполнители подпроцесса

- Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование»

- Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения »

Результат выполнения: зарегистрированные в регистрационной палате ОИТИ.

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	ОИТИ, прошедшие внешний аудит	Газо/паро/трубопровод Гос. акт о приемке объекта ОИТИ в эксплуатацию Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции	Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик	A5.4.2 Государственная приемка ОИТИ

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	ОИТИ с оформленным правом собственности	Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Право собственности на ОИТИ Распределительные пункты Свидетельство о собственности Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции	Ввод ОИТИ в эксп. - исполнители	A5.4.4 Сдача ОИТИ в эксплуатацию

A5.4.4 Сдача ОИТИ в эксплуатацию

Владелец подпроцесса

- Главный инженер ( Техническая дирекция )

Исполнители подпроцесса

- Отдел капитального строительства и ремонта ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения »

- Подрядчик строительства – в отношении предмета деятельности «Строительство зданий и сооружений»

- Производственная дирекция

- Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование»

Результат выполнения: ОИТИ, готовые к введению в эксплуатацию.

Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:

- Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей

- Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

- Методическая документация в строительстве

- Положение о службе главного энергетика

- Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00

- Правила технической эксплуатации тепловых установок

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов

- Правила устройства электроустановок

- СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта"

- СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных."

- Строительные нормы и правила

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	ОИТИ из реконструкции	Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции	Ввод ОИТИ в эксп. - исполнители	A5.4.1 Внутренняя приемка ОИТИ
2.	ОИТИ с оформленным правом собственности	Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Право собственности на ОИТИ Распределительные пункты Свидетельство о собственности Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции	Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик	A5.4.3 Регистрация ОИТИ в рег. палате

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	ОИТИ к выводу в эксплуатацию	Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции	Ввод ОИТИ в эксп. - исполнители	A5.4.5 Вывод ОИТИ на эксплуатационный режим

Управление подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Инструкции и правила	Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Методическая документация в строительстве Положение о службе главного энергетика Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 Правила технической эксплуатации тепловых установок Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства электроустановок СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." Строительные нормы и правила		{Туннель}

A5.4.5 Вывод ОИТИ на эксплуатационный режим

Владелец подпроцесса

- Главный инженер ( Техническая дирекция )

Исполнители подпроцесса

- Отдел капитального строительства и ремонта ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности « Здания и сооружения »

- Подрядчик строительства – в отношении предмета деятельности «Строительство зданий и сооружений»

- Производственная дирекция

- Служба главного энергетика ( Техническая дирекция ) – в отношении предмета деятельности «Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование»

Результат выполнения: ОИТИ, введенные в эксплуатационный режим.

Документация подпроцесса

Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:

- Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей

- Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

- Методическая документация в строительстве

- Положение о службе главного энергетика

- Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00

- Правила технической эксплуатации тепловых установок

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

- Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов

- Правила устройства электроустановок

- СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта"

- СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных."

- Строительные нормы и правила

Входы подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	ОИТИ к выводу в эксплуатацию	Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции	Ввод ОИТИ в эксп. - исполнители	A5.4.4 Сдача ОИТИ в эксплуатацию

Выходы подпроцесса

№	Выход	Объекты	Получатель	Процесс/Внешняя среда
1.	ОИТИ к эксплуатации	Акт ввода в эксплуатацию ПТО Газо/паро/трубопровод Здания Кабельные системы Канализационная система Компрессора Распределительные пункты Система водоснабжения Сооружения Электрические подстанции	Служба главного энергетика	A5.5.1 Эксплуатация ОИТИ
			Кап. стр-во и энергетика	A5.5.2 Осмотр ОИТИ
			Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик	A5.5.3 Периодические проверки надзорными органами
			Производственная дирекция	A9 Производство

Управление подпроцесса

№	Вход	Объекты	Исполнитель	Процесс/Внешняя среда
1.	Инструкции и правила	Инструкция по допуску в эксплуатацию новых и реконструированных электрических установок, теплопотребляющих установок и тепловых сетей Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Методическая документация в строительстве Положение о службе главного энергетика Правила безопасности в газовом хозяйстве ПБ 12-368-00 Правила технической эксплуатации тепловых установок Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов Правила устройства электроустановок СТП 403-2002 "Проектирование и разработка. Порядок разработки технико-экономического обоснования на стадии технического проекта" СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." Строительные нормы и правила		{Туннель}

Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса

№	Роль	Субъект	Подразделение	Предмет деятельности
1.	Ввод ОИТИ в эксп. - исполнители	Отдел капитального строительства и ремонта	Техническая дирекция	Здания и сооружения
		Подрядчик строительства		Строительство зданий и сооружений
		Производственная дирекция	ОАО ''ABC''
		Служба главного энергетика	Техническая дирекция	Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование
2.	Зам. главного инженера по кап строительству и ремонту и главный энергетик	Главный энергетик	Служба главного энергетика	Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование
		Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту	Техническая дирекция	Здания и сооружения
3.	Кап. стр-во и энергетика	Отдел капитального строительства и ремонта	Техническая дирекция	Здания и сооружения
		Служба главного энергетика	Техническая дирекция	Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование