ОАО «АВС»
A6.2 Переработка/реализация неликвидов и отходов
Регламент процесса
Версия
Статус процесса: В работе
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(Должность)
______________
___________________
(Подпись)
(Ф.И.О.)
«____» ____________________ 20___г.
Перечень изменений
№ |
Версия |
Статус |
Дата изменения статуса |
Изменения |
1.
|
|
В работе |
23.08.2007 |
|
Содержание
3. Взаимодействие с другими процессами и
внешней средой
4. Организация выполнения процесса
Приложение
А. Состав
ролей, участвующих в выполнении процесса
Термины и сокращения
{Граница} |
– |
внешний поставщик или потребитель стрелки. Находится за рамками моделируемой системы. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы или в случаях неоднозначности. |
{Туннель} |
– |
поставщик или потребитель стрелки. Название не детализируется в случаях однозначного понимания читателями диаграммы. |
Бизнес-процесс |
– |
последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
Владелец процесса |
– |
должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
Входы бизнес-процесса |
– |
ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
Выходы бизнес-процесса |
– |
объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
Исполнитель процесса |
– |
подразделение или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
Механизмы бизнес- процесса |
– |
ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса. |
Организационная структура управления |
– |
совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
Подпроцесс |
– |
бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
Процедура |
– |
бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
Управление бизнес- процесса |
– |
управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. |
Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «A6.2 Переработка/реализация неликвидов и отходов» ОАО «АВС» и разработан в целях:
- Формирования единых правил и требований к организации процесса.
- Установления ответственности за результат процесса.
- Унификации и стандартизации документооборота.
Владельцем процесса является:
- Директор по снабжению ( Дирекция по снабжению )
Исполнителями процесса являются:
- Отдел материально-технического снабжения ( Дирекция по снабжению )
Основным результатом процесса является отходы и неликвиды, отправленные покупателям, и лом, отправленный в переработку.
Выполнение процесса «Переработка/реализация неликвидов и отходов» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:
При выполнении процесса «A6.2 Переработка/реализация неликвидов и отходов» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Металлический лом на переработку |
|||
2. |
Неликвиды к реализации |
A6.6.3 Выявление неликвидов и принятие решения об их реализации |
||
3. |
Оборудование и узлы к утилизации |
|||
4. |
Отходы к реализации |
|||
Узлы и агрегаты ОИТИ к утилизации |
№ |
Выход |
Объекты |
Передается |
|
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
1. |
Материалы из переработки |
|||
2. |
Обязательства перед поставщиками |
|||
3. |
Обязательства прочих потребителей |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров |
|
Отходы и неликвиды покупателям |
|
{Туннель} |
№ |
Вход |
Объекты |
Поступает от |
|
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
|||
План-график перевозок |
|
{Туннель} |
- Начальник экономического бюро ( Экономическое бюро ОМТС )
-
Отдел материально-технического снабжения
(
Дирекция по снабжению
)
Начало выполнения: Получение отходов и неликвидов к утилизации..
Требования к срокам: Не регламентируются.
Результат выполнения: отходы и неликвиды, отправленные покупателям.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Отходы и неликвиды к утилизации |
|||
A6.6.3 Выявление неликвидов и принятие решения об их реализации |
||||
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Акт на транспортные услуги |
|
{Туннель} |
|
2. |
Накладная М-15 |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров |
|
3. |
Отходы и неликвиды покупателям |
|
{Туннель} |
|
4. |
Подписанный путевой лист |
|
{Туннель} |
|
5. |
Сведения о задолженности в ИС |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров |
|
Счет-фактура |
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
A8.2.1 Формирование прогноза поступления денежных средств в соответствии с условиями договоров |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
План-график перевозок |
|
{Туннель} |
- Начальник ОМТС ( Отдел материально-технического снабжения )
-
Отдел материально-технического снабжения
(
Дирекция по снабжению
)
Результат выполнения: лом, отправленный в переработку.
Выполнение подпроцесса регламентируется следующей плановой и нормативно-методической документацией:
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
Металлический лом на переработку |
№ |
Выход |
Объекты |
Получатель |
Процесс/Внешняя среда |
1. |
Материалы из переработки |
|||
Обязательства перед поставщиками |
№ |
Вход |
Объекты |
Исполнитель |
Процесс/Внешняя среда |
План-график перевозок |
|
{Туннель} |
Приложение А. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса
№ |
Роль |
Субъект |
Подразделение |
Предмет деятельности |
1. |
Оборудование - механическая часть |
|||
Оборудование - электрическая, электронная, газовая, теплотехническая часть |
||||
2. |
|
|
||
|
||||
Начальник участка изготовления, комплектации и сборки бампера |
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
3. |
||||
4. |
|
|||
Экономист по финансовой работе бюро организации и проведения расчетов |
|