ОАО «АВС»
A7 Воспроизводство ПТО
Регламент процесса
Версия
Статус процесса: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________
___________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
1.
|
|
В работе |
16.07.2007 |
|
Содержание
3. Взаимодействие с другими процессами и
внешней средой
4. Организация выполнения процесса
Приложение
А. Состав
ролей, участвующих в выполнении процесса
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
Механизмы бизнес- процесса |
– |
ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. |
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Управление бизнес- процесса |
– |
управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. |
Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A7 Воспроизводство ПТО» ОАО «АВС» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к организации процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Владельцем процесса является:
- Главный инженер ( Техническая дирекция )
Исполнителями процесса являются:
Основным результатом процесса является работоспособное ПТО.
Выполнение процесса «Воспроизводство ПТО» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
При выполнении процесса «A7 Воспроизводство ПТО» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Информация об аварийном состоянии ПТО |
|||
2. |
Материалы и запчасти |
|||
3. |
Приборы и инструменты |
|||
4. |
ПТО к выводу |
|||
5. |
ПТО к обслуживанию |
|||
ПТО от поставщиков |
Поставщики |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Заявка на материалы и запчасти для ПТО |
|||
2. |
Оборудование и узлы к утилизации |
|||
3. |
Первичная отчетность - ПТО |
Акт списания приборов и запчастей ПТО Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) Отчет об использованных средствах (СГЭ) |
||
4. |
План-график ППР на месяц |
A9.1.1.1 Формирование информации о доступности мощностей на месяц |
||
5. |
ПТО к эксплуатации |
|||
Технический (аварийный) акт |
A9.1.1.1 Формирование информации о доступности мощностей на месяц |
- Главный инженер ( Техническая дирекция )
-
Зам. главного инженера
(
Техническая дирекция
)
Результат выполнения: приобретенное оборудование и план мероприятий по запуску оборудования.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
- Разрешение на получение дополнительных лимитов на энергоресурсы от энергосберегающих организаций |
- СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Информация о выполненных ремонтах |
|||
2. |
Коммерческое предложение от поставщиков |
Поставщики |
||
3. |
ПТО от поставщиков |
Поставщики |
||
Технический (аварийный) акт |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
График запуска оборудования |
|||
2. |
Документация на оборудование |
Инструкция по эксплуатации оборудования Комплекс технической документации |
||
3. |
Карта технического обслуживания |
|||
4. |
План мероприятий по реконструкции ПТО |
|||
5. |
Приобретенное оборудование |
|||
Согласованный проект строительства под новое оборудование |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Документация, поставляемая надзорными органами |
|
{Туннель} |
|
2. |
Конструкторско-технологическая документация |
|||
3. |
Платежный бюджет |
|||
4. |
Программа развития |
|||
5. |
Разрешение на получение дополнительных лимитов на энергоресурсы от энергосберегающих организаций |
Разрешение на получение дополнительных лимитов на энергоресурсы от энергосберегающих организаций |
|
{Туннель} |
6. |
Стандарт предприятия 403-2002 |
|
{Туннель} |
|
Стандарт предприятия 436-2005 |
СТП 436-2005 "Анализ данных. Общие положения к анализу данных." |
|
{Туннель} |
- Главный механик ( Служба главного механика ) – в отношении предмета деятельности « Механические компоненты оборудования »
- Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования »
-
Группа ППР, ремонта и учета по теплотехнике и вентиляции завода
(
Служба главного энергетика
) – в отношении
предмета деятельности «
Теплотехнические компоненты оборудования
»
-
Группа ППР, ремонта и учета электроэнергии завода
(
Служба главного энергетика
) – в отношении
предмета деятельности «
Электрические, электронные, газовые компоненты оборудования
»
-
Отдел главного механика
(
Служба главного механика
) – в отношении
предмета деятельности «
Механические компоненты оборудования
»
Результат выполнения: сформированный план работ по ремонту ПТО.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Материалы и запчасти |
|||
2. |
Отчет о факт. использовании оборудования |
|||
3. |
Предварительная дефектная ведомость |
|||
4. |
Спец. детали |
|
{Туннель} |
|
Технический (аварийный) акт |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Запчасти и материалы к ремонту |
|||
2. |
Заявка на материалы и запчасти для ПТО |
|||
3. |
Заявка на проектирование/ изготовление спец. деталей |
|
{Туннель} |
|
4. |
Заявка на финансирование ПТО |
|||
5. |
План работ по ремонту |
|||
6. |
План расходов и затрат ПТО |
A8.1.2 Определение сметы затрат на вспомогательное производство |
||
7. |
План-график ППР |
|||
A9.1.1.1 Формирование информации о доступности мощностей на месяц |
||||
8. |
Техническая документация |
|||
- Главный механик ( Служба главного механика ) – в отношении предмета деятельности « Механические компоненты оборудования »
- Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования »
-
Служба главного механика
(
Техническая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «
Механические компоненты оборудования
»
-
Служба главного энергетика
(
Техническая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «
Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования
»
Результат выполнения: работоспособное ПТО и выявленные проблемы в работе ПТО.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Информация об аварийном состоянии ПТО |
|||
2. |
Материалы и запчасти |
|||
3. |
ПТО к обслуживанию |
|||
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Заявка на материалы и запчасти для ПТО |
|||
2. |
ПТО к выводу |
|||
3. |
ПТО к эксплуатации |
|||
4. |
Технический (аварийный) акт |
|||
A7.1.4 Прогнозирование аварийных ситуаций, мероприятий по их предотвращению |
||||
A9.1.1.1 Формирование информации о доступности мощностей на месяц |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Приборы и инструменты |
- Главный механик ( Служба главного механика ) – в отношении предмета деятельности « Механические компоненты оборудования »
- Главный энергетик ( Служба главного энергетика ) – в отношении предмета деятельности « Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования »
-
Служба главного механика
(
Техническая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «Оборудование
- механическая часть»
-
Служба главного энергетика
(
Техническая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «Оборудование
- электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть»
Результат выполнения: отремонтированное ПТО.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Запчасти и материалы к ремонту |
|||
2. |
ПТО к выводу |
|||
3. |
Техническая документация |
|||
Технический (аварийный) акт |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Акт списания запчастей |
|||
2. |
Акт утилизации |
|||
3. |
Акт утилизации материалов |
|||
4. |
Информация о выполненных ремонтах |
|||
A7.1.4 Прогнозирование аварийных ситуаций, мероприятий по их предотвращению |
||||
5. |
Оборудование и узлы к утилизации |
|||
6. |
Отремонтированное оборудование |
|||
7. |
Отчет о выполненных работах по ремонту ПТО |
Отчет о выполненных работах по графику ППР (СГЭ) |
||
Предварительная дефектная ведомость |
-
Служба главного механика
(
Техническая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «Оборудование
- механическая часть»
-
Служба главного энергетика
(
Техническая дирекция
) – в отношении
предмета деятельности «Оборудование
- электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть»
Результат выполнения: ПТО, введенное в эксплуатацию.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Материалы и запчасти |
|||
2. |
Отремонтированное оборудование |
|||
3. |
Приборы и инструменты |
|||
4. |
Приобретенное оборудование |
|||
Сырье и полуфабрикаты для тестирования |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Акт ввода в эксплуатацию |
|||
2. |
Информация о доступности мощностей |
A9.1.1.1 Формирование информации о доступности мощностей на месяц |
||
3. |
Отчет об использованных средствах на ремонты ПТО |
|||
4. |
ПТО к эксплуатации |
|||
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
График запуска оборудования |
|||
2. |
Документация на оборудование |
Инструкция по эксплуатации оборудования Комплекс технической документации |
||
План-график ППР |
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса
№ |
Роль |
Субъект |
Подразделение |
Предмет деятельности |
1. |
|
|||
Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования |
||||
2. |
||||
3. |
Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование |
|||
Электрическое, электронное, газовое и теплотехническое оборудование |
||||
Зам. главного инженера по капитальному строительству и ремонту |
||||
4. |
Запчасти, хранящиеся на складе ПрП |
|||
Запчасти, хранящиеся на складе АП |
||||
Запчасти, хранящиеся на складе РМЦ |
||||
5. |
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
6. |
Фундаменты и сооружения |
|||
Оборудование - механическая часть |
||||
Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть |
||||
7. |
Оборудование - механическая часть |
|||
Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть |
||||
8. |
|
|||
Оборудование - механическая часть |
||||
Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть |
||||
9. |
Работы, проводимые производственным персоналом |
|||
Работы, проводимые персоналом ИнЦ |
||||
Работы, проводимые производственным персоналом |
||||
Оборудование - механическая часть |
||||
Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть |
||||
10. |
||||
Электрические, электронные, газовые и теплотехнические компоненты оборудования |
||||
11. |
Составление графика ППР (мех. компоненты оборудования) |
|||
Группа ППР, ремонта и учета по теплотехнике и вентиляции завода |
||||
12. |
|
|
||
13. |
||||
14. |
|
|
||
15. |
|
|
||
16. |
||||