ОАО «АВС»
A4.3 Разработка технологии производства
Регламент процесса
Версия
Статус процесса: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________
___________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
1.
|
|
В работе |
21.06.2007 |
|
Содержание
3. Взаимодействие с другими процессами и
внешней средой
4. Организация выполнения процесса
Приложение
А. Состав
ролей, участвующих в выполнении процесса
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
Механизмы бизнес- процесса |
– |
ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. |
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Управление бизнес- процесса |
– |
управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. |
Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A4.3 Разработка технологии производства» ОАО «АВС» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к организации процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Владельцем процесса является:
- Начальник конструкторско-технологического отдела АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
- Начальник технологического бюро холодной штамповки ( Технологическое бюро холодной штамповки ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты и нестандартное оборудование »
Исполнителями процесса являются:
- Технологическое бюро АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
- Технологическое бюро холодной штамповки ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты и нестандартное оборудование »
Основным результатом процесса является разработанная в требуемые сроки и с надлежащим качеством конструкторско-технологическая документация.
Выполнение процесса «Разработка технологии производства» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
При выполнении процесса «A4.3 Разработка технологии производства» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Заказы на продажу |
|||
2. |
Измененные в результате доводки чертежи |
|||
3. |
Информация об отклонениях при изготовлении опытной партии продукции |
Служебная записка об отклонениях при изготовлении опытной партии продукции |
||
4. |
Конструкторская документация |
|||
Предложения о корректировке ТД |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Конструкторско-технологическая документация |
|||
A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах |
||||
A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента |
||||
Потребность в новой оснастке |
A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента |
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
План по освоению новых видов продукции |
A4.1 Разработка плана/ мероприятий освоения новых видов продукции |
||
2. |
Стандарты СМК – разработка и модификация продукции |
СТП 336-2002 "Производство продукции. Порядок подготовки и проведения сертификации изделий" СТП 402-2005 "Проектирование и разработка. Разработка и утверждение технической документации" |
|
{Туннель} |
Требования к себестоимости продукции |
|
{Туннель} |
- Начальник конструкторско-технологического отдела АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
- Начальник технологического бюро холодной штамповки ( Технологическое бюро холодной штамповки ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты и нестандартное оборудование »
-
Технологическое бюро АП
(
Конструкторско-технологический отдел АП
)
– в
отношении предмета деятельности «
Алюминиевый профиль (ГП)
»
-
Технологическое бюро холодной штамповки
(
Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО
) – в отношении
предмета деятельности «
Автокомпоненты и нестандартное оборудование
»
Результат выполнения: сформулированные требования к материалам и оборудованию.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Конструкторская документация |
|||
Предложения о корректировке ТД |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
Требования к материалам и оборудованию |
A4.3.2.1 Выбор технологического процесса (разработка нового) |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
План по освоению новых видов продукции |
A4.1 Разработка плана/ мероприятий освоения новых видов продукции |
||
Требования к себестоимости продукции |
|
{Туннель} |
- Начальник конструкторско-технологического отдела АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
- Начальник технологического бюро холодной штамповки ( Технологическое бюро холодной штамповки ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты и нестандартное оборудование »
-
Технологическое бюро АП
(
Конструкторско-технологический отдел АП
)
– в
отношении предмета деятельности «
Алюминиевый профиль (ГП)
»
-
Технологическое бюро холодной штамповки
(
Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО
) – в отношении
предмета деятельности «
Автокомпоненты и нестандартное оборудование
»
Результат выполнения: разработанные технологическая документация и ТЗ на проектирование устройства.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Заказы на продажу |
|||
2. |
Конструкторская документация |
|||
3. |
Предложения о корректировке ТД |
|||
Требования к материалам и оборудованию |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Технологическая документация |
|||
ТЗ на проектирование устройства |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
КТД на инструмент и оснастку |
|||
A4.3.3.3 Разработка технологической документации на оснастку и инструмент |
||||
Требования к себестоимости продукции |
|
{Туннель} |
- Начальник конструкторско-технологического отдела АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
- Начальник конструкторско-технологического отдела ПрП и НО ( Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты и нестандартное оборудование »
-
Бюро оснастки и инструмента
(
Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО
) – в отношении
предмета деятельности «
Автокомпоненты (ГП)
»
-
Конструкторское бюро АП
(
Конструкторско-технологический отдел АП
)
– в
отношении предмета деятельности «
Алюминиевый профиль (ГП)
»
-
Конструкторско-технологическая группа по НО
(
Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО
) – в отношении
предмета деятельности «
Нестандартное оборудование
»
Результат выполнения: разработанная в требуемые сроки и с надлежащим качеством КТД на инструмент и оснастку.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Заказы на продажу |
|||
2. |
Измененные в результате доводки чертежи |
|||
3. |
Информация об отклонениях при изготовлении опытной партии продукции |
Служебная записка об отклонениях при изготовлении опытной партии продукции |
||
4. |
Конструкторская документация |
|||
5. |
Технологическая документация |
A4.3.2.1 Выбор технологического процесса (разработка нового) |
||
6. |
ТЗ на проектирование устройства |
A4.3.2.1 Выбор технологического процесса (разработка нового) |
||
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
КТД на инструмент и оснастку |
|||
Потребность в новой оснастке |
A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
План по освоению новых видов продукции |
A4.1 Разработка плана/ мероприятий освоения новых видов продукции |
||
Требования к себестоимости продукции |
|
{Туннель} |
- Начальник конструкторско-технологического отдела АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
- Начальник технологического бюро холодной штамповки ( Технологическое бюро холодной штамповки ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты и нестандартное оборудование »
-
Конструкторско-технологическая группа по НО
(
Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО
) – в отношении
предмета деятельности «
Нестандартное оборудование
»
-
Технологическое бюро АП
(
Конструкторско-технологический отдел АП
)
– в
отношении предмета деятельности «
Алюминиевый профиль (ГП)
»
-
Технологическое бюро холодной штамповки
(
Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО
) – в отношении
предмета деятельности «
Автокомпоненты (ГП)
»
Результат выполнения: разработанные методики контроля метрологических параметров.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Конструкторская документация |
|||
2. |
КТД на инструмент и оснастку |
|||
A4.3.3.3 Разработка технологической документации на оснастку и инструмент |
||||
3. |
Технологическая документация |
A4.3.2.1 Выбор технологического процесса (разработка нового) |
||
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
Методики контроля |
- Зам. главного инженера ( Техническая дирекция )
-
Инженер-технолог по нормированию материальных ресурсов
(
Техническая группа
)
Начало выполнения: Получение КТД на инструмент и оснастку..
Требования к срокам: От 0,5 до 14 дней в зависимости от объема.
Результат выполнения: разработанные нормы расхода материалов.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Конструкторская документация |
|||
2. |
КТД на инструмент и оснастку |
|||
A4.3.3.3 Разработка технологической документации на оснастку и инструмент |
||||
3. |
Технологическая документация |
A4.3.2.1 Выбор технологического процесса (разработка нового) |
||
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Извещения о нормах расхода материалов |
|
{Туннель} |
|
Нормы расхода материалов |
На выходе спецификация на все материалы: основные и вспомогательные
- Начальник ОТИЗ ( Отдел труда и заработной платы )
-
Отдел труда и заработной платы
(
Финансово-экономическая дирекция
)
Начало выполнения: Получение КТД на инструмент и оснастку..
Требования к срокам: От 0,5 до 14 дней в зависимости от объема.
Результат выполнения: пронормированная трудоемкость операций.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
КТД на инструмент и оснастку |
|||
A4.3.3.3 Разработка технологической документации на оснастку и инструмент |
||||
2. |
Методики контроля |
|||
3. |
Технологическая документация |
A4.3.2.1 Выбор технологического процесса (разработка нового) |
||
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Извещения о нормах времени выполнения операций |
|
{Туннель} |
|
Трудоемкость операций |
- Начальник конструкторско-технологического отдела АП ( Конструкторско-технологический отдел АП ) – в отношении предмета деятельности « Алюминиевый профиль (ГП) »
- Начальник технологического бюро холодной штамповки ( Технологическое бюро холодной штамповки ) – в отношении предмета деятельности « Автокомпоненты и нестандартное оборудование »
-
Технологическое бюро АП
(
Конструкторско-технологический отдел АП
)
– в
отношении предмета деятельности «
Алюминиевый профиль (ГП)
»
-
Технологическое бюро холодной штамповки
(
Конструкторско-технологический отдел ПрП и НО
) – в отношении
предмета деятельности «
Автокомпоненты и нестандартное оборудование
»
Результат выполнения: разработанная КТД.
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Конструкторская документация |
|||
2. |
КТД на инструмент и оснастку |
|||
A4.3.3.3 Разработка технологической документации на оснастку и инструмент |
||||
3. |
Нормы расхода материалов |
|||
4. |
Технологическая документация |
A4.3.2.1 Выбор технологического процесса (разработка нового) |
||
Трудоемкость операций |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Конструкторско-технологическая документация |
|||
A9.1.1.2 Формирование графика производства и потребности в ресурсах |
||||
A9.1.2 Формирование графика ремонта и производства оснастки и инструмента |
||||
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса
№ |
Роль |
Субъект |
Подразделение |
Предмет деятельности |
1. |
Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования |
|||
|
||||
2. |
|
|||
Инженер по организации и нормированию труда вспомогательных цехов |
Группа по организации и нормированию труда вспомогательных цехов |
|
||
|
||||
|
||||
3. |
|
|||
|
||||
|
||||
4. |
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
5. |
||||
Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование |
||||
6. |
||||
7. |
||||
8. |
|
|||
|
||||
|
||||
9. |
||||
10. |
|
|
||
|
||||
Начальник участка изготовления, комплектации и сборки бампера |
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
11. |
|
|
||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
|
|||
|